第一部分 大田坝镇2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 大田坝镇2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 大田坝镇2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.党委工作职责

⑴宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议、决定。定期向上级党组织和党员代表大会（党员大会）报告工作。

⑵加强党的思想政治建设、干部队伍建设、精神文明建设和基层组织建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，做好社会稳定工作，加强政治引领。

⑶研究决定本镇经济建设和社会发展中的重要工作。

⑷领导镇人大主席团、镇人民政府和工青妇等组织，支持和保证其依照国家法律法规及章程充分行使职权。

⑸按照干部管理权限，做好本镇干部的教育、培养、推荐、考核、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门派驻镇单位的干部。

⑹领导本镇的思想政治工作、精神文明建设和意识形态工作，做好社会治安综合治理工作。

⑺严格执行党的纪律，抓好本镇的党风廉政建设工作，坚决同腐败现象作斗争。

⑻对必须由党委决定的其他重要问题做出决定。

⑼完成上级党组织交办的其他任务。

2.人大主席团工作职责

⑴保证宪法、法律、行政法规和各级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

⑵听取和审议本级人民政府的经济社会发展工作情况报告，监督本级人民政府的工作。

⑶根据本级人民政府的建议，决定对辖区内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

⑷督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会代表提出的建议、批评、意见。

⑸组织本级人民代表大会代表对政府组成人员、政府部门开展述职评议和工作评议。

⑹联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系辖区内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

⑺接待和处理人大代表和人民群众的来信来访。

⑻根据镇长的提名，决定副镇长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。

⑼完成县人大常委会和镇党委交办的其他任务。

3.政府工作职责

⑴贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

⑵编制和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作；根据授权组织实施本行政区内经济社会发展项目。

⑶制定社会各项事业发展计划，统筹教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业发展；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好应急管理、民族宗教和侨务、老龄、退役军人服务管理、劳动管理、科普、招商引资、残联等工作。

⑷保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。

⑸制定和组织实施乡村建设规划，加强公共设施、房屋土地的建设管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境、生态环境。

⑹指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和管理，促进村（居）民委员会民主自治。

⑺依法保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

⑻保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

⑼推行便民服务，方便群众办事。

⑽完成上级人民政府和镇党委交办的其他任务。

4.纪委工作职责

⑴负责党的纪律检查工作。贯彻落实上级党委、纪委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规。

⑵协助党委推进全面从严治党、加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

⑶对党员、干部进行廉政教育，教育引导党员干部自觉遵守党纪法规，自觉履行党员义务，自觉增强防腐能力。

⑷依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。对同级党委管辖的党组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，查处违纪违法案件，受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

⑸承办职责内的信访工作，对来信来访调查处理，及时反馈结案意见。

⑹负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

⑺完成县纪委监委和镇党委交办的其他任务。

5.人民武装部工作职责

⑴负责民兵组织建设、政治教育、军事训练、武器装备管理。

⑵组织带领民兵完成战备值勤任务，配合公安部门维护社会治安。

⑶发动和组织民兵参加经济社会建设，开展以劳养武活动，完成急难险重任务。

⑷战时组织带领民兵参军参战，支援前线。

⑸负责征兵工作和预备役士兵、预备役军官登记统计工作。

⑹会同有关部门进行战争潜力调查，做好相关的动员准备工作。

⑺协同预备役部队落实参训人员，做好兵员管理、动员集结等工作。

⑻协助有关部门开展国防教育；协助军队做好本镇的军事设施保护工作。

⑼完成上级军事机关和镇党委、政府交办的其他任务。

6.共青团工作职责

⑴贯彻执行各级党组织和团组织的指示和决议，参与民主管理和民主监督，充分发挥共青团员的模范作用，团结带领青年积极投身新时代建设。

⑵抓好团组织建设，指导和帮助青少年组织开展工作，发挥好党委政府联系青年的桥梁和纽带作用。

⑶教育团员和青年向革命先辈学习，继承党的优良传统，发扬社会主义道德风尚，自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

⑷调研青少年思想状况，加强青少年教育、宣传、文化活动及阵地建设。

⑸组织带领青年围绕党委政府的中心工作开展建功立业活动，发挥团组织的生力军、突击队作用。

⑹执行团的纪律，对团员进行教育和管理，健全团的组织生活，开展批评与自我批评，监督团员切实履行义务，保障团员的权利不受侵犯。

⑺完成上级团组织和镇党委、政府交办的其他任务。

7.妇联工作职责

⑴贯彻执行党和国家有关妇女工作的方针、政策，促进男女平等。

⑵动员和组织妇女参与经济建设和社会发展，提高妇女的文化科技素质和适应市场经济发展的能力。

⑶宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神。

⑷代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向同级党委反映社情民意，提出对策建议。

⑸加强与社会各界的联系，坚持为妇女儿童服务，协调和推动全镇妇女儿童事业发展。

⑹完成上级妇联和镇党委、政府交办的其他任务。

8.总工会工作职责

⑴贯彻执行党的路线、方针、政策和工运方针，依法指导全镇工会组织工作。

⑵组织发动职工参与经济社会建设。

⑶督促指导全镇各企事业单位的平等协商集体合同、厂务公开等民主管理工作，组织职工参与企业民主管理。听取和反映职工的意见和要求，关心职工生活，维护职工权益，协调帮助职工解决困难。

⑷督促指导全镇各企事业单位、村（社区）的工会组建工作。

⑸负责全镇的工会干部培训，加强工会自身队伍建设，组织职工开展各种技能培训，提高劳动技能。

⑹负责全镇企业劳动安全卫生的监督检查工作，协调劳动争议，帮助下岗职工再就业，帮助特困职工，开展送温暖活动。

⑺依法督促检查全镇基层工会经费的足额提取、上交等工作，负责工会资产的管理工作。

⑻完成上级总工会和镇党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

大田坝镇机关内设5个机构，按照“因事设岗、一岗多责、一人多岗、一岗多人”原则综合设置岗位：

1.党政办公室（中国共产党大田坝镇委员会党校）

大田坝镇党政办公室行政编制19名。

主要职责：承担机关日常工作的运转协调，履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、文秘、督查、电子政务、保密、机关财务、国有资产监管、党员教育培训、应急管理、后勤保障等职责。负责“为民服务中心”的日常管理工作。负责镇人大主席团、政协联络组、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

设置专兼职岗位13个：文秘、组织干事、纪检干事、宣传干事、武装干事、人事助理、人大主席团秘书、机关出纳、应急管理员、档案管理员、工会专干、青年干事、妇联专干。

2.经济发展办公室

大田坝镇经济发展办公室行政编制3名。

主要职责：承担经济发展规划、自然资源管理、村镇规划建设、农村公路管理、乡村振兴战略组织实施、人居环境综合整治、生态环境保护建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济发展与管理、工业和信息化、科技、商务、招商引资、搬迁安置、统计、农民负担监督、审计等职责。

设置专兼职岗位7个：规划助理、农经管理员、经济助理、统计员、招商助理、科技干事、生态管理员。

3.社会事务办公室

大田坝镇社会事务办公室行政编制2名。

主要职责：承担社会保障、劳动就业、民政、退役军人事务、残疾人事业、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化和旅游、统战、侨务、民族宗教等职责。

设置专兼职岗位4个：民政助理、教体文卫助理、残联专干、社保专干。

4.社会治安综合治理办公室

大田坝镇社会治安综合治理办公室行政编制2名。

主要职责：承担法治建设、社会治安综合治理、道路交通运输安全管理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查化解、突发事件和群体性事件的预防处置、群众来信来访工作、安全生产监管、消防等职责。

设置专兼职岗位4个：综治干事、信访助理、安监助理、执法专干。

5.扶贫开发办公室

大田坝镇扶贫开发办公室行政编制2名。

主要职责：负责扶贫开发项目及资金管理。负责精准扶贫相关工作。做好扶贫开发监测、统计和监督等工作。

设置专兼职岗位3个：扶贫专干、扶贫项目助理、扶贫信息员。

大田坝镇所属事业单位7个，按照“因事设岗、一岗多责、一人多岗、一岗多人”原则综合设置岗位：

1.农业综合服务中心

大田坝镇农业综合服务中心，为大田坝镇所属的股所级公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制15名。

主要职责：承办农业、渔业、畜牧业、农村能源等技术推广，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展、农业农村经济管理、水利事务等服务性工作。

设置专兼职岗位9个：农技推广岗、水利服务岗、畜牧兽医岗、农经岗、农机服务岗、疫病防治岗、质量检测岗、产业发展岗、执法专干。

2.文化广播电视服务中心

大田坝镇文化广播电视服务中心，为大田坝镇所属的股所级公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制3名。

主要职责：承办文化产业发展、文化旅游、广播电视、群众性体育活动、实用技术培训及相关设施维护与管理等服务性工作。

设置专兼职岗位7个：群众文化岗、旅游服务岗、文物保护岗、广电服务岗、文化产业岗、图书管理岗、执法专干。

3.国土和村镇规划建设服务中心

大田坝镇国土和村镇规划建设服务中心，为大田坝镇所属的股所级公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制3名。

主要职责：承办农村土地开发和利用、乡村振兴战略建设、村镇规划、村容村貌、道路交通建设、生态建设、环境卫生、园林绿化、公共设施维护与管理等服务性工作。

设置专兼职岗位6个：村镇规划岗、园林绿化岗、农村公路管护岗、集镇管护岗、生态环境岗、执法专干。

4.社会保障服务中心（退役军人服务站）

大田坝镇社会保障服务中心，加挂大田坝镇退役军人服务站牌子，为大田坝镇所属的股所级公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制6名。

主要职责：承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城乡居民养老和医疗等社会保险，退役军人事务、优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作。

设置专兼职岗位5个：新农合岗、新农保岗、退役军人服务岗、社会救助岗、人力资源开发岗。

5.林业服务中心

大田坝镇林业服务中心，为大田坝镇所属的股所级公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制5名。

主要职责：承办林业和草原技术推广，森林和草原防火，森林、草原和湿地保护，森林、草原病虫害防治，森林、草原产业管理发展等服务性工作。

设置专兼职岗位7个：林草技术岗、护林防火岗、病虫害防治岗、产业发展岗、林草资源管护岗、林权服务岗、执法专干。

6.综合执法中心

大田坝镇综合执法中心，为大田坝镇所属的股所级公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制暂不核定。

主要职责：代表镇人民政府或根据授权依法行使行政执法权。依据相关法律、法规的规定，组织相关职能部门开展综合执法。本中心职责与中央和省、市综合执法机构改革相关规定冲突的，以上级意见为准，待中央和省、市统一明确政策意见后逐步加以规范。

7.财政所

大田坝镇财政所，为大田坝镇所属的参照公务员法管理股所级公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制3名。

主要职责：承担镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为监管等职责。

设置专兼职岗位5个：会计岗、国有资产管理岗、出纳岗、专项资金管理岗、村级财务监督岗。

（三）重点工作概述

2021年工作的总体思路是：坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量跨越式发展首要战略，坚持供给侧结构性改革为主线，把握时代特征，强化战略思维，统一规划体系，提高规划质量，更好发挥发展规划的战略导向作用，为加快大田坝镇振兴发展，着力建设大田坝镇高质量发展提供可靠的规划保障和科学的政策指导。

经济社会发展主要预期目标建议为：完成农村经济总收入增长10%以上，农村常住居民人均可支配收入增长11%以上；社会固定资产投资和去年持平，圆满完成县委、县政府下达的各项指标任务。

围绕上述目标，重点抓好以下七个方面的工作：

1.着力巩固脱贫成效，在扶贫成效延续上实现新跨越

继续落实长效精准帮扶机制、动态管理机制，对已脱贫对象开展“回头看、回头帮”工作。加强动态监测，实行动态管理，对收入骤减、支出骤增的脱贫户，按照缺什么补什么的原则，“一户一策”采取针对性措施，精准帮扶。逐户分析贫困户收入结构，针对脱贫户因转移性收入政策退出导致收入影响较大的情况，采取设置公益性岗位、临时救助、兜底保障等综合性措施，保障收入持续稳定。推动实现“物质脱贫”与“精神脱贫”同步推进、同步完成的目标，利用“自强、诚信、感恩”主题教育宣讲和“三深入”专项行动，对建档立卡贫困户从思想上、精神上进行再帮扶和再引导，帮助他们摆脱思想观念上的“贫困”，并采取多种措施充分调动他们干事创业的热情。

2.着力现代产业培植，在促农增收致富上实现新跨越

优化产业结构，着力推进农业产业发展，围绕“区域化布局、规模化集群、专业化组织、产业化发展、特色化竞争”的发展思路，转变农业产业发展模式，加强现代农业设施建设，坚持“种养加”一体化发展理念，着力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系；扶持农产品精深加工企业，提高农产品加工转换率，延伸产业链、提高附加值。加快生猪产业发展，落实生猪稳产保供政策措施，确保生猪产能有效恢复。加快肉牛产业发展，提升标准化规模养殖水平，努力把大田坝建成保山重要的绿色优质肉牛生产基地。抓实“两烟”生产，烟农收入持续增加。坚持生态化、现代化，创新推进蚕桑、茶叶、核桃、果蔬、中草药等产业健康发展，扶持发展循环养殖、林下养殖等生态产业。牢固树立工业经济发展意识，强化开发农副产品精深加工，加强招商引资，稳步实施工业强镇战略，不断发展壮大昌宁山泉、一品茗等有潜力有优势的本土企业。做好招商引资工作，引进大项目、好项目，强化产业支撑，做到引进一个建成投产一个，推动产品落在品牌上、品牌落在企业上、企业落在基地上。实现产值、效益和税收同步增长，加快工业经济发展步伐。一、二、三产业同步发力，建设扶贫车间、小作坊，以“三产”带“一产、二产”，实现一、二、三产业融合发展。宣传利用好大田坝豆腐的品牌，鼓励和支持民间资本创办大田坝镇腌制食品加工企业。充分发挥本地生态资源优势，在“生态”上做文章，加大宣传推广力度，形成“乡村迷人、生态留客、风光引人”的旅游生态效应，逐步开启文化旅游振兴之路。

3.着力项目投资工作，在基础设施夯实上实现新跨越

准确把握乡村振兴战略发展要求，加大项目争取力度，不断充实项目储备库，形成重点项目储备一批、开工一批、建设一批、竣工一批、投入使用一批的梯次结构。做实重大项目储备，注重项目选择的前瞻性，加强大田坝经济发展薄弱领域和支柱产业重大项目的规划和储备，积极谋划和上报争取一批美丽村庄、农田水利、林下产业和乡村旅游项目。加快推进在建项目工程，不断提升基础设施建设和农业生产条件，促进农业产业提质增效。充分发挥大田坝文化的深厚底蕴，不断完善基础设施建设，开发生态养生旅游资源，引进项目活跃以天堂山、澜沧江为代表的大田坝旅游市场。推动以文化旅游为龙头、现代服务业为主体的第三产业快速发展，开拓新的经济增长点。深入实施精准招商专项行动，大力推行产业招商，优化营商环境。

4.着力实施乡村振兴战略，在美丽宜居乡村建设上实现新跨越

按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，大力实施“5+3”行动，建设“美丽宜居乡村”。实施产业振兴行动，发展壮大农村集体经济，因地制宜选择适合的发展路径和模式，积极打造“一镇一业”“一村一品”，引导各村探索多种集体经济形式，增强集体经济薄弱村“造血”功能。实施人才振兴行动，大力实施新型农民培育工程，鼓励各类人才返乡创业。实施文化振兴行动，大力培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，深入挖掘、继承、创新优秀乡土文化。实施生态振兴行动，深入开展农村人居环境整治三年行动和“清洁家园”行动，打造美丽宜居新村靓丽外装。实施改革创新行动，巩固完善农村产权制度、基本经营制度，盘活开发农村资产资源。实施基础设施建设行动，以道路、水利、农村能源和通信为重点，统筹城乡路网、水网、电网、通讯管网一体化建设。

5.着力保障和改善民生，在社会事业发展上实现新跨越

高度重视保障和改善民生，把发展成果与全民共享，加快发展教育、文化、卫生等社会事业。优先发展教育事业，突出教育事业在全镇经济社会发展中的先导性、全局性和基础性地位；扎实推进素质教育，全面提高教育教学质量，坚持向综合改革要质量、向从严治教要质量、向校长队伍建设要质量，改善义务教育薄弱环节。严防疫情输入风险，常态化做好疫情防控工作，完善重大疫情防控举措，健全公共卫生应急管理体系，及时采取更有针对性和实效性的防控措施，继续抓紧抓实抓细各项防控工作，做好较长时间应对疫情形势变化的思想准备和工作准备。提升家庭医生签约服务质量，持续开展村民健康管理，不断提高基本医疗服务能力。严格执行城乡居民基本医疗保险政策规定，履行好定点医疗机构职责。加强食品药品安全监管，确保群众身体健康和生命安全。不断提高社会保障水平，巩固提升城乡居民养老保险、医疗保险覆盖面和保障水平，持续深化落实城乡低保保障标准，进一步加大对助残、救孤、临时救助、大病救助等社会事业的投入，关爱空巢家庭、留守老人及儿童，保障和维护妇女儿童权益。认真落实各项惠农政策，确保危房改造、粮食直补、农作物良种补贴、农机具补贴、生态补贴等各项强农惠农补贴资金及时、足额兑现到户。认真落实促进就业、稳定就业岗位。

6.着力风险排查化解，在和谐社会构筑上实现新跨越

坚持问题导向、底线思维，进一步提高政治站位，认清形势，牢固树立风险意识，聚焦乡村振兴、综治维稳、安全生产、项目资金等领域风险的防范和化解，把防范和化解各种风险工作放在心上、抓在手上、落实在行动上，为经济持续健康发展、社会大局和谐稳提供服务保障。守住社会稳定、安全生产、食品药品安全“三条底线”，抓好森林防火、消防、道路交通安全等工作，强化防灾减灾及应急处突培训演练，筑牢安全思想意识和应急处突能力，坚决杜绝重特大安全事故发生。深入推进社会治安防控体系建设，健全矛盾纠纷排查机制。畅通和规范信访渠道，引导群众依法依规表达诉求，切实加强信访工作办结力度，下气力解决影响稳定的突出问题。严厉打击各类犯罪，持续深入开展扫黑除恶专项斗争工作，缉枪治爆、禁毒防艾、打击非法集资、防范网络诈骗等专项行动，强化防范和处理邪教，注重民族宗教事务向科学化方向发展。加快推进基层治理体系和治理能力现代化，建设立体化、信息化、网格化、系统化的社会治安防控体系，营造和谐稳定的发展环境，不断提升人民幸福感、获得感和安全感。

围绕“破陈规、除陋习、传文明、树新风”主线，推进移风易俗。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，对大操大办、穷养厚葬、酗酒赌博、封建迷信等不良现象和行为进行教育引导和科学治理，完善村规民约，让农村治理有章可循。持续推进殡葬改革，确保亡故人员遗体100%火化，进公墓集中安葬，殡葬服务能力持续提升。继续深入开展“最美家庭”评选活动，挖掘家规家训、推崇乡贤典范，大力营造邻里互助团结和睦、敬老爱幼的文明乡风，有效遏制农村陈规陋习蔓延势头，净化社会风气。

7.着力政府自身建设，在政府效能提升上实现新跨越

坚定不移走中国特色社会主义法治道路，牢固树立法治理念，恪守合法行政、合理行政、程序正当、高效便民、诚实守信、权责统一等依法行政基本要求。严格落实“三重一大”事项集体决策制度，主动接受镇人大的法律监督、工作监督，加强决策合法性审查，推进行政决策科学化、民主化、法治化。深化推进依法治镇建设，增强法治意识和依法履职能力。强化行政效能建设，持续推进“最多跑一次”政务服务，提高办事效率。全面加强政务公开，坚持公开为常态、不公开为例外，保障广大群众的知情权、参与权、监督权，及时回应群众和社会关切，增强群众法治获得感，着力打造勤政廉洁、务实高效的干部队伍，营造风清气正的良好政治生态，赢得人民群众的支持和信任，不断提升政府公信力和凝聚力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位2个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制28人，事业编制35人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1294.00万元，其中：一般公共预算1294.00万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加91万元，增长7.59%，主要原因为村干部工资提标、在职人员工资正常晋升较上年增长45万元，2021年有4名干部退休，按7.5万元/人预算，较上年增长30万元，住房公积金较上年增长13万元，养老保险缴费、医疗保险较上年增长3万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1294.00万元，其中：本年收入1294.00万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1294.00万元（本级财力1294.00万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加91万元，增长7.59%，主要原因为村干部工资提标、在职人员工资正常晋升较上年增长45万元，2021年有4名干部退休，按7.5万元/人预算，较上年增长30万元，住房公积金较上年增长13万元，养老保险缴费、医疗保险较上年增长3万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1294.00万元。财政拨款安排支出1294.00万元，其中：基本支出1294.00万元，与上年对比增加91万元，增长7.59%，主要原因为村干部工资提标、在职人员工资正常晋升较上年增长45万元，2021年有4名干部退休，按7.5万元/人预算，较上年增长30万元，住房公积金较上年增长13万元，养老保险缴费、医疗保险较上年增长3万元；项目支出0万元，与上年对比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

基本支出1294.00万元，项目支出0万元。按功能科目分类情况为：一般公共服务支出1089.9万元，社会保障和就业支出119.68万元，卫生健康支70.99万元，住房保障支出13.43万元。具体情况如下：

2010301行政运行812.57万元；

2010350事业运行277.33万元；

2080505机关事业单位基本养老保险支出87.85万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出30.00万元；

2082502其他农村生活支出1.83万元；

2101101行政单位医疗26.49万元；

2101102事业单位医疗22.54万元；

2101103公务员医疗补助21.96万元；

2210201住房公积金13.43万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出1294.00万元，项目支出0万元。其中基本支出按经济科目分类为：工资福利支出789.09万元，商品和服务支出190.32万元，对个人和家庭的补助支出314.59万元。主要用于保障2021年镇机关、下属事业单位等机构人员工资支出和日常运转支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大田坝镇2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15万元，较上年减少1.5万元，下降9.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大田坝镇2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

大田坝镇2021年公务接待费预算为9万元，较上年减少1.5万元，下降14.29%，国内公务接待批次为380次，共计接待1800人次。

减少原因：一是财力有限，减少预算安排；二是认真贯彻中央八项规定精神，坚持勤俭节约，降低接待标准，由原来的桌餐调整为自助餐。

（三）公务用车购置及运行维护费

大田坝镇2021年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费6万元，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2021年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大田坝镇2021年安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费等机关运行经费150万元，与上年对比减少3万元，下降1.96%，主要原因为财力有限减少预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件）

第二部分 大田坝镇2021年部门预算表

（具体详见附件）