第一部分 中国共产党昌宁县委员会党校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 中国共产党昌宁县委员会党校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 中国共产党昌宁县委员会党校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党昌宁县委员会党校是中共昌宁县委直属的参照公务员法管理的公益一类财政全额拨款事业单位。主要职责是：轮训培训科级党员领导干部及后备干部、村（社区）干部、理论宣讲骨干，培养理论干部，学习宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的基本路线、方针、政策，加强学员的党性教育和党性锻炼，提高学员的理论素养和专业化水平。

（二）机构设置情况

中国共产党昌宁县委员会党校属正科级单位，设正科级领导职数（常务副校长）1名，副科级领导职数（副校长）2名。内设4个机构分别为：办公室、培训部、科研部、行政部。

（三）重点工作概述

2021年，要以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神为指导，深入贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《中国共产党党员教育管理工作条例》《2018—2022全国干部教育培训规划》《2019—2023年全国党员教育培训工作规划》《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》及党的组织路线各项工作要求，做好“十三五”收官，“十四五”开局之年各项工作。

1.在干部队伍建设上有新突破

以提升政治能力和业务素质为重点，坚持把全面从严治党要求和从严治校方针结合起来，坚持严以治校、严以治教、严以治学，把校风建设作为作风建设的重点，严格党校校纪、校规。充实教学一线教师队伍，以提升干部队伍教育教学水平为重点，继续开展“岗位大练兵·业务大比武”活动，全员投入党员干部教育培训各项工作。

2.在培训方法方式上有新突破

紧紧围绕县委干教委的总体安排，统筹做好本年度的党员干部教育培训工作。年内计划举办各类党员干部教育培训班36期11284人次，其中，党的十九届五中全会精神学习研讨班2期650人次；新提拔领导干部培训班1期100人次；入党积极分子暨发展对象培训班1 期200人次；党务干部专题培训班1期500人次；公务员骨干能力素质提升专题培训班1期100人次；县政协委员能力素质提升培训班1期184人次；党校系统师资培训班1期50人次；“万名党员进党校·善洲故里先锋行”党员培训班18期9500人次。在提升传统教育培训成效的同时，紧紧围绕“用学术讲政治”的要求，努力打造精品课程，进一步加大教育教学方式的改革，努力推进研讨式、案例式、现场式、体验式等培训方法的应用，增强培训的政治性、时代性、原则性、针对性和实效性。

3.在培训课程设置上有新突破

在继续开展习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神、党的十九届四中、五中全会精神教育培训的同时，把马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观纳入党员干部教育培训的主要内容，加强党员领导干部理想信念教育，解决好世界观、人生观、价值观这个“总开关”问题，自觉做共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者、忠实实践者。

4.在科研咨政转化上有新突破

努力发挥科研资政为县委、县政府中心工作服务、为教育培训服务能力，精心策划好校刊《引领》每一期主题，发挥校刊《引领》决策咨询和智库建设作用，为县委、县政府的决策提供参考依据。

5.在挂钩帮扶成效上有新突破

继续组织干部职工按照县委统一部署要求，认真按照“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”的“四个不摘”要求，扎实开展挂包村“三深入”工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入195.49万元，其中：一般公共预算195.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少2.18万元，下降1.1%，主要原因为达到退休年龄正常退休2人（7月份正常退休1名公务员，11月份退休1名专业技术人员）人员工资收入减少。政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元与上年持平，主要原因为本单位无上述几类收入。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入195.49万元，其中：本年收入195.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款195.49万元（本级财力195.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少2.18万元，下降1.1%，主要原因主要原因为达到退休年龄正常退休2人（7月份正常退休1名公务员，11月份退休1名专业技术人员）人员工资收入减少。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元与上年持平，主要原因为本单位无上述两类收入。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出195.49万元。财政拨款安排支出195.49万元，其中：基本支出195.49万元，与上年对比减少2.18万元，下降1.1%，主要原因为达到退休年龄正常退休2人（7月份正常退休1名公务员，11月份退休1名专业技术人员）人员工资支出减少；项目支出0万元，与上年持平，主要原因为项目支出不属于本次下达，将另文下达。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类财政拨款安排支出合计195.49万元，主要用于：

1.教育支出149.38万元，主要用于

2050802干部教育支出149.38万元。

2.社会保障和就业支出28.87万元，主要用于

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.37万元；

（2）2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.50万元。

卫生健康支出17.24万元，主要用于

（1）2101101行政单位医疗6.35万元，

（2）2101102事业单位医疗5.55万元，

（3）2101103公务员医疗补助5.34万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类财政拨款安排支出合计195.49万元（其中：基本支出195.49万元，项目支出为0万元）。

1.工资福利支出180.75万元，主要用于

（1）30101基本工资62.09万元；

（2）30102津贴补贴52.1万元；

（3）30103奖金5.18万元；

（4）30107绩效工资14.21万元；

（5）30108机关事业单位基本养老保险缴费21.37万元；

（6）30109职业年金缴费7.50万元；

（7）30110职工基本医疗保险缴费11.90万元；

（8）30111公务员医疗补助缴费5.34万元；

（9）30112其他社会保障缴费1.06万元。

2. 商品和服务支出12.47万元，主要用于

（1）30201办公费0.81万元；

（2）30202印刷费0.50万元；

（3）30204手续费0.02万元；

（4）30205水费0.50万元；

（5）30206电费0.60万元；

（6）30207邮电费0.02万元；

（7）30211差旅费0.60万元；

（8）30213维修（护）费0.20万元；

（9）30217公务接待费0.25万元；

（10）30228工会经费2.67万元；

（11）30239其他交通费6.30万元。

3. 对个人和家庭的补助支出2.28万元，主要用于

30305生活补助2.28万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昌宁县委员会党校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.25万元，较上年减少0.02万元，下降7.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昌宁县委员会党校2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平主要原因为上年度和本年度都无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

中国共产党昌宁县委员会党校2021年公务接待费预算为0.25万元，较上年减少0.02万元，下降7.4%，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。主要原因为本单位严格执行厉行节约制度，2020年预算接待5批次，30人次，2021年接待批次、接待人次减少，所以比上年减少0.02万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昌宁县委员会党校2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年持平，公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长与上年持平，主要原因为本部门无公务用车编制。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年持平，主要原因为本部门无公务用车编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位2021年无预算重点领域财政项目。

第二部分 中国共产党昌宁县委员会党校2021年部门预算表

（具体详见附件）

监督索引号53052400328100111