第一部分 昌宁县工商业联合会部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县工商业联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县工商业联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻执行党和国家的统一战线及经济工作路线、方针、政策。贯彻执行国家、省、市工商联作出的各项决定、决议。做好对全县非公企业及行业商会的服务联系工作。二是调查研究，参政议政。深入基层，深入会员企业开展调查研究。参与全县社会、经济重大决策的政治协商与民主监督。做好非公有制经济代表人士政治安排和推荐工作。配合有关部门做好国家有关非公有制经济发展方面的法律、法规、政策的贯彻落实。三是做好非公经济人士的思想政治工作。向非公经济人士宣传党和国家的法律、法规、方针、政策，团结、帮助、引导、教育非公经济人士拥护共产党的领导，坚持走有中国特色的社会主义道路，培养爱国、敬业、诚信、守法、积极向上、具有奉献精神的新型社会主义事业建设者队伍。四是维护非公经济人士的合法权益，努力为非公经济服务。积极反映非公经济业主的意见、建议和要求，营造公平、宽松的市场环境。提供市场、技术、商品等经济信息，开展法律、管理、财务、审计、融资、工商等专业知识的咨询、培训与服务。指导非公经济加强经营管理，提高技术水平及产品质量，优化产品结构，增强企业素质与抗风险能力。组织参与各种商务考察活动，努力开拓国内外市场，强化精品名牌意识。五是组织开展县外工商社团、经济组织、非公经济人士的联系和交往，促进经济、技术合作与贸易往来，积极协助引进资金、技术、人才，为我县非公经济发展服务。六是引导非公经济树立科学的发展观，走“共同富裕”之路，树立“致富思源，富而思进”的思想，积极参与光彩事业，回报社会。七是为适应经济全球化和全球市场一体化，积极引导、帮助工商经济界人士在社会服务领域组建行业商会，充分发挥行业商会促进民间经济相互交往、规范经营、公平竞争的作用。八是加强对非公经济人士和企业员工的培训，提高其综合素质。九是加强对光彩事业基金的管理，做好光彩事业有关项目的争取和实施。

（二）机构设置情况

根据《中共昌宁县委办公室关于印发昌宁县工商业联合会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（昌办发〔2019〕77号）文件要求，县工商联设1个办公室，1社会事务股，协调机关日常工作，负责综合管理部门工作，向县委、县政府和市工商联提供部门信息。

（三）重点工作概述

一是坚持正确政治导向，引导非公经济人士健康成长；二是牢牢把握工作职能，助力非公经济领域健康发展；三是切实加强自身建设，保障工商联事业扎实推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制3人，事业编制3人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入64.22万元，其中：一般公共预算64.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加5.81万元，增长9.1%，主要原因为主要原因为：一是部分人员职级晋升，工资有所增加；二是2021年部门新增事业人员2人。政府性基金预算财政拨款增加0万元、国有资本经营预算财政拨事业收入增加0万元、事业单位经营收入增加0万元，均与上年持平。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入64.22万元，其中：本年收入64.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款64.22万元（本级财力64.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加5.81万元，增长9.1%，主要原因为主要原因为：一是2021年工商联部分人员职级晋升，工资有所增加；二是2021年部门新增事业人员2人。政府性基金预算财政拨款增加0万元、国有资本经营预算财政拨事业收入增加0万元、事业单位经营收入增加0万元，均与上年持平。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出64.22万元。财政拨款安排支出64.22万元，其中：基本支出64.22万元，与上年对比增加5.81万元，增长9.1%，主要原因分析一是2020年工商联部分人员职级晋升，人员工资有所增加；二是2021年部门新增事业人员2人。项目支出0万元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2012801行政运行支出51.8万元（其中：人员经费支出43.09万元、公用经费8.71万元）；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.87万元；2101101行政单位医疗支出3.31万元；2101102事业单位医疗支出0.52万元；2101103公务员医疗补助支出1.72万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于机关工资福利支出49.5万元，其中：30101基本工资16.95万元；30102津贴补贴23.35万元；30103年终一次性奖1.41万元；30107事业人员绩效工资1.25万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费6.87万元；30110职工基本医疗保险缴费3.84万元；30111公务员医疗补助缴费1.72万元；30112其他社会保障缴费0.04万元。机关商品和服务支出8.71万元，其中，30201办公经费0.8万元；30205水费0.1万元；30206电费0.06万元，30207邮电费0.04万元；30211差旅费0.2万元；30217公务接待费0.05万元；30228工会经费0.86万元；30231公车运行维护费3万元；30239其他交通费用3.6万元。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

本单位2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县工商联部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.05万元，较上年减少0.35万元，下降10.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县工商联部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。

（二）公务接待费

昌宁县工商联部门2021年公务接待费预算为0.05万元，较上年减少0.35万元，下降87.5%，国内公务接待批次为2次，共计接待8人次。减少变化原因：县工商联认真执行中央八项规定，按照中央、省、市、县要求，厉行节约，坚持每年减少“三公”经费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县工商联部门2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年持平；其中：公务用车购置0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县工商联部门2021年机关运行经费安排8.71万元，与上年对比减少0.2万元，下降2.3%，县工商联认真执行中央八项规定，按照中央、省、市、县要求，厉行节约，坚持每年减少各项经费的支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位2021年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件）

第二部分 昌宁县工商业联合会2021年部门预算表

（具体详见附件）

监督索引号53052400171400111