目录

第一部分 昌宁县残疾人联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县残疾人联合会2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县残疾人联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是根据《中国残疾人联合会章程》，发展昌宁县残疾人事业。二是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。三是团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。四是弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。五是开展残疾人康复、扶贫、文化、艺术、体育、维权、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。六是负责残疾人教育、职业技能培训和残疾人就业服务工作。七是协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划、计划，对有关业务领域进行指导管理。八是承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合协调、组织和服务。九是负责监督管理各类残疾人社会团体组织。十是开展残疾人事业的县内外交流与合作。十一是完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昌宁县残疾人联合会为正科级群团机构，内设办公室、康复组织联络股2个股室，下设1个二级单位，即：昌宁县残疾人就业服务中心。

（三）重点工作概述

1.抓实康复组联工作

一是以全国残疾人基本服务状况和需求信息动态更新数据为基础，确保有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达80%以上，有需求的持证残疾人、残疾儿童基本辅助器具适配率达到80%以上。二是认真组织实施残疾儿童康复救助项目，至少为20名残疾儿童实施康复救助。三是为50名成人听力残疾人进行助听器验配，为60名肢残人员免费安装假肢，满足300名残疾人得到各类辅助器具配备。四是加强对精神病患者的管理和服务。配合有关部门督促精神病患者的监护人自觉履行职责，让精神病患者得到更多的关心和关爱。五是加大救助政策的宣传，让救助政策家喻户晓，惠及每一位患者。六是持续开展上门办证工作。

2.抓实教育就业工作

一是加强培训，举办残疾人面点师培训20人、焊工培训20人、其他培训360人，共计400人。二是争取项目，投入20万元申报20户残疾人自主创业户、申报1个残疾人培训基地。三是通过残疾人就业服务中心这个平台推介残疾人就业和自主创业，实现年内35人得到就业。四是加大对考取大中专院校的残疾学生、残疾人子女及就读高中的贫困残疾学生和贫困残疾人子女就学补助力度。五是争取“阳光家园”托养服务项目600个名额，继续开展“六个需求、七个服务”内容服务，改善智力、精神和重度肢体残疾人生存发展条件、促进残疾人共享经济社会发展成果，不断满足残疾人托养服务基本需求、完善托养服务功能、提高托养服务水平。六是继续对考取机动车驾驶证的残疾人进行0.2万元/人的补助。

3.抓实信访维权工作

一是做好来访接待，按信访条例接待好、记录好、落实好残疾人来信来访事项，使残疾人带着疑惑来，揣着明白走。二是完成好贫困残疾人家庭无障碍改造工作，确保项目的实施，切实改善残疾人的生活，让残疾人家庭得实惠。三是加大对贫困残疾人家庭救助力度，动员更多的爱心企业和爱心人士关心关注贫困残疾人家庭的生产生活，伸出援助之手，帮助他们发展生产，改善生活。继续实行临时救助制度，对遇到突发困难的残疾人实行救助。四是按时发放残疾人机动轮椅车燃油补助，确保不重不漏。

4.抓实“两项补贴”和数据动态更新工作

一是配合民政部门做好“两项补贴”审核发放工作。及时对新办证和原持证符合条件的残疾人做好“两项补贴”核发。对已享受“两项补贴”人员中户口已迁出或死亡的及时停发。二是加大指导力度，提高残疾人数据动态更新数据质量。每年6月底前对全县13乡镇动态更新工作领导小组成员及124个村（社区）调查员进行相关业务培训，7月1日启动残疾人信息数据动态更新工作。

5.抓实残疾人康复中心建设工作

根据项目建设方案，继续抓好项目建设相关工作，明确项目施工现场驻场工作人员，稳步推进残疾人康复中心建设，力争2021年底康复中心建成投入使用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入194.44万元，其中：一般公共预算194.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加76.33万元，主要原因为新增3名公务员、1名事业工勤人员，人员经费支出随之增大，收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入194.44万元，其中：本年收入194.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款194.44万元（本级财力194.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加76.33万元，主要原因为新增3名公务员、1名事业工勤人员，人员经费支出随之增大，带来收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出194.44万元。财政拨款安排支出194.44万元，其中：基本支出194.44万元，与上年对比增加76.33万元，主要原因为新增3名公务员、1名事业工勤人员，人员经费支出随之增大；项目支出0万元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费18.49万元,主要用于缴纳单位职工（行政、事业）基本养老保险支出；

2.2080506机关事业单位职业年金缴费7.5万元，主要用于缴纳单位职业年金支出；

3.2081101行政运行112.07万元，主要用于单位行政人员工资、津补贴发放，以及办公和公车运行维护支出；

4.2081103机关服务23.35万元，主要用于单位事业人员工资、津补贴发放和办公支出；

5.2081199其他残疾人事业支出18.12万元，主要用于单位临时人员工资和保险缴费支出；

6.2101101行政单位医疗8.3万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费支出；

7.2101102事业单位医疗1.99万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出；

8.2101103公务员医疗补助4.62万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资44.57万元，主要用于单位在职人员基本工资支出；

2.30102津贴补贴61.52万元，主要用于单位在职人员津补贴支出；

3.30303奖金3.71万元，主要用于单位在职人员年终一次性奖金支出；

4.30107绩效工资5.77万元，主要用于单位在职人员绩效工资支出；

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费18.49万元，主要用于缴纳单位职工（行政、事业）基本养老保险支出；

6.30109职业年金缴费7.5万元，主要用于缴纳单位职业年金支出；

7.30110职工基本医疗保险缴费10.29万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出；

8.30111公务员医疗补助缴费4.62万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出；

9.30112其他社会保障缴费0.46万元，主要用于在职人员工伤保险和事业人员失业保险缴费支出；

10.30201办公费1.42万元，主要用于单位购买办公用品等日常办公支出；

11.30205水费0.1万元，主要用于单位水费支出；

12.30206电费0.2万元在，主要用于单位电费支出；

13.30207邮电费0.45万元，主要用于单位电话和网络费用支出；

14.30211差旅费0.5万元，主要用于单位公务差旅支出；

15.30217公务接待费0.33万元，主要用于单位公务接待支出；

16.30226劳务费18.12万元，主要用于单位临时人员工资和保险缴费支出；

17.30228工会经费2.31万元，主要用于单位上缴工会经费支出；

18.30231公务用车运行维护费3万元，主要用于单位公务用车运行和维护支出；

19.30239其他交通费用7.98万元，主要用于单位行政人员公车改革补贴支出；

20.30304抚恤金3.1万元，主要用于单位遗属困难生活补助支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县残疾人联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.33万元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县残疾人联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。与上年持平原因为：本单位本年无出国（境）计划。

（二）公务接待费

昌宁县残疾人联合会2021年公务接待费预算为0.33万元，与上年持平。与上年持平原因为：严格执行相关规定，保证必要支出，减少浪费。国内公务接待批次为8批次，共计接待30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县残疾人联合会2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年持平。与上年持平原因为：每辆公车运行维护费预算标准与上年一致，本年公车保有量不变。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年内公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及重点项目预算绩效目标情况公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县残疾人联合会2021年机关运行经费安排34.41万元，与上年对比增加0.72万元，主要原因为人员增加带来其他交通费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县残疾人联合会2021年部门预算公开表

（具体详见附件1）

附件：

1.昌宁县残疾人联合会2021年部门预算公开表

2.昌宁县残疾人联合会2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052403200600111