第一部分 昌宁县勐统中学2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县勐统中学2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县勐统中学2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。 拟订学校教育发展规划，保证学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，不断优化育人环境，建设现代学校制度，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）机构设置情况

昌宁县勐统中学为全额拨款事业单位，2021年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。设有总务处、教务处、政教处、七年级备课室、八年级备课室、九年级备课室等内设机构。

（三）重点工作概述

1.加强管理队伍建设。学校将结合党的“两学一做”实践活动，顺应全体师生、家长和社会的期盼，努力建设学习型、服务型领导班子，着力培养敢于担当、奋发有为、富有激情的管理团队。进一步完善管理机制和管理结构。确保从整体到局部，从教学到后勤，事事有人管，人人有事管。进一步明晰岗位职责，树立责任意识，努力实现岗位工作新突破。

2.提高效能，加强管理。在新的学年里，我们将加大规范管理、制度管理、和谐管理的执行力度，使之能适应并促进学校和学校中每个成员的跨越发展，进一步加强领导班子队伍建设和年级部管理，积极推进课时津贴。各职能部门，要坚持引导和服务，要实行精细化管理，即方方面面有规定，事事有人管，人人有责任。

3.深入开展以“园丁形象”建设为主题的实践活动，通过多种不同的形式扎实开展社会主义核心价值观教育，引导全体教职工“爱教育、爱学校、爱学生”，以“关爱学生全面发展”、“为学生终身全面发展服务”为理念，进一步规范教师的教学行为。继续实行班主任选聘，努力打造一支责任心强、工作能力突出、富有活力和爱心的班主任队伍。

4.规范办学，家校互动。我们将严格规范办学行为,进一步加强与学生家长之间的联系，充分发挥校讯通平台的作用，为教师、家长、学生提供更多更实用的信息资讯。让学生家长及时了解孩子的学习状况和学校的工作状况，让家长随时知道学生的安全、生活和学习。对班级常规工作要做到日有检查，周有小结，二周有评比。继续开展“文明宿舍”、“文明班级”等评选活动，使全校形成班班争先、比学赶超的良好氛围。充分利用校讯通、校园广播、校刊、短信平台等，以主题班会、国旗下讲话、勤工俭学等形式，对学生进行民族精神、爱国情怀、行为习惯、法治意识、安全健康、理想信念教育。

5.严肃校纪，树立新风。着力优化校风学风教风，继续加强学生管理和行为规范教育，从抓学生行为习惯入手，对迟到、早退、旷课等不良表现进行重点整顿，重塑学风，树立良好的勐统中学中学生形象。

6.改善条件，提供保障。学校硬件设施，全面规划，分步实施。政教处进一步强化门卫管控，做到学生出入有假条，来访人员进校园有审查登记，确保生命财产安全。加强对食堂和学生宿舍的监督管理。

7.统筹兼顾，和谐发展。校党总支将结合党的“两学一做”实践活动，推进党务工作更好开展，认真做好年青党员的培养教育工作；继续推进阳光助学活动，做好控辍保学工作，确保学生不会因贫辍学；继续发挥共青团在学生思想道德建设中的重要作用，抓好学生团建工作以及学生社团管理和指导。

二、预算单位基本情况

我校编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制0人，事业编制61人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年我校财务总收入831.32万元，其中：一般公共预算831.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加17.11万元，增长2.1%，主要原因是我校2021年预计退休2位老师，职业年金缴费类收入增加，教师职称变动，基本工资收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年我校财政拨款收入831.32万元，其中：本年收入831.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款831.32万元（本级财力831.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加17.11万元，增长2.1%，主要原因是我校2021年预计退休2位老师，职业年金缴费类收入增加，教师职称变动，基本工资收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年我校预算总支出831.32万元。财政拨款安排支出831.32万元，其中：基本支出831.32万元，与上年对比增加17.11万元，增长2.1%，主要原因是我校2021年预计退休2位老师，职业年金缴费类收入增加，教师职称变动，基本工资收入增加。

项目支出0万元，与上年对比持平，主要原因是我校的2020年和2021年项目支出均不纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

初中教育（2050203）支出659.42万元，主要用于初中教师工资福利支出和办公经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出86.80万元，主要用于为在职教师缴纳基本养老保险。机关事业单位职业年金缴费支出15万元，主要用于为退休教师支付职业年金。

事业单位医疗（2101102）支出为48.40万元，公务员医疗补助（2101103）支出为21.70万元，主要用于为在职教师缴纳基本医疗保险和公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

工资福利支出（301）共799.82万元，其中基本工资（30101）为270.8万元，津贴补贴（30102）为199.51万元，奖金（30103）为22.57万元，绩效工资（30107）为130.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）为86.80万元，职工基本医疗保险缴费（30110）为48.39万元，职业年金缴费（30109）为15万元，公务员医疗补助缴费（30111）为21.70万元，其他社会保障缴费（30112）为4.88万元。以上支出均用于为在职教师支付工资及各类保险。

商品和服务支出（302）共31.50万元，其中办公费（30201）为1.70万元，水费（30205）为0.3万元，电费（30206）为0.2万元， 劳务费为（30226）为17.82万元，工会经费（30228）为10.85元。以上各项均用于保障我校日常办公开支。

对个人和家庭的补助（303）共0.62万元，全部属于生活补助（30305），用于发放遗属补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

我校无政府采购预算。

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县勐统中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县勐统中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化，主要原因是2020年和2021年我单位均未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昌宁县勐统中学2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，主要原因是2020年和2021年均未预算公务接待费。我校严格贯彻中央八项规定，厉行节约，合理利用经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县勐统中学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，主要原因是我校2020年和2021年均无公务用车，不预算公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我校无纳入重点项目预算，不涉及此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属财政全额拨款事业单位无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

我校2021年无预算重点领域财政预算项目。

（具体详见附件）

第二部分 昌宁县勐统中学2021年部门预算表

（具体详见附件）

附件：

1.昌宁县勐统中学2021年预算公开表

2.昌宁县勐统中学2021年预算重点领域财政项目文本公开