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中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2022年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政协昌宁县委员会是中国人民政治协商会议地方委员会组织，是我县爱国统一战线组织，是中国共产党领导下的多党合作和政治协商的重要机构，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构。根据《中国人民政治协商会议章程》规定，中国人民政治协商会议昌宁县委员会的主要职责是围绕团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：提案和社会法制委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、民族宗教华侨和外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会、办公室（县政协研究室）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.调研、视察、协商、监督工作。一是对全县教育高质量发展情况进行调研；二是对做强做大昌宁红茶产业情况进行调研；三是对全县常态化疫情防控工作情况进行调研；四是对全县垃圾处理场建设运营情况进行调研；五是对全县乡村振兴示范点建设推进情况进行调研；六是对全县高速公路建设情况进行调研；七是对全县龙头企业和专业合作社“双绑”利益联结机制运行情况进行调研；八是对保山坝大型灌区昌宁片区项目建设情况进行视察；九是对全县生猪屠宰点建设情况进行专题议政性常委会协商；十是对全县殡葬改革情况进行民主监督；十一是围绕社会关注的热点、难点问题适时开展调研视察，配合好省市政协莅昌开展的各项调研视察活动。

2.提案工作。一是会同县委办、县政府办等相关部门，做好十届一次会议以来提案的交办、督办工作，协调好重点提案的督办；二是做好政协十届二次会议提案征集工作；三是协助市政协委员做好提案准备工作；四是加强社情民意工作，每季度向县委上报一次社情民意。

3.会议工作。认真筹备召开好政协党组会、主席会、常委会、全委会。

4.宣传文史工作。一是落实《中国共产党宣传工作条例》，准确把握新时代政协宣传工作的地位和作用，聚焦改革发展的重点、人民群众的堵点、社会关注的热点，发出政协好声音，传播正能量；二是做好省市政协史料收集整理上报工作；三是做好《昌宁年鉴》《执政纪要》撰写工作；四是编辑出版县政协十届一次会议《文件汇编》。

5.联络联谊工作。完善委员走访联络机制，做好委员联络服务保障工作。加强与其他市县政协的联络联谊互访交流工作。发挥优势做好团结各界、协调关系、凝聚人心工作，促进社会和谐稳定。加强与各人民团体、新社会阶层、少数民族代表人士、宗教界代表人士、“三胞三属”重点人士等的联系。

6.“协商在基层”建设工作。扎实推进“协商在基层”工作，在各乡镇选取1个村（社区），在全县选取1至2个企事业单位设立“协商在基层”工作室，强化“协商在基层”工作指导，形成面上延伸、效上提质。

7.“全员入委”工作。建立专委会联系界别委员机制，及时组织开展各专门委员会活动，明确“全员入委”工作责任，提升服务委员水平，建设高素质专业化的专委会干部队伍。

8.“书香政协”建设工作。加强“书香政协”建设，实现党史学习教育与“书香政协”融合，促进履职能力提升。

9.委员工作室建设。拓宽委员履职渠道，强化委员责任担当，推进高质量协商议政、有效服务界别群众，实现13乡镇“协商在基层”议事室与委员工作相融合。依托7个专门委员会，在医院、学校、企业商会等，建立具有代表性的界别委员工作室。

10.委员学习教育基地建设。在田园镇新城红色教育基地、漭水镇一线精神党群教育中心设立2个政协委员学习教育基地，引导广大委员传承革命精神。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制17人，工勤人员编制7人，事业编制0人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1108.87万元，其中：一般公共预算1098.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入10.00万元。

与上年对比增163.95万元，增长17.35%，其中：一般公共预算与上年对比增153.95万元，增长16.29%，其他收入与上年对比增10万元，增长100%。增加主要原因一是在职人数比上年增加3人，人员工资、公车改革补贴、养老医疗保险、工会经费等支出随之增加43.95万元；二是增加特定目标类项目预算4个，预算项目资金110.00万元；三是上级补助收入、其他收入纳入年初预算，增加其他收入10万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1098.87万元，其中：本年收入1098.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1098.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增153.95万元，增长16.29%，增加主要原因一是在职人数比上年增加3人，人员工资、公车改革补贴、养老医疗保险、工会经费等支出随之增加43.95万元；二是增加特定目标类项目预算4个，预算项目资金110.00万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1108.87万元。财政拨款安排支出1098.87万元，其中：基本支出988.87万元，与上年对比增43.95万元，增长4.65%，增加主要原因为在职人数比上年增加3人，人员工资、公车改革补贴、养老医疗保险、工会经费等支出随之增加；项目支出110.00万元，与上年对比增110.00万元，增加主要原因为单位事业发展需要，2022年增加特定目标类项目预算4个，预算项目资金110.00万元；其他支出10万元，与上年对比增10万元，增加主要原因为上级补助收入、其他收入纳入年初预算，增加其他支出10万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010201 政协事务行政运行支出786.08万元，主要用于基本支出681.08万元，其中：人员经费支出558.44万元、社会保障缴费（工伤保险及失业保险）1.01万元、对个人和家庭的补助（遗属补助）1.48万元、公务用车运行维护费15.00万元、公务接待费15.00万元、工会经费11.17万元、行政人员公务交通补贴52.98万元、办公设备购置5.50万元、公用经费支出20.50万元。项目支出105.00万元，其中：“协商在基层”工作经费85.00万元、“智慧政协”网络平台维护经费10.00万元、换届委员协商工作经费10.00万元。

2010202政协事务一般行政管理事务支出5.00万元，主要用于项目支出，“网络议政、远程协商”系统运行维护经费5.00万元。

2010204政协事务政协会议费支出94.80万元，主要用于县政协全体会议及日常县政协主席会议、常委会等召开所需住宿、餐费、资料费、印刷费等开支。

2010205政协事务委员视察经费支出19.10万元，主要用于政协委员开展视察调研经费及委员履职经费。

2080501行政事业单位养老支出行政单位离退休支出1.12万元，主要用于退休人员春节慰问等支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出89.35万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费单位缴纳。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出22.50万元，主要用于2022年退休人员职业年金缴纳。

2101101行政单位医疗支出50.15万元，主要用于在职人员基本医疗保险及大病保险单位部分缴纳。

2101103公务员医疗补助30.77万元，主要用于在职人员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出751.66万元，其中：

30101基本工资234.29万元，主要用于在职人员基本工资支出。

30102津贴补贴304.62万元，主要用于在职人员津贴补贴支出。

30103奖金19.52万元，主要用于在职人员年终一次性奖金支出。

30108机关事业单位基本养老保险缴费89.35万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费单位缴纳。

30109职业年金缴费22.50万元，主要用于2022年退休人员职业年金缴纳。

30110职工基本医疗保险缴费49.60万元，主要用于在职人员基本医疗保险及大病保险单位部分缴纳。

30111公务员医疗补助缴费30.77万元，主要用于在职人员医疗补助。

30112其他社会保障缴费1.01万元，主要用于在职人员工伤保险及失业保险。

2.商品和服务支出232.17万元，其中：

30201办公费29.90万元，主要用于单位购买日常办公用品、报刊杂志等支出。

30204手续费0.05万元，主要用于单位的手续费支出。

30205水费1.00万元，主要用于单位水费支出。

30206电费1.00万元，主要用于单位电费支出。

30207邮电费2.15万元，主要用于单位电话费、网络费用支出。

30211差旅费5.00万元，主要用单位工作人员出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费。

30215会议费94.80万元，主要用于县政协全体会议及日常县政协主席会议、常委会等召开所需住宿、餐费、资料费、印刷费等开支。

30216培训费3.00万元，主要用于单位职工外出培训交通费、伙食费、住宿费等支出。

30217公务接待费15.00万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待。

30228工会经费11.17万元，主要用于单位按规定提取或安排的工会经费。

30231公务用车运行维护费15.00万元，主要用于单位公务用车燃料费、过路费、维修费、保险费等。

30239其他交通费用52.98万元，主要用于单位在职职工公务交通补贴。

30299其他商品和服务支出1.12万元，主要用于单位退休职工春节慰问等支出。

3.对个人和家庭的补助支出2.03万元

30305生活补助1.48万元，主要用于本单位1名遗属生活补助。

30307医疗费补助0.55万元，主要用于本单位退休职工大病医疗保险单位缴纳支出。

4.资本性支出3.00万元

31002办公设备购置3.00万元，主要用于办公桌椅、办公用计算机、复印纸的采购支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额5.50万元，其中：政府采购货物预算5.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.00万元，较上年持平，持平原因是厉行节约，2022年预算数按上年数预算。

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因：昌宁县政协办公室2021年及2022年都没有预算因公出国相关费用。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2022年公务接待费预算为15.00万元，较上年持平，国内公务接待批次为120次，共计接待1500人次。

持平原因是厉行节约，2022年预算数按上年数预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为15.00万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费15.00万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年持平原因2022年无新增公务用车，公务用车运行维护费与2021年同标准按5万元/辆预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位重点项目预算绩效目标情况已在2022年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。2022年预算项目5个，预算资金120万元。其中重点项目1个，预算资金85万元。（具体详见附件1《10表.项目支出绩效目标表（另文下达）》）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2022年机关运行经费安排235.17万元，与上年对比增6.44万元，增长2.82%，主要原因一是在职人数比上年增加，办公费、公车改革补贴、工会经费增加等增5.32万元，增长6.27%，二是新增预算退休人员公用经费1.12万元，增长100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室资产总额294.82万元，其中，流动资产12.74万元，固定资产282.08万元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2.46元，其中流动资产减少9.65万元、固定资产增加7.19万元，合计减少2.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

2022年预算项目5个，预算资金120万元。其中重点项目1个，预算资金85万元。（具体详见附件2）

第二部分 中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2022年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：

1.中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2022年部门预算表

2.中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400113100111