一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 中国共产党昌宁县委员会办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 中国共产党昌宁县委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党昌宁县委员会办公室贯彻落实党中央和省、市、县委关于重大工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对重大工作的集中统一领导，主要职责是：

1.围绕中央和省、市、县委的工作部署以及县委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市、县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况，为县委科学决策提供建议、预案。

2.承担县委部分文件、文稿的起草。负责县委文件、文稿的修改、校核和签印。负责承办各乡镇、县直各部门向县委的请示、报告。

3.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作。负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责县级及上级党政军机关发来的文件、电报、信函的传递和保密工作。负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。

5.负责县关心下一代工作委员会的日常工作。

6.承担中国共产党昌宁县委员会国家安全委员会日常工作。

7.贯彻执行党中央和省、市有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

8.负责统筹做好全县机要密码和保密工作。

9.负责县委办公区的安全保卫工作。

10.完成中共保山市委办公室、中共保山市委机要和保密局及县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括综合股、秘书一股、秘书二股、信息综合室、县委督查室、机要和保密股、密码管理股、档案股、保密股、关工委办公室、行政事务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在县委的坚强领导下，在各级各部门的支持配合下，县委办公室紧紧围绕中心、服务大局，在参谋辅政、办文办会、服务中心、机要保密、督查督办等方面做出卓有成效的工作，优质高效地完成各项工作任务。

1.综合协调周密高效。充分发挥综合协调职能，主动加强对重要产业、重点工作、重大项目、重要活动的综合协调，积极配合省市各级各单位开展工作调研，提供一手资料，为县委决策提供参考。

2.参谋辅政精准发挥。充分发挥以文辅政作用，注重加强对重点热点问题的调查研究，想方设法为县委科学决策提供参考。

3.办文办会规范高效。加强对办文办会流程培训管理，努力提高办文办会效率和质量。

4.督查工作高效推动。结合全县中心工作，制定了《昌宁县重点工作督查办发（试行）》《昌宁县2021年重点工作综合督查方案》《昌宁县2021年领导挂钩重要产业重点工作重大项目方案》等文件，定期组织开展督导督查工作，促进全县重点工作推进、重大项目建设、重要产业发展良性发展。

5.档案管理扎实有效。深入贯彻落实习近平总书记对档案工作的重要批示精神，完成《昌宁县档案事业发展“十四五”规划》编制工作。

6.党的建设工作亮点突出。强化政治建设，强化思想教育，强化组织提升。

7.党风廉政建设稳步推进。压实工作责任，狠抓作风建设，强化警示教育。

8.意识形态工作持续深入。抓实党史主题教育，抓实理论中心组学习，抓实大讨论活动，抓实志愿服务。

9.挂包帮扶扎实开展。抓好问题再排查，抓好人居环境整治，抓好疫情防控宣传。

10.理论思想学习不断加强。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持集中学习与个人自学相结合，切实把“四个意识”内化于心、外化于行。

11.干部队伍建设持续加强。常态化开展“双报到双服务双报告”，传承弘扬批评与自我批评、理论联系实际、密切联系群众等优良传统，不断增强党支部的凝聚力、战斗力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制27人，工勤人员编制10人，事业编制3人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入822.03万元，其中：一般公共预算792.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入30.00万元。

与上年对比增加272.47万元，增加49.58%。其中一般公共预算收入增加242.47万元，增加44.12%，主要原因是本年新增对外交往联络和招商引资补助资金、督查工作经费补助、关心下一代工作经费补助等项目资金；其他收入增加30万元，增加100%，主要原因是本年度将单位预算外财政代管资金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入792.03万元，其中：本年收入792.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款792.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加242.47万元，增加44.12%，主要原因是本年新增对外交往联络和招商引资补助资金、督查工作经费补助、关心下一代工作经费补助等项目资金。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出822.03万元。财政拨款安排支出792.03万元，其中：基本支出583.04万元，与上年对比增33.48万元，增加6.09%，主要原因是本年度将退休人员医疗保险、退休公用经费纳入预算；项目支出208.99万元，与上年对比增208.99万元，增加100%，主要原因是上年未将项目纳入预算，本年新增对外交往联络和招商引资补助资金、督查工作经费补助、关心下一代工作经费补助等项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2013101”（行政运行）：683.49万元。主要用于行政人员工资支出280.51万元；机关运行经费193.99万元，包含办公费、会议费、差旅费、水费、电费、邮电费、公务接待费、公车运行维护费等；项目支出208.99万元，包含督查工作补助资金、对外交往联络和招商引资工作补助资金、关心下一代工作补助资金等项目。

2.“2013150”（事业运行）：22.11万元。主要用于事业人员工资支出。

3.“2080501”（行政单位离退休）：0.52万元。主要用于退休干部慰问支出。

4.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：45.38万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

5.“2101101”（行政单位医疗补助支出）：23.72万元。主要用于缴纳行政单位医疗费用。

6.“2101102”（事业单位医疗补助支出）：1.82万元。主要用于缴纳事业单位医疗费用。

7.“2101103”（公务员医疗补助支出）：14.99万元。主要用于缴纳公务员医疗补助费用。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资：110.16万元；津贴补贴：158.50万元；奖金9.18万元；绩效工资5.79万元；机关事业单位基本养老保险缴费45.38万元；职工基本医疗保险缴费25.29万元；公务员医疗补助缴费14.99万元；其他社会保障缴费1.05万元；办公费32.00万元；差旅费19.00万元；邮电费5.80万元；水费0.20万元；电费1.50万元；会议费60.00万元；公务接待费65.00万元；工会经费5.67万元；公务用车运行维护费25.00万元；其他交通费用24.72万元；其他商品和服务支出0.52万元；其他工资福利支出12.00万元；生活补助4.04万元；医疗费补助0.25万元；专用设备购置165.99万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额4.00万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昌宁县委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90.00万元，与上年比较无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昌宁县委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年比较无变化，原因是无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

中国共产党昌宁县委员会办公室2022年公务接待费预算为65.00万元，与上年比较无变化，主要原因是一直以来严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》有关制度，不断规范公务接待管理，严格执行接待审批制度，且近几年每年接待场次无大的波动。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昌宁县委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为25.00万元，与上年比较无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年比较无变化；公务用车运行维护费25.00万元，与上年比较无变化。主要原因是公车制度改革后，公务用车编制5辆，实有车辆5辆，已满编，无新增购置车辆，因车辆数量不变，公务用车燃料费、维修费、保险费等支出较上年基本保持不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党昌宁县委员会办公室2022年共申报项目5个，全部编制项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，有重点项目1个，公开在预算重点领域或财政项目文本公开。（具体详见附件2）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昌宁县委员会办公室2022年机关运行经费安排165.5万元，与上年对比减少15.69万元，下降8.66%，主要原因为在职人员减少，办公费等减少；厉行节约减少非必要一般性支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党昌宁县委员会办公室部门资产总额692.26万元，其中，流动资产851.051万元，固定资产606.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少560.10万元，其中固定资产减少398914.66元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；划出公车1辆，账面原值329800.00元，划入公车1辆，账面价值19606.34元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；划拨资产22项，账面原值101760.00元；新购入价值13040.00元的固定资产；土地以名义金1元记入无形资产；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分 中国共产党昌宁县委员会办公室2022年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：

1.中国共产党昌宁县委员会办公室2022年部门预算表

2.中国共产党昌宁县委员会办公室2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400120100111