第一部分 昌宁县档案馆2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县档案馆2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县档案馆2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是接收全县党政机关、人民团体和企事业单位保管到期的档案。二是收集、征集、整理全县范围内具有保存价值的档案资料。三是对馆藏档案进行管理、保护、鉴定和统计，确保馆藏档案、资料、信息安全。四是依法向社会开放档案，利用馆藏档案为社会各界、人民群众提供服务。五是推进馆藏档案信息化工作，规划建设数字档案馆。六是开展档案学术研讨，开发馆藏档案信息资源。七是完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昌宁县档案局人员编制总数9名。领导职数：科级领导职数3名，其中馆长1名（正科级），副馆长2名（副科级）。内设办公室、征集编研股和管理利用股3个股室。

（三）重点工作概述

1.抓好档案队伍建设。加强思想政治建设，提高全馆干部推进档案事业发展和解决困难的能力，把思想政治建设、纪律规矩约束、党内政治生活锻炼、干部队伍建设等重点工作贯穿于档案工作始终。积极争取支持，多渠道组织档案干部参加培训，提升档案干部队伍素质。

2.抓好档案利用服务。简化查阅手续，编制服务指南，公开查阅流程及时周到为各单位和人民群众提供免费档案查阅利用服务，确保档案查准率和利用者满意率均达到95%以上。充分利用馆藏档案为机关决策提供信息参考，汇编一批研究性强、凭证性高，突出反映历史经验和执政智慧的档案文化产品，为全县社会各界提供查考利用。

3.抓好档案信息化建设。按照“民生档案优先、高利用率档案先行、确保重要档案安全、以全宗为单元整体推进”的原则，进一步推进馆藏档案数字化加工进度，及时开展电子文件归档和电子档案接收进馆工作。

4.抓好档案资源建设。多方协调，积极向上争取资金，确保档案库房装具充足。严格执行国家综合档案馆接收档案实施细则和档案接收进馆制度，及时将各单位依法应移交进馆的纸质档案和电子档案接收进馆。大力提高馆藏档案总量提，提升民生凭证类档案及特色档案占比，不断优化馆藏结构。

5.抓好档案安全工作。根据实际配备必要的档案库房安全设备，对重要馆藏电子档案实施异质异地备份，严格执行档案安全管理规定，完善管理台账，对破损档案进行修复，确保馆藏档案和档案信息安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入39.24万元，其中：一般公共预算39.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少123.23万元，下降75.85%，主要原因为机构改革人员转隶分流，致使工资福利支出减少。其中一般公共预算财政拨款减少123.23万元，下降75.85%，主要原因为机构改革人员转隶分流，致使工资福利支出减少；政府性基金预算财政拨款0万元，与上年持平，无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款0万元，与上年持平，无国有资本经营预算财政拨款收入；事业收入0万元，与上年持平，无事业收入；事业单位经营收入0万元，与上年持平，无事业单位经营收入；其他收入0万元，与上年持平，无其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入39.24万元，其中：本年收入39.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款39.24万元（本级财力39.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少123.23万元，下降75.85%，主要原因为机构改革人员转隶分流，致使工资福利支出减少。其中本年收入减少123.23万元，下降75.85%，主要原因为机构改革人员转隶分流，致使工资福利支出减少；上年结转0万元，与上年持平，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款减少123.23万元，下降75.85%，主要原因为机构改革人员转隶分流，致使工资福利支出减少；政府性基金预算财政拨款0万元，与上年持平，无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款0万元，与上年持平，无国有资本经营预算财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出39.24万元。财政拨款安排支出39.24万元，其中：基本支出39.24万元，与上年对比减少123.23万元，下降75.85%，主要原因为机构改革人员转隶分流，致使工资福利支出减少；项目支出0万元，与上年对持平，为无项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于2013850事业运行支出30.35万元（其中：基本工资12.81万元、津补贴6.93万元、年终一次性奖1.07万元、绩效工资7.71万元、办公费1.00万元、工会经费0.57万元、工伤保险0.057万元、失业保险0.2万元）；2012604档案事务支出0.62万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.56万元；2101102事业单位医疗2.56万元（其中：大病保险0.08万元，基本医疗保险2.48万元）；2101103公务员医疗补助1.14万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

主要用于工资和福利支出37.04万元，其中：30101基本工资12.81万元、30102津贴补贴6.93万元、30103奖金（年终一次性奖）1.07万元、30107绩效工资7.71万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费4.56万元、30110职工基本医疗保险缴费2.56万元（含大病保险0.08万元）、30111公务员医疗补助缴费1.14万元、30112其他社会保障缴费0.26万元（工伤保险0.057万元、失业保险0.2万元）；商品和服务支出2.19万元，其中：30201办公费0.32万元、30205水费0.08万元、30206电费0.25万元、30211差旅费0.1万元、30216培训费0.05万元、30217公务接待费0.1万元、30228工会经费0.57万元、30229福利费0.1万元、对个人和家庭补助支出0.62万元，其中：30305生活补助（遗属补助）0.62万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县档案馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.1万元，较上年增加0.1万元，纯增0.1万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县档案馆2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

昌宁县档案馆2021年公务接待费预算为0.1万元，较上年增加0.1万元，纯增0.1万元。增加原因为2021年创建民族团结示范教育基地，年内需接收全县脱贫攻坚档案，各级检查、交流活动增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县档案馆2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，无公务用车购置及运行维护费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县档案馆2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比减少16.53万元，下降100%，主要原因为机构改革后，我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位2021年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件）

第二部分 昌宁县档案馆2021年部门预算表

（具体详见附件）

附件： 

1.2021年部门预算表

2.2021年预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400324100111