第一部分 昌宁县鸡飞镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县鸡飞镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县鸡飞镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、文秘、督查、电子政务、保密、机关财务、国有资产监管、党员教育培训、应急管理、后勤保障等职责。负责“为民服务中心”的日常管理工作。负责镇人大主席团、政协联络组、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展规划、自然资源管理、村镇规划建设、农村公路管理、乡村振兴战略组织实施、人居环境综合整治、生态环境保护建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济发展与管理、工业和信息化、科技、商务、招商引资、搬迁安置、统计、农民负担监督、审计等职责。

社会事务办公室。承担社会保障、劳动就业、民政、退役军人事务、残疾人事业、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化和旅游、统战、侨务、民族宗教等职责。

社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、道路交通运输安全管理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查化解、突发事件和群体性事件的预防处置、群众来信来访工作、安全生产监管、消防等职责。

镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定或章程设置。不设政协机构，明确1名党委副书记兼政协联络组组长。根据中央和省、市、县关于加强政务服务体系建设的部署和要求，按照服务平台的框架在党政办公室设置“为民服务中心”，将与人民群众生产生活相关的事项集中到“为民服务中心”，实行“一站式”服务和“窗口式”办公，推行办事代理制，方便群众办事。

扶贫开发办公室。负责扶贫开发项目及资金管理。负责精准扶贫相关工作。做好扶贫开发监测、统计和监督等工作。

文化广播电视服务中心。承办文化产业发展、文化旅游、广播电视、群众性体育活动、实用技术培训及相关设施维护与管理等服务性工作。

国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、乡村振兴战略建设、村镇规划、村容村貌、道路交通建设、生态建设、环境卫生、园林绿化、公共设施维护与管理等服务性工作。

社会保障服务中心（退役军人服务站）。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城乡居民养老和医疗等社会保险，退役军人事务、优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作。

（二）机构设置情况

1、党政机构设置

按照精简统一效能的要求，镇党委、政府统一设置4个党政机构，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

2、事业单位设置

坚持政事分开和精简统一效能的原则，按照管理性职能收归政府，公益性职能进一步强化，经营服务推向市场的要求，从加强、完善农业和农村社会服务体系、促进农村经济和社会发展需要出发，设置文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心（退役军人服务站）。

（三）重点工作概述

2021年，是“十四五”开局之年，是中国共产党成立100周年，抓好今年各项工作，意义重大、使命光荣、影响深远，我们必须坚定不移贯彻新发展理念，推动高质量跨越发展，夯实乡村振兴基础，确保“十四五”开好局、起好步。

经济社会发展主要目标建议为：农村经济总收入增长10%以上，完成固定资产投资1.7亿元以上，完成一般公共预算收入975万元以上，农村常住居民人均可支配收入增长8%以上。

围绕上述目标，我们必须立足实际、聚焦重点、全面突破，牢牢把握新机遇，积极挖掘新动力，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，目标不变、任务不减，按照“十四五开局高位推动年”的部署要求，高位推动八项重点工作：

高位推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。准确理解习近平总书记关于“有效衔接”的指示精神，牢牢巩固和拓展脱贫攻坚成果，完善政策体系、健全保障机制、形成推进合力，全面推进乡村振兴战略。围绕全省实施乡村振兴“百千万”工程，坚持由点到面、梯次推进、试点先行、辐射带动，规划建设澡塘社区乡村振兴精品示范村和澡塘社区澡塘自然村、澡塘社区兰坪自然村、邑等村小坡头自然村、珠山村大田头自然村4个美丽乡村。强力做好风险户和边缘户的帮扶工作，加大农村低收入人口帮扶力度，争取实现风险户、边缘户全面销号清零。持续做好防贫监测工作，全面落实防贫措施，及时发现并消除致贫返贫风险，确保已脱贫退出人口无一人返贫、非建档立卡户无一人致贫。严格落实工作、产业、对象、政策、力量“五个衔接”要求，严格执行“5年过渡期”政策，组建乡村振兴队伍，建立产业帮扶全覆盖机制，全面形成脱贫攻坚和乡村振兴接续清单，高位推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、高效对接。

高位推动绿色产业发展。围绕建设“滇西片区绿色食品重要生产基地”的目标，不断提升种养规模化水平，扎实推动绿色产业健康发展。持续巩固“两烟”发展，采取集中规划烟区、烟叶提质增量等措施，完成烤烟交售2.35万担，实现产值3400万元以上，完成香料烟交售7000担以上，实现产值910万元以上。扎实推进肉牛产业健康发展，落实良种繁育、饲草饲料、防疫保障、规模养殖“四大体系”建设和扶持政策，年内实现肉牛存栏1万头以上、出栏3500头以上，一产产值达4000万元以上。实施澡塘社区肉牛规模化养殖场建设项目，里文肉牛规模化养殖场全面投入运营。不断扩大生猪养殖规模，新建一批标准化生猪养殖场，生猪存栏达5.4万头以上、出栏达4.7万头以上，一产产值达2亿元以上。继续巩固和发展果蔬产业，稳妥推进中麒果业拖欠劳务费和地租问题处置，力争在年内得到彻底解决。

高位推动美丽集镇建设。坚持集镇规划、建设、管理为一体，紧紧抓住澡塘社区乡村振兴示范点建设这个突破口，高位推动美丽集镇建设。积极对接东北大学团队修改完善美丽集镇规划，以规划为引领，合理布局集镇功能。积极争取澡塘社区乡村振兴示范点、美丽集镇试点建设、集镇污水处理厂、低碳社区等建设项目落地，分批分期落实绿化、美化、亮化等建设。多方筹措资金，保障美丽集镇建设项目（一期）顺利推进。认真落实集镇管理责任，全面加强和改进集镇治理管控，开展集镇环境综合整治，下大力气彻底解决集镇车乱停、摊乱摆、垃圾乱丢乱倒、绿化无人管理等问题。

高位推动项目投资。实施党政领导班子成员挂钩联系重点项目机制，快速推进在建项目，确保工程及时完工并投入使用。不遗余力配合做好昌保高速及昌宁至链子桥高速公路建设，积极争取和全力配合卡鸡大通道建设项目。力争鸡飞乡村振兴环线、现代智慧水果庄园、农产品供应保障体系、粮食安全基地、冷链物流中心、万头肉牛养殖基地、生态屏障、“不老神泉 颐养天堂”温泉旅游开发、旅游接待服务中心、土林秘境大景区开发、黄道圈山“大自然大健康”综合开发等已谋划项目尽早落地。创新工作方法，积极协调汇报，加大项目谋划储备力度，扎实抓好固定资产投资工作，确保完成固定资产投资1.7亿元以上。

高位推动招商引资。围绕“热泉养生名镇”的发展定位，以温泉旅游产业链为重点，以种养殖为依托，全领域开展招商引资集中攻关突破。延伸“绿色农业品牌”产业链，以茶叶、核桃、果蔬等特色产业为重点，吸引产业带动力强的大企业、好项目落户鸡飞。拓展“健康生活驿站品牌”产业链，以中药材、文化旅游产业为重点，按照“产业振兴+旅游”“生态振兴+旅游”“文化振兴+旅游”深度融合的理念，大力开展旅游度假综合体、旅游景区开发、温泉走廊开发等“健康旅游”项目招商。按照健康医药、健康养老产业深度融合的理念，大力开展中药材种植、康养综合体等“健康医养”项目招商。全面启动鸡飞温泉AAAA级景区和黄道圈山AAA级旅游景区创建，为客商投资发展提供优质服务和良好营商环境。年内，完成招商引资实际到位资金1.5亿元以上。

高位推动国土空间规划编制。积极协调县级规划部门，力争将卡斯—鸡飞—翁堵二级公路、集镇开发规划区、高速公路互通两侧区域和重要产业、重大项目用地纳入国土空间规划调控范围，保障项目用地。全力配合由县级统筹的乡镇国土空间规划和邑等村实用性村庄规划（试点）编制工作，全面落实乡镇区域与县级国土空间规划用地布局、空间结构衔接等工作，认真参与国土空间规划相关专题研究，协助、配合完成县级国土空间规划、乡镇国土空间规划和邑等村试点实用性村庄规划编制工作。2021年底前，基本完成鸡飞镇国土空间规划和邑等村试点实用性村庄规划编制，并结合乡村振兴分批统筹推进剩余实用性村庄规划编制，为鸡飞经济社会实现高质量跨越发展留足空间。

高位推动民生福祉改善。坚持以人民为中心的发展思想，把稳就业放在重要位置，做好退役军人、进城务工人员等群体就业创业工作，提高劳务输出组织化程度。优先发展教育事业，弘扬“四苦精神”，提升教育教学质量。不断完善卫生健康服务体系，综合提升镇、村医疗机构服务能力。加大困难群众帮扶救助力度，严格落实城乡居民最低生活保障、残疾人两项补贴、退役军人优抚等保障政策。进一步发挥乡村振兴理事会公益事业发展作用，逐步健全公墓、集镇、供水、乡村管理体制。持续加强文化阵地建设，深入推进新时代文明实践，深入挖掘和广泛宣传鸡飞“霞客文化”“鲁道源抗战文化”“热泉文化”，不断繁荣乡村文化。扎实推进农村“厕所革命”，以澡塘社区作为整村推进示范社区，确保无害化卫生户厕覆盖率达85%以上，全镇完成农村无害化卫生户厕改造800座以上。

高位推动基层社会治理。深化基层社会治理创新，加快社会治理体系和治理能力现代化，加快社会治安防控体系建设，推动扫黑除恶专项斗争常态化，坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善矛盾纠纷多元预防调处化解机制，主动帮助和引导群众做好矛盾纠纷化解，建设更高水平的平安鸡飞。深化依法治镇，健全完善公共法律服务体系，积极谋划“八五”普法，大力推进法治建设。大力弘扬抗疫精神，毫不放松抓好常态化疫情防控工作，深入开展爱国卫生“7个专项行动”，坚决打赢疫情防控阻击战。完善应急管理体系，健全安全生产责任制，提高防灾、减灾、救灾能力，统筹抓好食品药品安全、道路交通安全监管、防洪度汛、地质灾害防治、森林草原防灭火等工作，坚决遏制重特大安全事故发生，全力保障人民群众生命财产安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制27人，事业编制11人。在职实有32人，其中：财政全供养32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年昌宁县鸡飞镇人民政府财务总收入943.71万元，其中：一般公共预算财政拨款943.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少34.38万元，主要原因是2021年财政所、林业中心、农业综合服务中心工会经费及各种保险不再由政府统一预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年昌宁县鸡飞镇人民政府财政拨款收入943.71万元，其中：本年收入943.71万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款943.71万元（本级财力943.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少34.38万元，主要原因是2021年财政所、林业中心、农业综合服务中心工会经费及各种保险不再由政府统一预算。

四、预算单位支出情况

2021年昌宁县鸡飞镇人民政府预算总支出943.71万元。财政拨款安排支出943.71万元，其中：基本支出943.71万元，与上年对比减少34.38万元，主要原因是2021年财政所、林业中心、农业综合服务中心工会经费及各种保险不再由政府统一预算；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出849.87万元、社会保障和就业支出42万元、卫生健康支出33.94万元、住房保障支出17.9万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出943.71万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

无

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县鸡飞镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.53万元，较上年减少0.01万元，下降0.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县鸡飞镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县鸡飞镇人民政府2021年公务接待费预算为8.335万元，较上年减少0.005万元，下降0.06%，国内公务接待批次为120次，共计接待880人次。

增减变化原因：按照厉行节约相关要求，压减“三公”经费相关支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县鸡飞镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为11.115万元，较上年减少0.005元，下降0.005%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车运行维护费11.115万元，较上年减少0.005万元，下降0.005%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：按照厉行节约相关要求，压减“三公”经费相关支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年昌宁县鸡飞镇人民政府无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县鸡飞镇人民政府2021年机关运行经费安排109万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件）

第二部分 昌宁县鸡飞镇人民政府2021年部门预算表

（具体详见附件）