第一部分 昌宁县大田坝镇中心完全小学2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县大田坝镇中心完全小学2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县大田坝镇中心完全小学2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本乡镇小学（含幼儿园）教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订本乡镇教育发展规划，保证所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，协助县教育体育局和当地党委政府做好办学布局调整工作，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）机构设置情况

昌宁县大田坝镇中心完全小学为全额拨款事业单位，2021年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。

（三）重点工作概述

1.抓实德育教育。一是抓好队伍建设，强化德育意识。二是抓好常规教育，加强素质教育。精心组织开展好每周一次的升降旗仪式，着力抓好文明行为习惯的教育和训练，将卫生、纪律及“文明学生”等几项评比活动抓实，彻底消除校园脏乱差和不文明、不规范现象。三是发挥少先队作用，丰富德育活动内容。四是开展好“五讲四美”、“三热爱”和“学雷锋”活动，以活动的形式把新时代社会主义核心价值观教育及走好新时代的长征路教育渗透到整个教育领域。五是弘扬围棋文化和茶文化，每周上一节围棋课和茶文化课。

2.抓牢教学质量。一是抓实幼儿教育，全面落实幼儿园一日常规，重点抓好幼儿的习惯培养，提高整体办园水平。二是抓实教学质量，继续实行市县级抽测和学校自主测试相结合，县教育局和学校分别跟踪评价的质量监督模式，努力完成抽考年级和六年级小升初考试县教育局下达的优秀率、优良率、积分等各项指标抓实教学常规。

3.抓稳学校安全。一是全面落实学校安全工作责任制。二是继续扎实开展“平安校园”创建活动，定期检查校舍和教育教学设备，切实加强安全教育和安全防范。三是协调关系，消除矛盾，加强周边安全环境治理；严防校园欺凌、暴力、性侵。各学校要加强警校共建工作，严厉打击破坏学校正常教育教学秩序的人和事，依法治理校园周边环境。四是按疫情防控总体要求抓严抓实不减压。

4.抓好常规管理。一是把功能室的使用抓真。二是把财经制度抓严。三是把学校食堂的管理抓细。四是把营养餐工作抓实。五是把学校一日常规抓牢，严格按一日常规管理办法，抓实抓细一日常规，各村完小、幼儿园务必抓落实。

5.抓严队伍建设。在全体教师中将倡导三种精神，锤炼四种能力，强化五种意识争做四有好老师。开展师德师风教育活动和专题教育活动，抓好广大教职员工的廉洁自律能力，以“习近平新时代社会主义核心价值观为主导思想”，做到“爱校、爱生”、干好本职工作、忠于党的教育事业、树立正确的意识形态、履行好主体责任。

6. 抓优学校建设。一是监督管理好新寨完小综合楼及厕所改造、清河完小幼儿园及附属工程的建设质量。二是促进义务教育均衡发展配齐配强学校设备设施，保证教育教学正常运转，三是零星修缮要严把质量关。四是继续配齐配足存储达标的监控系统。五是深化校园文化、强化三风建设。

二、预算单位基本情况

我校编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制0人，事业编制76人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年财务总收入1163.97万元，其中：一般公共预算1163.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加51.85万元，增长4.66%，主要原因是新增公办教师2人、社会保障类缴费基数增加，工资福利资金增加了27.85万元，同时本年预计退休5位老师，增加了职业年金缴费24万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年财政拨款收入1163.97万元，其中：本年收入1163.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1163.97万元（本级财力1163.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加51.85万元，增长4.66%，主要原因是我校新增公办教师2人、社会保障类缴费基数增加，工资福利资金增加了27.85万元，同时本年预计退休5位老师，增加了职业年金缴费24万元。

四、预算单位支出情况

2021年预算总支出1163.97万元。财政拨款安排支出1163.97万元，其中：基本支出1163.97万元，与上年对比增加51.85万元，增长4.66%，主要原因是我校新增公办教师2人，增加了工资福利支出27.85万元，同时本年预计退休7位老师，增加了职业年金缴费类支出24万元；项目支出0万元，与上年持平，主要原因是2020年、2021年项目支出均不纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

学前教育（2050201）支出18.66万元，小学教育（2050202）支出906.92万元，主要用于教师工资福利支出及日常办公经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出115.33万元，主要用于为在职教师缴费基本养老保险。机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出30万元，主要用于为退休教师支付职业年金。

事业单位医疗（2101102）为64.22万元，公务员医疗补助（2101103）为28.83万元，主要用于为在职教师缴纳基本医保和公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

工资福利支出（301）共1067.33万元，其中基本工资（30101）为369.76万元，津贴补贴（30102）为254.29万元，奖金（30103）为30.81万元，绩效工资（30107）为167.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）为115.33万元，职业年金缴费（30109）为30万元，职工基本医疗保险缴费（30110）为64.22万元，公务员医疗补助缴费（30111）为28.83万元，其他社会保障缴费（30112）为6.49万元，以上均用于为在职教师支付各项工资及保险。

商品和服务支出（302）共89.90万元，其中办公费（30201）为9.06万元，印刷费（30202）为1.00万元，水费（30205）为0.60万元，电费（30206）为1.50万元，差旅费（30211）为2.50万元，维修（护）费（30213）为1.00万元，会议费（30215）为3万元，培训费（30216）为1.74万元，劳务费为（30226）为55.08万元，工会经费（30228）为14.42万元，以上各项均用于保障我校日常办公开支。

对个人和家庭的补助（303）共6.74万元，全部属于生活补助（30305），用于发放遗属补助。

五、对下专项转移支付情况

本校无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

本校无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县大田坝镇中心完全小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，减少0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县大田坝镇中心完全小学2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，原因是2020年和2021年我校均未预算因公出国（境）费。

（三）公务接待费

昌宁县大田坝镇中心完全小学2021年公务接待费预算为0万元，与上年持平，原因是2020年和2021年我校均未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县大田坝镇中心完全小学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，主要原因是2020年和2021年我校均无公务用车，不预算公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我校属全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本校2021年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件）

第二部分 昌宁县大田坝镇镇中心完全小学2021年部门预算表

（具体详见附件）

附件：

1.昌宁县大田坝镇中心完全小学2021年预算公开表

2.昌宁县大田坝镇中心完全小学2021年预算重点领域财政项目文本公开