第一部分 中共昌宁县委组织部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 中共昌宁县委组织部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 中共昌宁县委组织部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻党的政治路线、思想路线和组织路线，负责、研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设；探索各类新的经济组织、社团中党组织的设置、活动方式；负责全县党员教育和党员管理工作，制定并落实全县发展党员的计划和措施；组织新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设的意见建议。

2.研究并提出乡镇和县直各部委办局及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责加强领导班子的思想作风建设；负责县管干部的分析研判、选拔任用、监督管理及考察、考核、任免、工资、调动、待遇、退休审批手续；协助市委组织部办理对市管干部的考察、任免、调动、工资、待遇、退休报批手续。

3.研究制定加强全县干部队伍建设的具体办法和意见；综合管理培养选拔年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部、后备干部的工作；承办县直党政机关挂职干部的选派和管理服务工作。

4.负责全县组织工作制度和干部人事制度的改革工作，制定全县组织、干部人事工作的有关政策，负责制定全县组织、干部人事工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，并提出意见和建议。

5.统一管理公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，研究拟订贯彻落实党中央关于公务员管理的有关政策法规、制度措施并组织实施；指导全县公务员队伍建设和绩效管理等工作；负责全县县直行政单位二级班子、乡镇党政办主任和组织干事任免工作；承办全县科员的调动、退休等手续。

6.执行中央、省、市、县各级关于离退休干部工作的方针、政策和指示。负责全县离退休干部的宏观管理和服务工作，指导全县各乡镇、各部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。

7.负责全县干部教育工作，制定全县干部教育培训规划；完成上级组织部门的点名调训工作；协调、督促、检查各乡镇和县直部门的干部教育工作，抓好干部教育培训基地和师资队伍建设。

8.负责全县干部监督工作；对县管干部和干部选拔任用工作进行监督，受理并调查核实群众举报的领导干部方面的问题，督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织纪律的案件；负责办理县管干部因公（私）出国（境）的备案、审批工作。

9.做好人才工作，负责全县人才队伍建设的指导、组织协调和督促检查工作；综合全县贯彻人才工作政策情况，对人才队伍的基本状况进行调研；负责协调和宏观指导全县人才队伍建设规划的制定；协调指导全县人才工作机构资源整合、任务分解等工作；负责指导并做好全县人才统计、分析和人才管理信息系统建设工作；指导全县各行各业杰出专家和学者开展有关活动。

10.围绕各时期组织工作的重点，不断研究和探索新时期加强全县党员和干部队伍作风建设的新途径。

11.负责全县的干部人事档案管理工作；负责做好全县公务员人事档案的管理和使用工作。

12.负责指导并做好全县干部（公务员）和党内的统计、分析及管理信息系统的建设工作。

13.负责全县党的建设和组织工作信息宣传工作，并承担信息宣传的业务指导、综合传递、督查督办及涉组涉干网络舆情处置等工作。

14.统一管理中共昌宁县委机构编制委员会办公室。

15.完成中共保山市委组织部、中共保山市委市直机关工作委员会、中共保山市委老干部局和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共昌宁县委组织部内设11个机构。办公室、组织一股、组织二股（县委县直机关工作委员会办公室）、组织三股（县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室）、干部股、干部监督股、干部教育股（县委干部教育委员会办公室）、公务员管理股、人才工作股（县人才工作领导小组办公室）、党员教育中心（党员干部现代远程教育办公室）、老干部工作股。

中共昌宁县委组织部所属事业单位2个（人员编制：参照公务员管理事业编制），昌宁县老年大学、昌宁县老年活动中心。

（三）重点工作概述

2021年，将按照新时代党的组织路线要求和市委、市委组织部的安排部署，将2021年确定为“基层党建质量提升年”，围绕“1528”工作思路抓实基层党建工作，即以深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神为主线，推行“一心四翼”抓党建挂包责任体系，抓实“献礼建党100周年、县乡村换届工作”两项重点，以“八项”工程为抓手，扎实推进基层党建工作质量提升。

（一）抓好党的十九届五中全会精神的贯彻落实。把学习贯彻落实党的十九届五中全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，通过专题辅导、理论宣讲、党组织书记轮训等形式，把党的十九届五中全会精神贯彻好、落实好。

（二）推行“一心四翼”抓党建工作责任。推行片区化、条块化、项目化工作模式，建立五个片区党建示范集群，落实“一个月一主题、一季度一专题、一片区一特色、一项目一品牌”的“四个一”工作机制，实现党建特色凸显、党建责任压实、党建业务提升的目标，形成“五马竞争”、比学赶超的浓厚氛围。

（三）抓实“两项”重点工作。围绕“献礼建党100周年”这一重要主题，大力开展表彰一批先进党组织和优秀个人，举办一次纪念摄影展，拍摄一部党史纪录片，组织一次集中政治生日，开展一次“建党百年，我想对你说”微视频展播，组织一场专题纪念晚会等“十个一”庆祝活动，教育引导广大党员自觉践行“四讲四有”，做到“四个合格”，展示“茶乡先锋”形象。围绕“县乡村换届”这一重点工作，在精准研判、精准考察、精准用人上做足功夫，切实选优配强各级领导班子。

（四）实施“八项”工程。围绕抓党建巩固脱贫攻坚接续乡村振兴促基层治理的重点任务，着力实施基层组织提标、党员干部提能、基层治理提效、基础党务提升、智慧党建提速、示范创建提品、集体经济提量、各领域党建提质“八项”工程。通过与东北大学、西南大学等定点帮扶单位“校地共建”等方式，统筹谋划全县党建品牌，创建基层党建示范点20个。积极整合项目资金，运用10种模式发展壮大村级集体经济，力争2021年10万元以上村60个，30万元以上村20个，50万元以上村5个，100万元以上村3个，推进基层党建工作质量提升，为全县经济社会高质量跨越发展提供坚强的组织保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制26人，参照公务员管理事业编制7人。在职实有35人（含工勤5人），其中：财政全供养35人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入486.54万元，其中：一般公共预算486.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加14.44万元，增长3.06%，主要原因一是年末在职实有人员增加1人，人员工资、公车改革补贴、工会经费等收入随之增加；二是2021年将开展县乡村换届工作，经费支出增加。其中：

人员工资收入与上年对比增加12.3万元，增长2.1%；其他公用支出收入与上年对比增加2.14万元，增长1.2%。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入486.54万元，其中：本年收入486.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款486.54万元（本级财力486.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加14.44万元，增长3.06%，主要原因一是年末在职实有人员增加1人，人员工资、公车改革补贴、工会经费等收入随之增加；二是2021年将开展县乡村换届工作，经费支出增加。其中：

人员工资收入与上年对比增加12.3万元，增长2.1%；其他公用支出收入与上年对比增加2.14万元，增长1.2%。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出486.54万元。财政拨款安排支出486.54万元，其中：基本支出486.54万元，与上年对比与上年对比增加14.44万元，增长3.06%，主要原因分析2021年将开展县乡村换届工作，经费支出增加；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2013201行政运行支出388.56万元，主要用于人员工资支出；2013299其他组织事务支出8.94万元，主要用于公用经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出49.27万元，主要用于各项保险费用支出；2101101行政单位医疗27.44万元，主要用于职工医疗保障缴费；2101103公务员医疗补助12.32万元，主要用于职工医疗保障缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于基本支出486.54万元：1.工资福利支出397.9万元（30101基本工资118.96万元；30102津贴补贴179.08万元；30103奖金9.91万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费49.27万元；30110职工基本医疗保险缴费27.44万元；30111公务员医疗补助缴费12.32万元；30112其他社会保障缴费0.92万元）；2.商品服务支出74.33万元（30201办公费5.75万元；30305生活补助1.12万元；30206电费1万元；30207邮电费1.5万元；30215会议费10万元；30217公务接待费8万元；30228工会经费6.16万元；30231公务用车运行维护费9万元；30239其他交通费用31.8万元）；3.对个人和家庭补助14.3万元（30305生活补助7.82万元；30226劳务费6.48万元）。

项目支出：0元。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共昌宁县委组织部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17万元，较上年减少3万元，减少15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共昌宁县委组织部2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因：本单位2020年、2021年均未预算因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

中共2021年公务接待费预算为8万元，较上年减少1万元，减少11%，国内公务接待批次为35次，共计接待435人次。减少原因厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共昌宁县委组织部2021年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年减少2万元，减少18%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费9万元，较上年减少2万元，减少18%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。减少原因一是无新购置公务用车，年末公务用车保有量为3辆；二是公务用车运行维护费标准按3万元/辆预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共昌宁县委组织部2021年机关运行经费安排42.35万元，与上年对比增加0.87万元，增长2.1%，主要原因为年末在职人员较去年增加3人。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位2021年无预算重点领域财政项目。

第二部分 中共昌宁县委组织部部门2021年部门预算表

（具体详见附件）

附件： 

1.2021年部门预算表

2.2021年预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400120300111