第一部分 昌宁县温泉镇林业服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县温泉镇林业服务中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县温泉镇林业服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责林地保护管理工作，做好辖区内征占用林地的统计报告工作及森林草原防灭火工作；做好森林病虫害预防和防治等组织工作，检查落实防治措施；配合上级主管部门搞好造林规划设计，做好施工指导监督和项目验收等工作；完成上级主管部门和当地党委、政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

林业服务中心属于事业单位。

（三）重点工作概述

1.森林资源保护。进一步规范林地征占用管理，坚持设计、审核审批制度，严格执行林木采伐限额，实行依法凭证采伐，强化林木采伐、木材运输及林地的监督管理，服务中心将加大对破坏森林资源案件的查处力度，严查违法案件不姑息，全力开展“森林资源核查”及“野生动物保护”专项行动。

2.全力以赴抓好森林防火工作。面对严峻的森林防火形势，我镇时刻绷紧防火弦，根据全镇森林分布特点和防火形势要求，强化各种措施，确保防火安全。防火期内实行全天候值班备勤，遇有火情，及时发现，迅速出击，确保打早、打小、打了。

3.植树造林。造林绿化是生态建设的根本，是产业发展的基础。为此，我们抓两个重点来实施。一是鼓励义务植树。通过镇政府的安排部署，鼓励各村、社区组织，农户自愿义务植树造林；二是坚持科技推广。切实提升了林业生产经营的科技含量，同时以技术指导的方式大力支持了产业扶贫。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入61.77万元，其中：一般公共预算61.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少57.09万元，下降48%，主要原因是天然林、公益林专项资金未纳入暂未纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入61.77万元，其中：本年收入61.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款61.77万元（本级财力61.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少57.09万元，下降48%，主要原因是天然林、公益林专项资金未纳入暂未纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出61.77万元。财政拨款安排支出61.77万元，其中：基本支出61.77万元，与上年对比增加4.41万元，主要原因是2020年部分支出事项调整到2021年支出；项目支出0万元，与上年对比减少58.6万元，主要原因天然林、公益林专项资金未纳入暂未纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（一）一般公共服务支出50.19万元，主要用于镇林业服务中心在职人员工资和单位运转公务支出。

（二）社会保障和就业支出6.4万元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。

（三）卫生健康支5.18万元，主要用于全镇单位基本医疗保险和公务员医疗保险的缴纳。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（一）按政府预算支出经济分类科目

1.机关工资福利支出54.97万元，其中工资奖金津补贴43.03万元，社会保障缴费11.94万元。

2.机关商品和服务支出6.8万元，其中办公经费4.5万元，机关商品和服务支出—培训费1.5万元，机关商品和服务支出—公务接待费0.8万元。

按部门预算支出经济分类科目：

1.工资福利支出54.97万元，其中基本工资18.75万元，津贴补贴12.74万元，奖金1.56万元，绩效工资9.98万元，工资机关事业单位基本养老保险缴费6.4万元，职工基本医疗保险缴费3.58万元，公务员医疗补助缴费1.6万元，其他社会保障缴费0.36万元。

2.商品和服务支出6.8万元，其中办公费2万元，水费0.1万元，电费0.4万元，邮电费0.3万元，差旅费0.5万元，培训费1.5万元，公务接待费1.2万元，工会经费0.8万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

“无”

（二）按既定政策标准测算补助事项

“无”

（三）经济社会事业发展事项

“无”

五、政府采购预算情况

“无”

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

温泉镇林业服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合1.2万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县温泉镇林业服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昌宁县温泉镇林业服务中心2021年公务接待费预算为1.2万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县温泉镇林业服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

“无”

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“无”

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

“无”

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

“无”

第二部分 昌宁县温泉镇林业服务中心2021年部门预算表

（具体详见附件）