目录

第一部分 昌宁县归国华侨联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县归国华侨联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县归国华侨联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院关于侨务工作的方针、政策、法规，调查研究国内外侨情和我县侨务工作情况，向县委、县政府和市侨办提供侨务信息，制定侨务工作发展规划。

2.对有关部门和社会团体开展华侨、华人和归侨、侨眷工作进行必要的统筹、协调。

3.研究提出我县侨务工作建议，做好对华侨、华人、港澳同胞及其社团的团结友好工作，通过侨务渠道开展对台工作。

4.推动引进华侨、华人及港澳同胞资金、技术、人才工作的开展，归口管理我县华侨、华人及港澳同胞的捐赠工作。

5.统筹、协调我县侨务宣传工作，开展对华侨、华人的宣传、文化交流和华文教育工作。

6.依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨、华人、港澳同胞及其投资者在我县的合法权益。

7.协同有关部门做好华侨和香港、澳门同胞到我县定居的工作。

（二）机构设置情况

本部门机构数1个,设一个综合办公室。

（三）重点工作概述

2021年，县侨联工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、政府中心工作，切实履行“服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设”六项职能，引导海外侨胞和归侨侨眷积极参与全县经济社会建设，为推动昌宁高质量跨越发展做出新贡献，重点做好以下工作：

（一）脱贫攻坚重实效。按照县脱贫攻坚指挥部的统一安排部署，全员行动，精准施策，主动参与、帮助挂包村补齐短板漏洞，配合开展人居环境综合整治，持续巩固提升脱贫退出成效，坚决打赢脱贫攻坚硬仗。

（二）侨场发展增后劲。协助柯街华侨农场多方争取项目资金，在抓实基层党建、产业结构调整、基础设施建设、社会保障的基础上，盘活资产壮大集体经济，因地制宜发展特色农业、观光农业，打造“侨乡文化”品牌，做强乡村旅游，吸引更多的外地人来观光消费，增加群众收入。

一是推进热带水果种植园示范园项目建设，继续发挥热区种植业经济效益示范项目带动作用，促进华侨社区产业结构优化调整，逐步引导归侨侨眷形成产业转型。二是充分调研论证，积极向上级部门申报1个养殖产业扶贫项目。三是用好两个“侨胞之家”，以“侨胞之家”作为活动的主阵地，组织归侨侨眷开展学习联谊交流等活动。力争把“侨胞之家”建设成两个社区富有特色的、带动明显的工作平台，达到“有组织、有队伍、有阵地、有活动”的目标。四是因地制宜的打造一条富有华侨社区人文地理特色的“文化长廊”。该“文化长廊”旨在展示华侨社区归侨侨眷的人情风貌、地理文化、产业发展、饮食特色等，通过“文化长廊“推介侨村侨情，吸引更多的外商投资，从而推动华侨社区经济发展。

（三）帮扶救助暖侨心。认真做好春节慰问、侨务扶贫攻坚、生活困难归侨侨眷救助等国内侨务工作，引导社会各界关注侨界弱势群体，帮助他们树立信心，战胜困难，维护社会和谐稳定。认真组织实施侨务捐赠和侨爱工程，大力弘扬爱国爱乡的优良传统，为全面建成小康社会注入侨界正能量。

（四）海外联谊促开放。热情接待海外回乡旅游观光、探亲访友和祭祖献坟的华侨华人，向他们推介昌宁经济社会发展取得的巨大成就，增进亲情乡谊，促进交流合作，树立良好的对外开放形象，为推进“一带一路”建设贡献力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入32.12万元，其中：一般公共预算31.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0.73元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少29.65万元，下降48%，主要原因一是昌宁县归国华侨联合会由于机构改革，由原来的参公管理事业单位变为财政全额拨款事业单位，事业单位人员工资及各项补贴低于公务人员；二是昌宁县归国华侨联合会机构改革后核定事业编制4人，实有在职人员3人，与2020年相比，在职人员减少1人，工资福利收入相对应减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入33.39万元，其中：本年收入31.39万元，上年结转收入2万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31.39万元（本级财力31.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少22.39万元，下降36%，主要原因一是昌宁县归国华侨联合会由于机构改革，由原来的参公管理事业单位变为财政全额拨款事业单位，事业单位人员工资及各项补贴低于公务人员；二是昌宁县归国华侨联合会机构改革后核定事业编制4人，实有在职人员3人，与2020年相比，在职人员减少1人，工资福利收入相对应减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出31.39万元。财政拨款安排支出31.39万元，其中：基本支出31.39万元，与上年对比减少30.38万元，下降49%，主要原因一是昌宁县归国华侨联合会由于机构改革，由原来的参公管理事业单位变为财政全额拨款事业单位，事业单位人员工资及各项补贴低于公务人员；二是昌宁县归国华侨联合会机构改革后核定事业编制4人，实有在职人员3人，与2020年相比，在职人员减少1人，工资福利收入相对应减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出25.03万元，社会保障和就业支出3.52万元，卫生健康支出2.85万元。

1.“2012550”事业运行25.03万元，主要用于在职人员基本工资9.84万元，津贴补贴5.41万元，奖金0.82万元。办公费0.75万元，公务接待费0万元，工会经费0.44万元，公车补贴0万元，生活补助0万元。

2.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出3.52万元，主要用于机关事业单位基本养老缴费。

3.“2101102”事业单位医疗1.97万元，主要用于机关事业单位职工基本医疗保险缴费。

4.“2101103”公务员医疗补助0.88万元，主要用于机关事业单位职工公务员医疗补助缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于基本支出61.77万元，项目支出0万元。

1.“30101”款工资福利支出下的基本工资9.84万元，主要反映在职人员的岗位工资、薪级工资等。

2.“30102”款工资福利支出下的津贴补贴5.41万元，主要反映在职人员的机关事业单位艰苦边远地方津贴、特殊岗位津贴补贴等。

3.“30103”款工资福利支出下的奖金0.82万元，主要反映在职人员年终一次性奖金。

4.“30108”款工资福利支出下的机关事业单位基本养老保险缴费3.52万元，主要反映在职人员基本养老保险缴费。

5.“30110”款工资福利支出下的职工基本医疗保险缴费0.06万元，主要反映在职人员基本医疗保险缴费。

6.“30111”款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费0.88万元，主要反映在职公务员的医疗补助缴费。

7.“30112”款工资福利支出下的其他社会保障缴费0.019万元，主要反映在职人员的失业、工伤保险缴费。

8.“30201”款商品服务支出下的办公费0.75万元，用于购置办公所需用品费用，耗材费用。

9.“30228”款商品服务支出下的工会经费0.44万元，用于上缴县总工会工会经费。

10.“30305”款对个人和家庭的补助支出下的生活补助1.66万元，用于单位遗属生活补助和定补人员费用。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项（无）

（二）按既定政策标准测算补助事项（无）

（三）经济社会事业发展事项（无）

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县归国华侨联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.2万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县归国华侨联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，与上年相比无变化，无因公出国（境）费预算。

主要原因是严格执行中央八项规定精神，减少因公出国（境）公务外出。

（二）公务接待费

昌宁县归国华侨联合会2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.2万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是县侨联严格执行中央八项规定精神，厉行节约，控制行政成本，公务接待费减少0.2万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县归国华侨联合会2021年年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年持平。主要原因是本单位的公务用车于2016年公车改革时划转到县人民政府公车服务平台后再无新增。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县归国华侨联合会2021年机关运行经费安排0.75万元，与上年对比增加减少4.65万元，下降86%，主要原因是县侨联2021年核定编制4人，实有在职人员3人，与2019年比减少1人，公用经费减少0.25万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件）

第二部分 昌宁县归国华侨联合会2021年部门预算表

（具体详见附件）

监督索引号53052400143500111