第一部分 云南省昌宁县第二中学2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 云南省昌宁县第二中学2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、整体支出绩效目标表

第一部分 云南省昌宁县第二中学2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，研究高考制度改革，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度。

（二）机构设置情况

云南省昌宁县第二中学为全额拨款事业单位，2021年独立核算机构数1 个，独立编制机构数1个。学校设置校长室、办公室、教务处、教科室、安全处、总务处、校建办、工会、团委和年级组管委会等职能部门，分别承担相应的管理职能。

（三）重点工作概述

1.聚焦学校一级三等普通高中申报工作中心；抓好高三备考和2021年学校招生两个工作重点，把握好体育自主招生，突出学校体、艺特色促进学生多元化发展教学特色；办好学校图书室、阅览室、音美特长训练室改造，建成校史室翻新改造学生教学及辅助用房美化校园，尽最大努力改造学校体育艺术活动场所，实现运动场塑胶化三件实事。

2.努力推进昌宁二中项目建设，促使学校教学及教学辅助用房项目落地，进一步加强校园绿化，进一步改善昌宁县第二中学的教育环境、优化配置教育资源，有效解决学生学习、住宿、体育锻炼等问题。

3.强力抓好安全稳定工作，建设平安校园，加强校园人防、物防、技防水平，增加学校安保力量配置不少于7名保安。

4.竭力打造校园文化建设，促进学校内涵发展，提升办学品位。

5.做好后勤保障，力争后勤服务水平上一个新的台阶。

二、预算单位基本情况

我校编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，我校基本情况如下：

在职人员编制265人，其中：行政编制0人，事业编制265人。在职实有263人，其中：财政全额保障263人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2021年财务总收入3600.26万元，其中：一般公共预算3600.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加403.61万元，增长12.63%，其中基本工资增加114.65万元，津贴补贴增加65.68万元，奖金增加9.55万元，绩效工资增加57.25万元，机关事业单位基本养老保险增加36.43万元，医疗保险增加29.44万元，一般公用经费增加99.54万元。主要原因是2021年在职人员增加25人，人员经费拨款收入及保险类拨款收入增加；生均公用经费收入增加99.54万元，原因是生均公用经费由960元/生.年提标为1260元/生.年。

（二）财政拨款收入情况

2021年财政拨款收入3600.26万元，其中：本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3600.26万元（本级财力3600.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加403.61万元，增长12.63%，其中基本工资增加114.65万元，津贴补贴增加65.68万元，奖金增加9.55万元，绩效工资增加57.25万元，机关事业单位基本养老保险增加36.43万元，医疗保险增加29.44万元，一般公用经费增加99.54万元。主要原因是2021年在职人员增加25人，人员经费拨款收入及保险类拨款收入增加；生均公用经费收入增加99.54万元，原因是生均公用经费由960元/生.年提标为1260元/生.年。

四、预算单位支出情况

2021年预算总支出3600.26万元。财政拨款安排支出3600.26万元，其中：基本支出3600.26万元，与上年对比增加403.61万元，增长12.63%，其中基本工资增加114.65万元，津贴补贴增加65.68万元，奖金增加9.55万元，绩效工资增加57.25万元，机关事业单位基本养老保险增加36.43万元，医疗保险增加29.44万元，一般公用经费增加99.54万元。主要原因是2021年在职人员增加25人，人员经费拨款收入及保险类拨款收入增加；生均公用经费收入增加99.54万元，原因是生均公用经费由960元/生.年提标为1260元/生.年；项目支出0万元，与上年持平。原因是2020年与2021年项目均不纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于高中教育（2050204）支出2936.32万元，主要用于高中教师工资支出、高中学校日常办公经费支出；社会保障和就业（208）支出373.90万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出358.90万元，机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出15.00万元，卫生健康（210）支出290.05万元，其中事业单位医疗（2101102）支出200.32万元，公务员医疗补助（2101103）支出89.72万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3600.26万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省昌宁县第二中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年减少1万元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省昌宁县第二中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，原因是2020年与2021年我校均未预算出国（境）费。

（二）公务接待费

云南省昌宁县第二中学2021年公务接待费预算为2万元，较上年减少1万元，下降50%，国内公务接待批次为20次，共计接待300人次。

2021年公务接待费预算较上年减少1万元，原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，严控公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省昌宁县第二中学2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化，与上年持平。原因是2020年2021年我校公务用车保有量均为1辆，没有发生变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为财政全额拨款事业单位2021年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位2021年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件）

第二部分 云南省昌宁县第二中学2021年预算表

（具体详见附件）

附件：

1.云南省昌宁县第二中学2021年预算表

2.云南省昌宁县第二中学2021年预算重点领域财政项目文本公开