目录

第一部分 昌宁县搬迁安置办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县搬迁安置办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县搬迁安置办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传贯彻执行国家和省、市、县有关水利水电工程移民的法律、法规、政策，参与研究拟订水利水电工程移民相关政策。

（2）负责全县大中型水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、检查、指导，向县人民政府提出解决移民搬迁安置相关工作建议。

（3）参与审查实物指标调查细则；协调相关单位配合项目法人和规划设计单位开展移民安置规划大纲、移民安置规划报告的编制工作；研究拟订移民搬迁安置工作方案，经批准后组织实施。

（4）按照有关法律法规和上级批准的移民搬迁安置实施规划，管理、核拨、使用移民资金；会同县级有关部门对移民资金使用情况进行监督、检查和审计。

（5）组织或参与移民搬迁安置工程项目实施，参与工程质量监督和县级验收工作。

（6）负责移民搬迁安置工作进度和相关数据统计上报工作。

（7）组织指导移民干部政策法规和业务培训；向移民提供政策法规咨询服务，组织指导移民科技和生产技能培训。

（8）负责大中型水库移民后期扶持工作；组织开展后期扶持人口的核定登记、报批工作；组织开展后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的编制、报批工作；管理、发放后期扶持资金，组织或参与后期扶持工程项目实施、工程质量监督和县级验收工作。

（9）配合做好库区、安置区移民信访和综治维稳工作，协调处理移民搬迁安置工作中出现的困难问题，维护社会稳定。

（10）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据〔昌办发（2019）86号〕文件规定，昌宁县搬迁安置办公室内设5个机构，分别为综合股、规划股、安置管理股、后期扶持股、政策法规股。昌宁县搬迁安置办公室核定事业编制24名。正科级领导职数1名：主任1名；副科级领导职数3名：副主任3名。股所级领导职数5名。

（三）重点工作概述

一是完成大中型水库移民后期扶持直补资金兑付工作，共兑付直补资金411.885万元；完成后期扶人口信息核减110人，其中：因扶持对象死亡核减82人，被国家企事业单位录取核减26人，服刑2人；完成228人移民后期扶持人口的个人身份信息及账户信息变更。二是深入库区和移民安置区乡（镇）进行招生宣传，发放宣传资料300多份，粘贴宣传广告200多份；完成大中型水库移民后期扶持职业教育招生工作任务，共计招收移民学生15人；配合市搬迁安置办开展职业技术培训招生工作，目前招收学生24人。三是后期扶持项目实施管理和储备取得新成效。联合乡镇开展项目复工检查9次，发放宣传资料150多份，续建项目按时复工；完成2020年度11个项目建设任务，共投资1750万元；组织第三方检测单位对完工的项目进行实体检测；完成已完工项目初验并移交给乡镇管护使用；完成对9个已完工后扶项目的审计；完成41个后期扶持项目的县级自验；完成第三批17个投资在50万元以上项目的市级验收；完成2021年度计划项目可行性研究报告的编制，计划上报实施项目6个，计划投资2150万元，资金来源为全额申请2021年度大中型水库移民专项资金。争取2020年省级“美丽家园·小康库区”移民新村建设项目1个，计划投资854.45万元，目前正在开展前期工作。四是完成大中型水库后期扶持“十四五”规划初稿的编制工作。“十四五”规划人口资金2871万元（其中：直补到人2208.30万元，项目扶持662.70万元），项目投资1.7亿元。五是高度重视信访维稳工作，成立矛盾纠纷排查化解工作领导小组，加强对信访维稳工作的领导。建立县、乡、村、组四级联动机制，妥善处理移民来信来访，严格落实领导干部接访、下访工作机制，积极探索社会治理新举措，与湾甸乡党委联合制定了《“党建+治理”移民党建工作方案（试行）》，不断强化措施，抓实安置区维稳。接待来信来访36件，78人次。年内计划拨付各乡镇维稳经费125万元，截止目前拨付65万元。六是紧紧围绕县委县政府安排部署，意识形态、队伍建设、扫黑除恶、创建国家卫生县城等各项工作有效落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，事业编制23人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入234.62万元，其中：一般公共预算234.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加49.69万元，增加26.87%，主要原因是2020年1月从昌源律师事务所政策分流安置1人，8月退役士官安置1人，9月从翁堵镇国土与村镇规划建设服务中心调入1人，人员经费增加。其中一般公共预算财政拨款增加49.69万元，增加26.87%，主要原因是2020年1月从昌源律师事务所政策分流安置1人，8月退役士官安置1人，9月从翁堵镇国土与村镇规划建设服务中心调入1人，在编人员及办公费用增加；政府性基金预算财政拨款0万元，与上年度持平，主要原因是本部门无政府性基金预算收入；国有资本经营预算财政拨款0万元，与上年度持平，主要原因是本部门无国有资本经营预算收入；事业收入0万元，与上年度持平；事业单位经营收入0万元，与上年度持平，主要原因是本部门无事业单位经营收入；其他收入0万元，与上年度持平，主要原因是本部门无其他收入；上年结转0万元，与上年度持平，主要原因是本部门无结转。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入234.62万元，其中：本年收入234.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款234.62万元（本级财力234.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加49.69万元，增加26.87%，主要原因是2020年1月从昌源律师事务所政策分流安置1人，8月退役士官安置1人，9月从翁堵镇国土与村镇规划建设服务中心调入1人，人员经费增加。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加增加49.69万元，增加26.87%，主要原因2020年1月从昌源律师事务所政策分流安置1人，8月退役士官安置1人，9月从翁堵镇国土与村镇规划建设服务中心调入1人，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款0万元，与上年度持平，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款；国有资本经营预算财政拨款0万元，与上年度持平，主要原因是本部门无有资本经营预算财政拨款。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出234.62万元。财政拨款安排支出234.62万元，其中：基本支出234.62万元，与上年对比增加49.69万元，增加26.87%，主要原因是2020年1月从昌源律师事务所政策分流安置1人，8月退役士官安置1人，9月从翁堵镇国土与村镇规划建设服务中心调入1人，人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比持平，主要原因是项目资金不纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于2010301行政运行185.01万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.41万元，2101102事业单位医疗15.35万元，2101103公务员医疗补助6.85万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出234.62元，项目支出0元。其中：30101基本工资（事业）支出78.58万元，30107基础性绩效工资45.34万元，30102津贴补贴（事业）40.82万元，30103年终一次性奖（事业）6.55万元，30112其他社会保障缴费1.54万元，30108养老保险（单位负责部分）27.41万元，30110基本医疗保险15.35万元，30111公务员医疗补助6.85万元，30231车辆费3万元，30201办公费5.75万元，30228工会经费3.43万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县搬迁安置办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年减少1.9万元，下降38.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县搬迁安置办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年度持平，原因是本部门无因公出国事由。

（二）公务接待费

昌宁县搬迁安置办公室2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少1.9万元，下降100%。

减少原因为主要是执行中央八项规定，压缩支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县搬迁安置办公室2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年度持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年度持平；公务用车运行维护费3万元，与上年度持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年度持平原因是经资金测算与上年度相当。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年度昌宁县搬迁安置办公室无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件）

第二部分 昌宁县搬迁安置办公室部门2021年部门预算表

（具体详见附件）

监督索引号53052400149900111