第一部分 昌宁县湾甸傣族乡2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县湾甸傣族乡2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县湾甸傣族乡2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；

二是制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；

三是执行国家财政工作政策和法规，组织好财政收入，管理好财政支出；

四是切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全乡经济社会可持续发展；

五是保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；

六是保护各种经济组织的合法权益；

七是负责指导支持和帮助村民委员会的工作；

八是办理上级党委、政府交办的各项工作。

（二）机构设置情况

湾甸傣族乡2021年独立核算单位5个，分别是乡人民政府、财政所、民政、农业综合服务中心、林业综合服务中心，较去年相比无变化。

湾甸傣族乡2021年, 财政供养人员60人，其中行政人员31人（含2个工勤1个参公人员）,事业人员29人。分单位的人员情况为:乡人民政府财政供养人员40人，其中：行政在职人员30人（含行政工勤人员2人），事业在职人员10人（社保中心、国土中心、文广中心）；财政所财政供养人员1人；农业服务中心财政供养人员14人；林业服务中心5人。

（三）重点工作概述

政府最大的职责就是抓落实，面对繁重任务、面对发展机遇、面对群众期盼，必须坚定不移加强政府自身建设，内强素质，外树形象，提升政府执行力、公信力、凝聚力和廉洁力，更好服务湾甸傣族乡在新时代实现新跨越。

综合发展实力迈上新台阶。经济发展的内生动力不断增强，地区生产总值年均增速高于全县平均水平，到2025年经济总量迈上新台阶，人均地区生产总值达到6.5万元以上。

产业发展实现新提升。“三个万亩”和“四个千亩庄园”示范带动作用更加明显，农业产业链、农产品附加值取得新突破，“湾甸蔬菜”“湾甸西瓜”品牌影响力明显提升，一二三产业融合发展水平明显提高。

基础建设取得新成效。启动国开后续障碰至背阴寨、黄草坝至双树两条道路项目建设争取，实现村组道路、组内道路硬化全覆盖。全力配合做好大型灌区湾甸段、弥链高速公路建设的协调服务对接工作，路网、水网体系全面建成。

城乡协调发展呈现新面貌。美丽坝区、美丽集镇、美丽乡村、美丽村庄“多点联动”的城乡一体化发展格局加快形成，生态环境质量持续改善，天更蓝、山更绿、水更清、环境更优美。“5年过渡期”政策全面落实，脱贫群众过上更加美好、更加幸福的生活。

民生福祉保障达到新水平。教育体育和医疗卫生事业健康发展，文化产品和文化服务更加丰富多彩。基本公共服务均等化水平显著提高，实现“幼有所育、学有所教、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶”的目标。社会治理水平大幅提升，广大群众获得感、幸福感和安全感全面增强。

社会文明程度得到新提高。社会主义核心价值观深入人心，人民思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质明显提高，公共文化服务体系和文化产业体系更加健全，人民精神文化生活日益丰富，社会更加文明进步。

生态文明建设取得新进展。国土空间布局合理，生产生活方式低碳节约、利用效率大幅提高，主要污染物排放总量持续减少，生态环境持续改善，生态安全屏障更加牢固，城乡人居环境明显改善。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位3个。部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制30人，事业编制30人。在职实有60人，其中：财政全供养60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1051.98万元，其中：一般公共预算1051.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1096.28万元对比减少44.3万元，下降4.04%，主要原因是办公经费减少，部分临时人员工资不纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1051.98万元，其中：本年收入1051.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1051.98万元（本级财力190万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿10万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1096.28万元对比减少44.3万元，下降4.04%，主要原因是办公经费减少，部分临时人员工资不纳入预算。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021年部门预算总支出1051.98万元。财政拨款安排支出1051.98万元，其中：基本支出1051.98万元，与上年1096.28万元对比减少44.3万元，下降4.04%，主要原因是办公经费减少，部分临时人员工资不纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101行政运行23.23万元，占基本支出2.21%。

2010301行政运行530.08万元，占基本支出50.39%。

2010350事业运行249.32万元，占基本支出23.7%。

2010601行政运行39.68万元，占基本支出3.77%。

2013101行政运行54.12万元，占基本支出5.14%。

2080505机关事业单位基本养老保险支出79.48万元，占基本支出7.56%。

2082502其他农村生活支出1.6万元，占基本支出0.15%。

2101101行政单位医疗25.17万元，占基本支出2.39%。

2101102事业单位医疗19.14万元，占基本支出1.82%。

2101103公务员医疗补助19.87万元，占基本支出1.89%。

2210201住房公积金10.29万元，占基本支出0.98%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年用于保障乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1051.98万元，包括工资福利支出676.12万元，（其中基本工资津贴补贴529.73万元，养老保险等各类保险缴费146.39万元，占基本支出的64.27％；商品和服务支出143.31万元（其中公车改革补贴26.76万元，办公经费办公设备购置等日常公用经费106.62万元，工会经费9.93万元，占基本支出的13.62％；对个人和家庭补助232.55万元，（其中村干部工资保险及村级临时人员补助220.66万元，村干部住房公积金10.29万元，遗属补助1.6万元，占基本支出的22.11％。

五、对下专项转移支付情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

湾甸傣族乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，较上年10万元持平。

（一）因公出国（境）费

湾甸傣族乡2021年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

湾甸傣族乡2021年公务接待费预算为10万元，较上年10万元持平。国内公务接待批次为275次，共计接待1650人次。

我单位严格按照预算管理要求控制支出，保证公务接待费财政拨款支出数逐年递减。

（三）公务用车购置及运行维护费

湾甸傣族乡2021年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年10万元增加0万元。

我单位严格按照预算管理要求控制支出，保证公务用车购置及运行费财政拨款支出数逐年递减。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2021年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费105万元，比上年145万元预算减少40万元，同比减少32%，主要是全乡办公经费预算减少40万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位2021年无预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县湾甸傣族乡2021年部门预算表

（具体详见附件）