第一部分 昌宁县红十字会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县红十字会2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县红十字会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》，依照中国红十字会和省、市红十字会所制定的方针政策，结合昌宁实际，制定工作计划与规划，指导县内红十字组织开展工作，纠正滥用红十字标志现象。

2、开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

3、开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4、依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作；与相关部门共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

5、推动遗体和人体器官捐献工作。参与开展禁毒防艾宣传培训和健康科普教育；开展艾滋病病毒感染者及病人关爱救助行动。

6、参与建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员和组织工作。

7、依法开展募捐活动，依照法律法规自主处理募捐款物。积极开展助学、助医、助困等人道救助工作。

8、开展社会服务及社区红十字服务工作。组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助等活动。

9、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

10、宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则。根据需要，参加国际人道主义救援工作。开展民间对外交往，与各红十字会组织及其他非政府组织建立友好关系，增进相互往来，扩大昌宁对外开放，开展交流合作，争取多方援助。

11、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

本部门机构数2个，内设机构:办公室、赈济救护股（宣传筹资股）。

（三）重点工作概述

组织开展救灾的准备工作，统筹、指导救灾、备灾设施的建设和管理；负责组织培训救灾骨干队伍，在自然灾害和突发事件中组织开展救护和救助，根据灾情向国内外发出呼吁，提供人道主义援助；开展群众性初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；负责县内人体器官捐献、人体造血干细胞捐献的宣传、协调、人员培训和管理工作；推动遗体捐献工作；开展无偿献血及禁毒防艾宣传工作；开展贫困艾滋病病毒感染者、病人及其家庭的人道救助及其它人道救助工作。负责指导县内红十字会的组织建设、红十字青少年活动与志愿工作者队伍建设，组织会员和志愿工作者开展社区服务及其它人道服务等工作。宣传、检查、督促、指导《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》的实施；负责传播日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则，组织、开展重大宣传活动；负责《中华人民共和国红十字会法》《国际人道法》的宣传规划并组织实施。制定救灾、救助资金、物资筹集规划和计划并组织实施，依法开展募捐活动，接受国内外组织和个人的捐赠；加强对救灾、救助资金、物资的监督管理，确保专款专用。负责对挂靠在红十字会的符合红十字宗旨的社会福利事业单位和经济实体的管理等工作。开展民间对外交往，与各红十字会组织及其他非政府组织建立友好关系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入35.85万元，其中：一般公共预算35.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少25.15万元，下降41.23%，主要原因为单位机构改革后单位性质变化人员减少，人员工资及经费减少。其中一般公共预算财政拨款减少25.15万元，下降41.23%，主要原因为单位机构改革后单位性质变化人员减少，人员工资及经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入35.85万元，其中：本年收入35.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35.85万元（本级财力35.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少25.15万元，下降41.23%，主要原因为单位机构改革后单位性质变化人员减少，人员工资及经费减少。其中本年收入减少25.15万元，下降41.23%，主要原因为单位机构改革后单位性质变化人员减少，人员工资及经费减少。本年收入中，一般公共预算财政拨款减少25.15万元，下降41.23%，主要原因为单位机构改革后单位性质变化人员减少，人员工资及经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出35.85万元。财政拨款安排支出35.85万元，其中：基本支出35.85万元，减少25.15万元，下降41.23%，主要原因为单位机构改革后单位性质变化人员减少，人员工资及经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.28万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2、2081699其他红十字事业支出29.9万元，主要用于单位人员工资及基本运行。

3、2101102事业单位医疗1.84万元，主要用于单位医疗保险缴纳。

4、2101103公务员医疗补助0.82万元，主要用于单位公务员医疗补助缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、30101基本工资13.87万元，主要用于单位人员工资。

2、30102津贴补贴5.16万元，主要用于单位人员津贴补贴。

3、30103奖金0.74万元，主要用于单位人员奖金。

4、30107绩效工资5.8万元，主要用于单位人员绩效工资。

5、30108机关事业单位基本养老保险缴费3.28万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

6、30110职工基本医疗保险缴费1.85万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

7、30111公务员医疗补助缴费0.82万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

8、30112其他社会保障缴费0.18万元，主要用于单位人员其他社会保障缴费。

9、30201办公费0.45万元，主要用于单位办公费。

10、30217公务接待费0.3万元，主要用于公务接待费。

11、30228工会经费0.41万元，主要用于工会经费。

12、30231公务用车运行维护费3万元，主要用于公务用车运行维护费。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县红十字会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.3万元，较上年减少0.05万元，下降1.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县红十字会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县红十字会2021年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少0.05万元，下降1.5%，国内公务接待批次为3次，共计接待35人次。

减少原因为严格执行中央八项规定，压缩公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县红十字会2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年持平。原因为：本单位公务用车编制数无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3万元，与上年持平。原因为：本单位公务用车编制数无变化，按每辆车3万元预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及重点项目预算绩效目标情况公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县红十字会2021年部门预算公开表

（具体详见附件1）

附件：

1.昌宁县红十字会2021年部门预算公开表

2.昌宁县红十字会2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052403200500111