目录

第一部分 昌宁县更戛初级中学2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县更戛初级中学2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县更戛初级中学2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）机构设置情况

昌宁县更戛初级中学为全额拨款事业单位，2021年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个，下设财务室、教研室、教务处、办公室、安全办等机构。截止2021年我校在校学生为685人。

（三）重点工作概述

1.优化教学管理，实现教育质量新突破。扎实推进教学工作，加强教研组的监管，打造特色的有效课堂，确保教育质量明显提高。

2.加强党建工作。加大党建工作力度，继续开展作风整治，切实抓好班子建设、教师队伍建设，充分发挥基层支部的战斗堡垒作用，为学校教育优质发展提供有力的组织保障和人才支撑。

3.加强师德师风建设，大力宣传优秀教师典型，营造浓厚的尊师重教氛围，加强教师职业理想教育、职业道德教育和社会主义核心价值观教育，引导教师增强教书育人的责任感和使命感。

4.开展平安校园建设，加强校园安全工作，大力推进现代学校制度建设，依法治校，继续完善学校各项规章制度，不断提升学校规范化管理水平和法治化水平，优化、强化校园管理，确保校园和谐、文明、安全。

二、预算单位基本情况

我校编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制0人，事业编制59人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年财务总收入741.23万元，其中：一般公共预算741.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加35.16万元，增长4.98%，主要原因是2021年我校两名三支一扶人员杨海龙、寸得旭转为事业编制，且2021年在职人员薪级工资调整。

（二）财政拨款收入情况

2021年财政拨款收入741.23万元，其中：本年收入741.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款741.23万元（本级财力741.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加35.16万元，增长4.98%，主要原因是2021年我校两名三支一扶人员：杨海龙、寸得旭转为事业编制，且2021年在职人员薪级工资调整。

四、预算单位支出情况

2021年预算总支出741.23万元。财政拨款安排支出741.23万元，其中：基本支出741.23万元，与上年对比增加35.16万元，增长4.98%，主要原因是2021年我校两名三支一扶人员杨海龙、寸得旭转为事业编制，且2021年在职人员薪级工资调整；项目支出0万元，与上年持平，主要原因是2020年和2021年财政均不批复项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

五、对下专项转移支付情况

本校无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

本校无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县更戛初级中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.3万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县更戛初级中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因为根据学校实际情况，学校无出国出境，2020年与2021年均不预算此项目。

（二）公务接待费

昌宁县更戛初级中学2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.3万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

原因为根据2020年预算执行情况，2021年不预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县更戛初级中学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。主要原因是2020年和2021年我校均无公务用车，不预算公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2021年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本校2021年无预算重点领域财政项目。

第二部分 昌宁县更戛初级中学2021年预算表

（具体详见附件）

附件：

1.昌宁县更戛初级中学2021年预算公开表

2.昌宁县更戛初级中学2021年预算重点领域财政项目文本公开