第一部分 昌宁县幼儿园2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县幼儿园2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县幼儿园2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本园教师、学生以及德育、保教、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订本园教育发展规划，保证幼儿园对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度。

（二）机构设置情况

昌宁县幼儿园为全额拨款事业单位，2021年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个，内设5个股室：办公室、德育处、教务处、教科室、总务处。

（三）重点工作概述

1.加强党支部规范化建设，巩固党支部规范化建设成果。在县委教育体育工委的指导下，继续以“党是太阳我是花”为主题巩固党建示范点成果，进一步提升规范化党支部建设。

2.抓实教师队伍建设，促内涵提升。加强师德修养，树立良好形象。结合课题研究及各领域教学每学期开展教师优质课观摩课研讨活动，不断创新教学方式，优化课堂教学，提高整体教师教学水平。

3.加强安全管理，完善防范措施。严格执行园内安全管理制度，把安全工作放在首要位置，通过跟班指导和不定期检查等形式，扎实抓好教职工的安全卫生意识，层层签订责任状，全面落实安全责任制。在抓好幼儿园常规工作的基础上重点抓好疫情防控，每日做好幼儿健康监测，认真排查外出师、幼、家长的旅居情况和活动轨迹，准备好充足的防疫物资。

4.做实后勤保障工作，护航幼儿健康成长。严格执行晨检制度，及时掌握幼儿健康状态。全面推行幼儿园食堂食品安全管理及“六T”务实管理能力，打造校园食品安全示范窗口，保持“食品安全示范单位”荣誉，确保广大师生饮食安全。

5.扎实开展教育教学活动，促保教质量提升。学习领会《幼儿园教育指导纲要》、《3—6岁儿童学习与发展指南》，了解幼教新信息，不断更新教育教学观念。引导教师积极探索适合本园的教育教学新方法，促进保教质量不断提高。

6.进一步加强家园沟通、互动、丰富亲子活动的形式，促进家园共育。积极运用家访、家长会、家长园地、家园联系手册、家长开放日、亲子活动等途径，及时反馈幼儿在园的学习、生活情况，让家长更加明确幼儿园的教育任务，以便争取家长的支持和帮助。

二、预算单位基本情况

我园编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，事业编制50人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2021年财务总收入654.63万元，其中：一般公共预算654.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少226.96万元，下降25.74%，主要原因是我园2020年8月机构改革，调出21名在编教师至昌宁县第二幼儿园，工资福利支出类款项预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年财政拨款收入654.63万元，其中：本年收入654.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款654.63万元（本级财力654.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少226.96万元，下降25.74%，主要原因是我园2020年8月机构改革，调出21名在编教师至昌宁县第二幼儿园，工资福利支出类款项预算减少。

四、预算单位支出情况

2021年预算总支出654.63万元。财政拨款安排支出654.63万元，其中：基本支出654.63万元，与上年对比减少226.96万元，下降25.74%，主要原因是我园2020年8月机构改革，调出21名在编教师至昌宁县第二幼儿园，工资福利支出类款项预算减少238.71万元；项目支出0万元，与上年持平，主要原因是2020年、2021年项目支出均不纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

学前教育（2050201）支出521.40万元，主要用于学前教师工资福利支出及日常办公经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出65.40万元，主要用于为在职教师缴纳基本养老保险单位部分。机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出15.00万元，主要用于为预计退休教师支付职业年金。

事业单位医疗（2101102）支出36.48万元，主要用于为在职教师缴纳基本医疗保险单位部分。公务员医疗补助（2101103）为16.35万元，主要用于为在职教师缴纳公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

工资福利支出（301）共579.50万元，其中基本工资（30101）为205.91万元，津贴补贴（30102）为121.39万元，奖金（30103）为17.16万元，绩效工资（30107）为98.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）为65.40万元，职工基本医疗保险缴费（30110）为36.48万元，职业年金缴费（30109）为15.00万元，公务员医疗补助缴费（30111）为16.35万元，其他社会保障缴费（30112）为3.68万元，以上均用于为在职教师支付各项工资及保险。

商品和服务支出（302）共75.13万元，其中办公费（30201）为20.00万元，手续费（30204）为0.10万元，水费（30205）为8.00万元，电费（30206）为10.00万元，邮电费（30207）为10.00万元，维修（护）费（30213）为6.38万元，电费（30216）为6.00万元，劳务费为（30226）为6.48万元，工会经费（30228）为8.17万元，以上各项均用于保障我园日常办公开支。

五、对下专项转移支付情况

我园无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

我园无政府采购预算。

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县幼儿园2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县幼儿园2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，原因是2020年和2021年我园均未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昌宁县幼儿园2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.4万元，下降100%，原因是落实中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县幼儿园2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，主要原因是2020年和2021年我园均无公务用车，不预算公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我园无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我园属全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

我园2021年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件）

第二部分 昌宁县幼儿园2021年预算表

（具体详见附件）

附件：

1.昌宁县幼儿园2021年预算公开表

2.昌宁县幼儿园2021年预算重点领域财政项目文本公开