第一部分 昌宁县耈街彝族苗族乡2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县耈街彝族苗族乡2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 耈街彝族苗族乡2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

基本情况：耈街乡位于昌宁县东北部，地处东经99°39′15″至99°51′40″，北纬24°52′00″至25°07′28″之间，东与珠街乡相连，南与临沧市凤庆县诗礼乡毗邻，西至澜沧江与漭水镇隔江而望，北和大理州永平县水泄乡以四季利河为界。国土面积358平方公里，距县城71公里，辖11个村（社区）175个村民小组，2020年末总人口7643户23633人。全乡呈立体气候，境内最高海拔2857.6米，最低海拔1100米，年平均气温15.9℃，年平均降水量775.8毫米。耕地总资源118298.70亩，其中水田4398亩。全乡主要粮食作物有水稻、玉米、大麦、小麦、豆类等，主要经济作物有烤烟、核桃、中药材等。

2020年，耈街乡完成种植粮食4.32万亩，实现粮食产量1.21万吨；种植烤烟2.19万亩，实现产量5万担，产值7810万元，税收1718万元；完成3680亩示范样板区核桃间密补稀工作，稳定泡核桃面积19.82万亩，实现干果产量1.05万吨、产值9450万元；种植茶叶1.23万亩，实现干茶产量39.1万公斤，产值1350万元；牲畜存栏10.71万头，出栏10.39万头，家禽存栏7.62万羽，出栏11.33万羽，肉类总产7878吨，禽蛋总产77.5吨。全面推进工业经济提质增效，投资5679万元扩大耈酒公司生产经营，实现产值2874万元。培育发展个体工商户792户，私营企业和专业合作社136家，实现社会消费品零售总额6179万元，全年实现现价工业产值1.61亿元。年末，实现农村经济总收入5.07亿元；实现农民人均所得12097元；实现固定资产投资1.7亿元；地方财政一般公共预算收入1838万元。金融机构存款余额2.92亿元、贷款余额1.62亿元，发放创业贷款83笔1245万元、小额扶贫贷款110笔550万元，金融服务地方经济社会发展的能力不断增强。

（二）机构设置情况

耈街乡2021年独立核算单位4个，分别是乡人民政府（包括乡民政办），属行政单位，执行政府会计制度；乡财政所，属参照公务员法管理的事业单位，执行政府会计制度；乡农业综合服务中心，属事业单位，执行政府会计制度；乡林业服务中心，属事业单位，执行政府会计制度。

（三）重点工作概述

2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”开局之年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年。做好今年工作，关系未来五年乃至长远发展，任务艰巨而繁重，意义重大而深远。我们将科学把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，凝心聚力谋发展，担当作为抓落实，为“十四五”开好局、起好步。

经济社会发展主要预期目标建议为：实现农村经济总收入5.37亿元以上；实现规模以上固定资产投资1.7亿元以上；实现一般公共预算收入1790万元以上；实现一般公共预算支出1429万元以上；实现农民人均所得12885元以上。完成上级下达的各项发展性和控制性指标。

围绕上述发展目标，重点抓好以下七个方面工作：

1、聚焦质量效益，全力发展实体经济。坚持“产业兴乡”不动摇，紧抓全面实施乡村振兴“百千万”工程的历史机遇，全力推进全乡产业高质量发展；持之以恒抓农业；全力以赴抓工业。紧盯不放抓三产。

2、聚焦项目建设，全力扩大有效投资。紧紧牵住项目这个“牛鼻子”，以项目建设为稳预期、稳增长提供有力支撑；科学合理谋划项目；推进重点项目建设；加强项目建设管理。

3、聚焦精建细管，全力提升集镇品质。坚持精心规划；坚持精致建设；坚持精细管理。

4、聚焦农村短板，全力推进乡村振兴。深入实施乡村振兴战略，加快打造现代乡村；大力发展村集体经济；巩固提升脱贫成效；深入推进人居环境整治；加强乡村有效治理。

5、聚焦改革创新，全力释放发展活力。坚持向改革要效益，向创新要动力，持续助推高质量发展；深化放管服改革；加快财政管理体制改革。

6、聚焦群众期盼，全力增进民生福祉。始终以人民为中心，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感；切实强化社会保障；统筹发展社会事业；不断创新社会治理。

7、聚焦施政能力，全力建设人民满意的政府。保持政治本色，建设忠诚政府；坚持依法行政，建设法治政府；弘扬担当精神，建设务实政府；全面从严治党，建设廉洁政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制29人（不含工勤），事业编制39人（含财政所暂定编制4人）。在职实有61人，其中：财政全供养61，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆（护林防火专用车1辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1429.42万元，其中：一般公共预算财政拨款1429.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年1380.51万元对比增加48.91万元，主要变动原因有以下几点：一是在职人员变动及正常增人增资，工资福利支出有变动；二是2021年日常公用经费增加，商品服务支出有变动；三是村组干部岗位补贴和误工补贴提高，对个人和家庭补助支出有变动。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1429.42万元，其中：本年收入1429.42万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1429.42万元（本级财力1429.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年1380.51万元对比增加48.91万元，主要变动原因有以下几点：一是在职人员变动及正常增人增资，工资福利支出有变动；二是村组干部岗位补贴和误工补贴提高，对个人和家庭补助支出有变动。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1429.42万元。财政拨款安排支出1429.42万元，其中：基本支出1429.42万元，与上年对比增加48.91万元，主要原因是正常增人增资部分，村组干部岗位补贴和误工补贴提高；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出-人大事务-行政运行12.87万元，用于乡人大主席团人员经费（即工资）的基本支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行820.11万元，用于乡政府各职能办公室、村在职人员及机构运转的基本支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行277.16万元，用于乡社保中心、文广中心、国土中心、农业中心、林业中心人员经费及办公经费的基本支出；一般公共服务支出-财政事务-行政运行49.07万元，用于财政所人员经费、机构运转及资金监督、协税护税、支农惠农、资产监管、债务统计、票据管理等各项专项工作发生的基本支出；一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行40.42万元，用于乡纪委人员经费（即工资）及办公经费的基本支出；一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行43.33万元，主要用于乡党委人员、党建工作的基本支出；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出86.23万元，主要用于配缴乡机关、财政所、农业中心、林业中心养老保险缴费（单位部分）；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金保险缴费支出7.5万元，主要用于配缴乡机关2021年退休人员及调出县外人员职业年金（单位部分）；社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助1.59万元，主要用于乡原大队、村公所离职干部、“两案”刑释人员、60年度精减职工定补；卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗26.33万元，主要用于配缴乡机关、财政所干部职工医疗保险（单位部分）；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗21.77万元，主要用于配缴主要用于配缴乡机关、农业中心、林业中心干部职工医疗保险（单位部分）；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助21.56万元，主要用于配缴乡机关、财政所、农业中心、林业中心干部职工公务员医疗补助（单位部分）；住房报账支出-住房改革支出-住房公积金21.48万元，主要用于配缴乡机关临聘人员、村干部住房公积金（单位部分）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1429.42万元，项目支出0元）。

2021年用于保障乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1429.42万元，包括工资福利支出741.90万元，（其中基本工资津贴补贴575.53万元，养老保险等各类保险缴费166.37万元，占基本支出的51.90％；商品和服务支出214.22万元（其中公车改革补贴28.44万元，办公经费办公设备购置等日常公用经费175万元，工会经费10.78万元，占基本支出的14.99％；对个人和家庭补助473.31万元，（其中村（社区）干部生活补助154.08万元，村干部住房公积金21.48万元，政府临时工工资1.62万元，遗属补助8.27万元，村级临时及半供养人员补助287.86万元，占基本支出的33.11％。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算资金50.35万元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耈街乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29.5万元，较上年减少1.6万元，下降5.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耈街乡2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年没有变化。

（二）公务接待费

耈街乡2021年公务接待费预算为17.3万元，较上年减少1.6万元，下降8.46%，国内公务接待批次为185次，共计接待1855人次。主要是严格按照预算管理控制“三公”经费支出，逐年减少“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

耈街乡部门2021年公务用车购置及运行维护费为12.2万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费12.2万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆（护林防火专用车1辆）。主要是严格按照预算管理控制“三公”经费支出。

七、重点项目预算绩效目标情况

2021年耈街乡无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年耈街乡一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、会议费、培训费、劳务费、日常维修费等机关运行经费214.22万元，比上年预算225.28万元减11.06万元，同比减4.91%，主要是2021年日常公用经费减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 昌宁县耈街彝族苗族乡2021年部门预算表

（具体详见附件）