第一部分 昌宁县科学技术协会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县科学技术协会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县科学技术协会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织开展全民科学素质建设实施工作，制定贯彻实施全民科学素质纲要工作的具体实施方案，认真履行县全民科学素质纲要办公室职责，对全县实施全民科学素质工作进行监测评估、实地检查和考核奖励。

2.组织开展学术交流，活跃学术思想，为经济社会发展服务。促进科学技术的繁荣与发展、科技人才的成长和提高，推动科学技术与经济建设的结合。

3.组织开展农村实用技术和新型农民科技培训，开办农函大，为提高全民科技文化素质服务。指导乡镇农函大教学和现场技能实作培训。

4.建设科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护其合法权益。组织专家和科技工作者建言献策，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学、民主化。

5.负责指导、协调和服务全县科学技术普及工作，协助县政府拟制中长期科普工作规划和年度计划，并组织实施。普及科学知识，传播科学思想和方法，捍卫科学尊严，反对愚昧迷信和伪科学，与邪教作斗争。

6.组织推荐保山市自然科学优秀学术论文评选，举荐科技人才，表彰优秀科技工作者，为广大科技工作者开展工作、发挥作用、贡献才智提供平台。

7.组织开展科学论证、科技咨询服务，提出意见建议，促进科技成果的转化，接受县政府和有关部门委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

8.组织开展青少年科技教育活动，开展青少年科技创新大赛和中小学生科技夏、冬令营和科学营活动。

9.开展民间的科技交流与合作，发展同县外科学技术团体和科技工作者的交流与协作，加强民间科技交流与联系。

10.指导、管理和协调县直学会与登记管理部门、挂靠单位的关系。大力发展各类产业协会，进一步推进农村专业技术协会创新发展。组织各学会、行业协会、企业科协和农技协开展学术交流和专项科普活动。

11.组织开展全国科普日、全国会员日和科技下乡宣传服务活动，为提高全民科学素质服务。

12.组织开展基层科普惠农工作。加强农村科普惠农服务站建设，创建农村科普示范村、城镇示范社区、教育示范学校和各类科普示范基地，为建设新农村和促进农民科技致富服务。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1.办公室。负责机关行政后勤事务，做好各种会议服务；协商提出科协工作重要议题的建议和意见。协助领导对机关工作进行综合协调、督促检查。负责机关文秘、信息采编、宣传、档案、财务和统计工作。负责车辆和国有资产的管理。

2.科普股（学会股）。负责组织、协调和指导全县《全民科学素质纲要》实施工作，组织多样性、经常性、群众性的科普活动和科普产品推介活动，指导乡镇农函大辅导站的教学、辅导教师的业务培训和教学研讨。负责各类科普项目申报实施和农村专业技术协会发展、农村科普惠农服务站建设以及科普示范村、社区、基地创建。负责县级学（协）会的业务指导和发展管理工作，开展学会调研工作，探索其改革发展和规范工作运行机制。指导县级学（协）会、企业科协开展多样性、多学科、多层次的学术交流、科技咨询论证和科学技术普及活动。负责全县产业协会的发展管理工作，促进产业发展；开展保山市自然科学优秀学术论文评选，活跃学术思想，促进科学发展，推动自主创新；开展青少年科技教育培训工作，组织实施青少年科技创新大赛和青少年科技传播活动，大力推进青少年科技素质教育。反映科技工作者的建议和诉求，维护科技工作者合法权益，会同有关部门评价、举荐、宣传和表彰专业技术人才。

（三）重点工作概述

1.抓实意识形态和精神文明工作。

一是始终坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位。领导把子坚决深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，制定了《学习贯彻十九届四中全会精神和习近平考察云南重要讲话精神方案》，党组班子开展了2次集中学习，班子成员撰写了个人学习心得体会。二是坚持分析研判制度，党组领导班子坚持每季度召开一次意识形态分析研判会议，年内累计召开研判会议4次。三是抓理想信念教育，党组织书记利用党课、例会对干部职工开展“四史”教育。四是压实意识形态责任，党组班子年初牵头制定了《意识形态工作方案》，指定专人按要求上报工作材料。五是加强舆论阵地建设，创建“昌宁科普”微信公众号，目前用户数771人，定期更新转载“疫情动态”、“政策普及”、“科学传播”等方面的推文。六是开展文明单位创建，党组主要负责人牵头积极申报创建无烟机关、文明单位，年内无烟单位县级初审通过。七是推进公民道德建设，党组班子加强干部职工社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育，动员参与“最美家庭”、“平安家庭”评选，并将干部职工道德建设与新时代文明实践活动相结合，动员参加科技志愿活动、道德讲坛等活动。

2.全面推进党的建设和反腐败工作。

一是抓学习，党组主要负责人抓好党组和干部职工的理论学习，年内组织党组理论学习中心组学习10次，其中习近平考察云南重要讲话精神学习、党的十九届五中全会精神学习各1次。二是抓整治，党组班子深入开展党员领导干部“最不满意三项工作”整改，个人查找“最不满意三项工作”3件，年内整改落实2件，2021年完成整改1件。精文减会，2020年县科协控制目标是文件7个，会议3个，目前县科协发文4个，会议召开1个。三是抓责任。党组主要负责人贯彻落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，带头分析研判政治生态4次，开展廉政提醒谈话5次。自己带头严格执行《云南省党政领导班子“一把手”监督办法（试行）》和《保山市禁止一把手违规干预重大投资监督办法（试行）》《昌宁县禁止一把手违规干预重大投资监督办法（试行）》等规定，组织学习1次。亲自动员部署党风廉政建设和反腐败工作，上廉政党课1次，做好党务公开1次、财务公开2次、政务公开2次。四是抓长效机制建设，持续巩固“两学一做”成果，建立完善相关制度25个。积极参与“报到支部，服务有我”党员进社区活动，深入达丙社区网格责任区开展疫情防控、复工复产、科教文卫志愿宣传、爱国卫生运动等活动共计30余次，年末，党员个人积分140分，支部积分160分。

3.全面贯彻落实生态理念。党组班子严格落实生态环境保护“党政同责”“一岗双责”责任，推进节约型机关创建，倡导低碳生活理念，节俭用电、用水、用纸。教育职工配合村社区抓好农村人居环境整治，积极投身“爱国卫生7个专项行动”。

4.持续做好扫黑除恶专项斗争。按照2020年建机制的目标，持续巩固扫黑除恶专项斗争成果，配合做好相关工作，把目标落实到业务指导的行业协会。

5.全面深化改革。一是提升基层科协组织力“3+1”试点工作全面启动。除湾甸乡外，其余乡镇均成立基层科协组织。二是协会与行政脱钩改革工作稳步实施。协同注销昌宁县竹鼠养殖专业技术协会、温泉镇恒荣养殖专业技术协会、更戛乡西河村核桃种植专业技术协会、昌宁县药材种植专业技术协会、昌宁县春慧食用菌种植专业技术协会5个专业技术协会，昌宁县雪山茶叶种植技术协会与行政脱钩。

6.推进法制建设。党组主要负责人结合本部门职能职责及工作实际，制定法制建设工作计划，明确工作目标，同时强化干部职工学法、普法意识，认真组织全体干部职工法制学习培训，组织《民法典》党组理论学习中心组学习1次，结合“三深入”入户工作做好法制宣传，营造良好地学法守法用法氛围。

7.做好疫情防控工作。严格执行登记扫码、体温检测、日常消毒制度，落实省、市、县疫情防控措施，建立常态化防控机制。深入开展野生动物保护宣传，爱国卫生7个专项行动。

8.落实脱贫攻坚工作责任。党组领导班子严格落实“四个同责”要求，认真履行挂包职责，认真落实双签到制度，年内部门职工累计开展“三深入”152天次。配合挂包村积极开展劳动力就业转移信息入户排查、政策宣传、村庄环境综合整治和疫情防控宣传、贫困户动态调整及明白人培训等工作，累计派出25人次参加挂钩村阶段工作。积极开展消费扶贫，832平台购买农特产品800余元，职工累计向挂钩户购买农产品2100余元。

9.做好业务工作，提升公民科学素质。一是全面完成“十三五”公民科学素质评估。二是积极组织2020年农民科学素质网络知识竞赛。全县参与竞赛2732人，答题93493人次，满分率12%，全省排位49位，全市排位第4位。三是抓科普项目实施，2020年，共实施省级科普项目7个，资金48.8万元；实施基层科普行动计划项目10个，资金32万元。三是抓示范创建，昌宁县思源实验学校被认定为“云南省科普教育示范学校”，昌宁县竹鼠养殖专业技术协会被认定为“云南省科普示范农技协”，昌宁县湾甸乡上甸社区“香料烟漂浮育苗”示范基地被认定为“云南省科普示范基地”，昌宁县湾甸傣族乡德志葡萄专业合作社理事长李德志被认定为“云南省科普示范带头人”。四是抓技术培训。农函大招生培训600人；开展农民实用技术培训26期，培训人次达4500余人。五是抓科普宣传，成功筹办县级科技活动周、科普日活动，开展各类“科技大篷车进校园”、“科技大篷车进社区”、“科技大篷车下乡镇”等活动13场次，行车里程1212公里，参与体验人数达5000余人，发放各类宣传资料15000多份。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入29.34万元，其中：一般公共预算29.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少57.80万元，下降66.33%，主要原因是：机构改革，人员划转，故人员经费和公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入29.34万元，其中：本年收入29.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29.34万元（本级财力29.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少57.80万元，下降66.33%，主要原因是：机构改革，人员划转，故人员经费和公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出29.34万元。财政拨款安排支出29.34万元，其中：基本支出29.34万元，与上年对比减少57.80万元，下降66.33%，主要原因是：机构改革，人员划转，故人员经费和公用经费减少；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：基本支出29.34万元，项目支出0万元。

1.“2060701”（机构运行）23.06万元，主要用于工资福利、办公费、工伤保险、失业保险和工会经费支出。

2.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）3.47万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.“2101102”（事业单位医疗）1.95万元，主要用于缴纳事业单位医疗费用。

4.“2101103”（公务员医疗补助）0.87万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费用。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：基本支出29.34万元，项目支出0万元。

1.“30101”款工资福利支出下的基本工资9.77万元，主要支付在职人员的岗位工资、薪级工资等。

2.“30102”款工资福利支出下的津贴补贴5.19万元，主要反映在职人员的工作性津贴、改革性补贴、艰苦边远地方津贴等。

3.“30103”款工资福利支出下的奖金0.81万元，反映在职人员年终一次性奖金。

4.“30107”款工资福利支出下的绩效工资5.91万元，反映在职人员绩效工资。

5.“30108”款工资福利支出下的机关事业单位基本养老保险缴费3.47万元，主要反映在职人员基本养老保险缴费。

6.“30110”款工资福利支出下的职工基本医疗保险缴费1.95万元，主要反映在职人员基本医疗保险缴费。

7.“30111”款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费0.87万元，主要反映在职人员公务员医疗补助缴费。

8.“30112”款工资福利支出下的其他社会保障缴费0.19万元，主要反映在职人员的工伤、失业保险。

9.“30201”款机构运行下的办公费0.45万元（其中基本支出0.45万元，项目支出0万元），用于单位日常办公用品购置等支出。

10.“30207”款机构运行下的邮电费0.30万元（其中基本支出0.30万元，项目支出0万元），用于单位日常邮寄信件、电话费、通信网络费等支出。

11.“30228”款机构运行下的工会经费0.43万元，用于上缴县总工会工会经费开支及补助工会活动经费不足。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县科学技术协会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.18万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县科学技术协会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县科学技术协会2021年公务接待费预算为0万元，较上年0.18万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因是：昌宁县科学技术协会严格执行中央八项规定，严格公务接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县科学技术协会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位无部门预算重点领域财政项目。

（具体详见附件）

第二部分 昌宁县科学技术协会2021年部门预算表

（具体详见附件）

附件：

1.2021年部门预算表

2.2021年预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400373100111