目录

第一部分 中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室职能职责按照《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发〈昌宁县机构改革方案〉的通知》(保办字〔2019〕12号)、《中共昌宁县委 昌宁县人民政府关于印发〈昌宁县深化机构改革实施方案〉的通知》（昌发〔2019〕1号）执行。

主要职责：

（1）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于党史和地方志工作指导方针，研究制定昌宁县党史和地方志工作规划及实施办法。

（2）征集、研究昌宁县中共党史资料，编纂、出版、发行党史书刊。

（3）编辑、出版、发行《中共昌宁县委执政纪要》。

（4）编纂昌宁县地方志，整理、编纂、出版发行史料、地情资料、乡土教材。

（5）编辑、出版、发行《昌宁年鉴》。

（6）开展旧志和古籍的收集、整理、研究、编纂、出版工作。

（7）指导乡镇和县直部门志书编纂。

（8）利用党史征研和地方志编修成果，开展党史和地情资料宣传，为地方党的建设和经济社会发展提供咨询和服务。

（9）审查验收部门（专业）志、乡镇村志。

（10）负责党史、地方志撰稿人业务培训。

（11）承办市委党史地方志办公室交办事项。

（12）完成县委、县政府交办任务。

（二）机构设置情况

中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室内设2个内设机构：

（1）综合股。负责机关党建、组织人事、财务、档案、文书等机关日常运转工作。

（2）史志股。拟订党史和地方志工作规划及实施办法；征集、研究中共党史资料；负责《昌宁县志》《中共昌宁县委执政纪要》《昌宁年鉴》编纂工作；承担昌宁县地情资料征集、整理工作；开展党史地方志宣传；指导部门（专业）志、乡镇村志编纂，并做好审查验收；负责党史、地方志撰稿人业务培训；向省、市党史地方志部门提供党史地方志资料。

（三）重点工作概述

一是编纂出版《昌宁年鉴（2021）》；二是编纂出版《中共昌宁县委执政纪要（2020）》；三是收集1978年—2012年党史资料，撰写党史专题稿件;四是组织拍摄美名微视频《千年茶乡 田园城市》；五是组织开展中国共产党成立100周年系列活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入91.72万元，其中：一般公共预算91.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了7.67万元，增长9.13%，主要原因为工资福利增加、遗属补助标准调整，有退休人员。其中一般公共预算财政拨款增加7.67万元，增长9.13%，主要原因为工资福利增加、遗属补助标准调整，有退休人员；政府性基金预算财政拨款为0万元，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款为0万元，与上年持平；事业收入为0万元，与上年持平；事业单位经营收入为0万元，与上年持平；其他收入为0万元，与上年持平；上年结转为0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入91.72万元，其中：本年收入91.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款91.72万元（本级财力91.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加7.67万元，增长9.13%，主要原因为工资福利增加、遗属补助标准调整，有退休人员；上年结转为0万元，与上年持平。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加7.67万元，增长9.13%，主要原因为工资福利增加、遗属补助标准调整，有退休人员；政府性基金预算财政拨款为0万元，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款为0万元，与上年持平。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出为91.72万元。财政拨款安排支出91.72万元，其中：基本支出91.72万元，与上年对比增加7.67万元，增长9.13%，主要原因为人工资福利增加、遗属补助标准调整,有退休人员；项目支出0万元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组。主要用于一般公共服务支出67.31万元，其中2010101行政运行0.74万元，2010301行政运行55万元,2011101行政运行11.57万；社会保障和就业支出16.86万，其中2080505机关事业单位基本养老保险支出9.36万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.50；卫生健康支出7.55万元，其中2101102事业单位医疗5.21万元，2101103公务员医疗补助2.34万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出91.72万元，项目支出0万元）。主要用于301科目支出共83.03万元，其中30101基本工资23.12万元，30102津贴补贴33.46万元，30103奖金1.92万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费9.36万元，30109职业年金缴费7.50万元，30110职工基本医疗保险缴费5.21万元，30111公务员医疗补助缴费2.34万元，30112其他社会保障缴费0.12万元；302科目支出8.07万元，其中30217公务接待费0.50万元，30201办公经费0.75万元，30205水费0.10万元，30206电费0.10万元，30207邮电费0.05万元，30228工会经费1.17万元，30239其他交通费用5.40万元；30305生活补助支出0.62万元。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，无变化，与上年持平,其主要原因是上年度和本年度都无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室2021年公务接待费预算为0.50万元，无变化，与上年持平，主要原因是本单位严格执行厉行节约制度。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，无变化，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为参公事业单位，上年机关运行经费为1.5万元，2021年机关运行经费1.5万元，无变化，与上年持平，主要原因是人员数量保持不变。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位2021年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件1）

第二部分 中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室2021年部门预算表

（具体详见附件2）

1.中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室2021年预算没有安排项目支出，故《项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）》无数据。

2.中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室2021年预算没有安排项目支出，故《项目支出绩效目标表（本级下达）》无数据。

3.中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室2021年预算没有安排项目支出，故《项目支出绩效目标表（另文下达）》无数据。

4.中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室2021年预算没有安排政府性基金支出，故《政府性基金预算支出预算表》无数据。

5.中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室2021年预算没有安排政府采购支出，故《部门政府采购预算表》无数据。

6.中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室2021年预算没有安排政府购买服务支出，故《政府购买服务预算表》无数据。

7.中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室2021年预算没有安排对下转移支付资金，故《对下转移支付预算表》无数据。

8.中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室2021年预算没有安排对下转移支付资金，故《对下转移支付绩效目标表》无数据。

9.中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室2021年预算没有安排新增资产，故《新增资产配置表》无数据。

附件：

1.2021年预算重点领域财政项目文本公开

2.2021年部门预算表

监督索引号53052400128400111