第一部分 中国共产党昌宁县委员会宣传部2021年部门预算 编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 中国共产党昌宁县委员会宣传部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 中国共产党昌宁县委员会宣传部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织全县贯彻落实中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全县党的意识形态工作，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工作。

4.负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

6.统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展、监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理新闻出版行政事务，负责有关行政审批工作。统筹指导全县“扫黄打非”工作。负责县内报纸刊物的监督管理，负责全县新闻记者证的管理。

7.统筹指导协调全县网络安全和信息化工作。组织开展对涉及政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题的研究，组织协调开展网络宣传、信息内容管理、舆论斗争等工作，维护互联网意识形态安全。统筹指导网络阵地建设，统筹规划重点新闻网站信息安全建设工作。统筹协调处理网络安全和信息化重大突发事件有关应急工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

8.从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

9.拟订全县电影业的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影放映等有关工作，指导协调全县性重大电影活动。

10.对全县新闻出版、广播电视、文化事业改革发展研究提出意见建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。负责管理县级文化事业建设费和文化产业等专项资金。

11.统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12.负责拟订全县广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，监督检查行业标准实施，指导监督广播电视重点基础设施建设。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。负责监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导监管广播电视广告播放。指导协调全县广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。承担全县广播电视编辑记者、播音员主持人职业资格和网络视听从业人员管理工作。统筹协调全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、检测和安全播出进行监管。统筹推进全县应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。

13.统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央、省委、市委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动昌宁文化走出去工作。

14.组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

15.统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县级各部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订全县重大问题对外宣传口径。

16.负责联系县外宣传单位和媒体，开展对外新闻宣传工作。会同有关部门做好县外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域国际交流与合作。

17.会同有关部门组织涉及人权问题和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。

18.受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、广播电视、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县级宣传文化单位的领导干部。对乡镇宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

19.归口管理县融媒体中心，主管县属国有文化企业。负责县精神文明建设工作指导委员会日常工作。

20.完成中共保山市委宣传部、中共保山市委网络安全和信息化委员会办公室、保山市广播电视局和县委交办的其他任务。

21.指导协调所属各学会、协会、研究会和社科普及基地开展学术研究和日常管理工作，促进全县社会科学学科和人才队伍建设。

22.组织和推动全县社会科学工作者开展课题研究、理论研究和学术交流活动，为县委、县政府及有关部门的科学决策提供理论依据和对策建议。

23.组织和推动社会科学知识的宣传普及工作，开展社会科学信息咨询服务。

24.组织哲学社会科学优秀成果的评选表彰，激励社会科学工作者研究问题、服务发展大局，推动研究成果的转化和应用。

25.向县委、县政府反映社会科学工作者的意见和建议，向社会科学工作者传达党委和政府的希望和要求。

26.加强对社会科学界和自然科学界的横向联系合作，组织开展对外交流和学术交流。

27.完成保山市社会科学界联合会和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党昌宁县委员会宣传部内设9个机构：办公室、干部理论股、舆情管理股、新闻宣传股、文产广电股、文艺电影和出版监管股、精神文明创建股、社会科学股、广播电视服务站。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的系列重要论述及习近平总书记考察云南重要讲话精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，贯彻落实全国和全省、全市宣传部长会议、县委十三届七次全会精神，围绕开局“十四五”，开启新征程，突出庆祝中国共产党成立100周年，围绕“八个着力”，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，推动宣传思想工作守正创新，满足人民群众精神文化生活新期待，更好地汇聚正能量，振奋新精神，为争当滇西县域高质量发展排头兵，实现“十四五”开好局、起好步提供坚强思想保证和强大精神力量。

二、预算单位基本情况

中国共产党昌宁县委员会宣传部编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制18人，事业编制15人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入465.33万元，其中：一般公共预算465.33万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加36.94万元，增长8.62%，主要原因一是年末在职实有人员增加1人，人员工资、公车改革补贴、工会经费等收入随之增加；二是2021年退休人员2人，退休人员职业年金预算标准由上年6万元/人增加至7.50万元/人；三是乡镇(公社)老放映员生活补助纳入对个人和家庭补助中预算；其中：

人员工资收入与上年对比增加15.09万元，增长5.18%；社会保障缴费收入与上年对比增加19.75万元，增长23.11%；对个人和家庭的补助收入与上年对比增加6.47万元，增长669.23%；公务交通补贴收入与上年对比增加2.52万元，增长13.86%；工会经费收入与上年对比增加0.30万元，增长5.18%；其他公用支出收入与上年对比减少7.19万元，下降35.18%。

（二）财政拨款收入情况

2021年我部门财政拨款收入465.33万元，其中：本年收入465.33万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款465.33万元（本级财力465.33万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加36.94万元，增长8.62%，主要原因一是年末在职实有人员增加1人，人员工资、公车改革补贴、工会经费等收入随之增加；二是2021年退休人员2人，退休人员职业年金预算标准由上年6万元/人增加至7.50万元/人；三是乡镇(公社)老放映员生活补助纳入对个人和家庭补助中预算；其中：

人员工资收入与上年对比增加15.09万元，增长5.18%；社会保障缴费收入与上年对比增加19.75万元，增长23.11%；对个人和家庭的补助收入与上年对比增加6.47万元，增长669.23%；公务交通补贴收入与上年对比增加2.52万元，增长13.86%；工会经费收入与上年对比增加0.30万元，增长5.18%；其他公用支出收入与上年对比减少7.19万元，下降35.18%。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出465.33万元。财政拨款安排支出465.33万元，其中：基本支出465.33万元，与上年对比增加36.94万元，增长8.62%，主要原因一是年末在职实有人员增加1人，人员工资、公车改革补贴、工会经费等支出随之增加；二是2021年退休人员2人，退休人员职业年金预算标准由上年6万元/人增加至7.50万元/人；三是乡镇(公社)老放映员生活补助纳入对个人和家庭补助中预算。其中：

人员工资支出与上年对比增加15.09万元，增长5.18%；社会保障缴费支出与上年对比增加19.75万元，增长23.11%；对个人和家庭的补助支出与上年对比增加6.47万元，增长669.23%；公务交通补贴支出与上年对比增加2.52万元，增长13.86%；工会经费支出与上年对比增加0.30万元，增长5.18%；其他公用支出与上年对比减少7.19万元，下降35.18%。项目支出0.00万元，与上年持平，主要原因为项目经费不纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

2013301 行政运行支出258.17万元，主要用于行政人员工资支出208.06万元，社会保障缴费（工伤保险及失业保险）1.56万元，对个人和家庭的补助7.44万元，公务用车运行维护费6.00万元，公务接待费3.00万元，工会经费4.16元，行政人员公务交通补贴20.70万元，其他公用经费支出7.25万元；

2013350 事业运行支出103.52万元，主要用于事业人员工资支出98.55万元，工会经费1.97元，其他公用经费支出3.00万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出49.06万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费单位缴纳；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出15.00万元，主要用于退休人员职业年金缴纳；

2101101 行政单位医疗18.51万元，主要用于行政在职人员基本医疗保险及大病保险单位部分缴纳；

2101102 事业单位医疗8.81万元，主要用于事业在职人员基本医疗保险及大病保险单位部分缴纳；

2101103 公务员医疗补助12.26万元，主要用于在职人员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

1.工资福利支出411.80万元，其中：

30101基本工资132.15万元，主要用于在职人员基本工资支出。

30102津贴补贴139.34万元，主要用于在职人员津贴补贴支出。

30103奖金11.01万元，主要用于在职人员年终一次性奖金支出。

30107绩效工资24.10万元，主要用于事业在职人员绩效奖励支出。

30108机关事业单位基本养老保险缴费49.06万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费单位缴纳。

30109职业年金缴费15.00万元，主要用于2021年退休人员职业年金缴纳。

30110职工基本医疗保险缴费27.32万元，主要用于在职人员基本医疗保险及大病保险单位部分缴纳。

30111公务员医疗补助缴费12.26万元，主要用于在职人员医疗补助。

30112其他社会保障缴费1.56万元，主要用于在职人员工伤保险及失业保险。

2.商品和服务支出46.08万元，其中：

30201办公费1.65万元，主要用于单位购买日常办公用品、报刊杂志等支出；

30202印刷费1.50万元，主要用于单位印刷支出；

30206电费2.00万元，主要用于单位电费支出；

30207邮电费2.00万元，主要用于单位电话费、网络费用支出；

30211差旅费1.00万元，主要用单位人员出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费；

30215会议费2.00万元，主要用于县委宣传部召开会议所需住宿费、餐费、资料费、印刷费等开支；

30216培训费0.10万元，主要用于单位职工外出培训交通费、伙食费、住宿费等支出；

30217公务接待费3.00万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待；

30228工会经费6.13万元，主要用于单位按规定提取或安排的工会经费；

30231公务用车运行维护费6.00万元，主要用于单位公务用车燃料费、过路费、维修费、保险费等；

30239其他交通费用20.70万元，主要用于单位在职职工公务交通补贴。

3.对个人和家庭的补助支出7.44万元，其中：

30305生活补助7.44万元，主要用于本单位乡镇(公社)老放映员生活补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昌宁县委员会宣传部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.00万元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，持平原因：中国共产党昌宁县委员会宣传部2020年及2021年均无因公出国相关费用的预算。

（二）公务接待费

中国共产党昌宁县委员会宣传部2021年公务接待费预算为3.00万元，国内接待批次为60次，共计接待360人次。与上年持平，持平原因严格执行中央八项规定精神及《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等相关规定，与2020年同标准预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昌宁县委员会宣传部2021年公务用车购置及运行维护费为6.00万元，与上年持平。其中：无公务用车购置费；公务用车运行维护费6.00万元，与上年持平。无新购置公务用车，年末公务用车保有量为2辆。持平原因2021年无新增公务用车，公务用车运行维护费和2020年同标准按3万元/辆预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昌宁县委员会宣传部2021年机关运行经费安排46.08万元，主要用于单位购买日常办公用品、报刊杂志、电话费、网络费和差旅费、会议费、公务接待等支出。与上年对比增加3.07万元，增长7.14%，主要原因年末在职实有人员增加1人，公车改革补贴增加2.52万元，工会经费增加0.30万元，办公费增加0.25万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件）

第二部分 中国共产党昌宁县委员会宣传部2021年部门预算表

（具体详见附件）

监督索引号53052400121100111