第一部分 昌宁县总工会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县总工会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县总工会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

（2）加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

（3）积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

（4）加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

（5）建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

（6）组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

（7）建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

（8）按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

（9）贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

（10）完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

本单位内设3个机构：

1.办公室。负责综合协调服务、机关内部事务管理，承担机关文秘、人事、安全保密、档案管理、离退休人员管理服务、后勤接待等工作。

2.劳动和维权工作部。负责开展安全生产和有关职业健康法律、法规执行情况的监督检查。参与职工重大伤亡事故和严重职业危害事件的调查处理等工作。

3.财务和资产监督管理部。负责全县工会经费的收缴、管理、使用及县总工会资产管理工作。负责编制县总工会经费的预决算，审批乡镇总工会、基层工会的财务预决算等工作。

（三）重点工作概述

一、加强学习，坚定正确的政治方向

以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，通过党组理论中心组集中学习、党支部会议、机关干部职工大会等形式认真组织学习。通过学习，县总工会进一步坚定了理想信念，牢固树立起了“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。充分发挥“昌宁工会网站”“昌宁工会微信公众号”“云岭职工手机APP”等新兴媒体作用，面向基层和职工群众广泛宣传党的路线方针政策，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。

二、发挥作用，助力经济社会发展

围绕服务新时代新目标，认真开展困难职工、农民工技能培训。委托昌宁县裕达职业培训机构先后组织开展了中式烹饪师、茶艺师、电焊工等3期培训，共培训158人；联合县应急管理局，在云南保山电力股份有限公司昌宁分公司、加油站等企业举办了“安康杯”技能竞赛活动，共有280多人参加了竞赛；根据全县爱国卫生运动“七个专项行动”的安排，9月24日至25日，由县总工会牵头，县教体局配合，举办了全县工间操骨干培训班，各乡镇、各相关部门共136名骨干参与培训；组织参加省市劳模、“保山工匠”、“最美保山人”等评选活动，选树了4名市级劳模、3名“保山工匠”、1名“最美保山人”，弘扬了社会正能量。推荐昌宁天和医院外科工会小组申报全国模范职工小家，现已通过省总公示。

三、依法维权，促进社会和谐稳定

维护职工合法权益，努力维护职工队伍和谐稳定。认真开展企业集体协商工作，签订合同93份，覆盖企业193个，覆盖职工5229人。其中：企业单独签订66份，覆盖职工4106人。区域性合同24份，覆盖企业107户，职工778人。行业性合同3份，覆盖企业20户，职工345人。巩固“集体协商提质增效县级达标晋级”成果，不断增强集体协商实效，集体协商工作完成年度任务，2020年11月，集体协商提质增效工作顺利通过省总委托的第三方质效评估。

四、体现关爱，努力为职工办实事

先后组织乡村教师、村医、驻村扶贫工作队员等78名一线职工和9名劳模参加省、市总工会组织的疗休养活动，县总工会本级将于12月份分2期组织共计51人的疗休养活动（一期为赴瑞丽市参加新冠肺炎核酸检测的31名医务工作者，一期为在新冠肺炎疫情防控中涌现出的20名先进医务工作者）；为舒缓脱贫攻坚、疫情防控等高强度、高风险工作给干部职工带来的心理压力，县总工会聘请了3名市内知名心理专家，先后在电力公司、昌宁一中等单位举办了7场“职工心里大讲坛”，有1950多人接受了心理辅导；配合省总、市总，对参与昌保高速公路建设的100名农民工进行了慰问，发放慰问金10万元，县工会本级对参与立新水库建设的30名农民工进行了慰问，发放慰问金2.7万元；赴瑞丽市参与新冠肺炎核酸检测的31名医务工作者完成工作任务返回昌宁后，县总工会及时组织召开慰问座谈会，为他们每人发放慰问金500元；联合县妇联，组织全县女职工和部分企业困难职工进行健康体检和“两癌筛查”，把关爱女职工落到实处。

五、充分调研，加快工会组建步伐

根据保山市总工会要求，县总工会制定了全面加强“两新”组织、货车司机等八大群体的建会入会工作实施方案。4月份，成立3个调研组对13个乡镇、12个县直单位和工业园区工会开展调研，摸清摸透真实情况，做到了企业数量、所处区位、企业概况、党群情况“四清”，为开展建会入会工作打牢了基础。结合县委组织部、扶贫办等部门和各乡镇，依托党建带工建，健全“两新”组织党组织和工会组织体系，统筹推进“两新”党组织和工会组织工作同步谋划、制度同步完善、活动同步开展、阵地同步建设，形成党组织和工会组织相互促进、共同发展的工作合力，形成党建带动工建、工建服务党建的良好局面。

六、服务大局，助推全县脱贫攻坚

县总工会切实担负起挂钩责任，主动作为，确保所挂钩的柯街镇芒赖社区脱贫攻坚工作顺利通过各级成效考核。

为助力脱贫攻坚，县总工会认真开展创业担保贷款、“贷免扶补”贷款工作，完成了10户创业担保贷款、10户“贷免扶补”贷款申请审核，银行发放贷款300万元。

七、多方争取，职工服务中心建设顺利推进

认真落实云南省总工会关于印发《云南省工会职工服务阵地建设项目管理办法（试行）》的通知精神，扎实推进昌宁县职工服务中心项目建设。积极向省总、市总和县委、县政府汇报项目推进情况，争取各方面资金支持。目前，省总的第一批资金200万元（省总共补助400万元）、市总的第一批资金175万元（市总共补助250万元）已经到账，包括建设用地等所有申报审批业务已经完成。项目于2020年6月份正式开工，目前主体房第二层浇筑已完成，推进顺利。年内共支付工程款287.4万元，累计支付463万元（含土地、可研、评审、“三通”等支出）。

八、固本强基，加强工会自身建设

县总工会党组认真履行党建工作主体责任，把坚持党的领导、加强党的建设牢牢抓在手上。加强工会系统党的政治建设，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。落实管党治党的政治责任，严守党的政治纪律和政治规矩，坚定执行党的政治路线，不断增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。工会领导班子和班子成员认真开展“三项最不满意工作”、“业务能力不能支撑政治站位”整改。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制5人，事业编制3人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入148.18万元，其中：一般公共预算148.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加68.1万元，增长85.04%，主要原因是机构改革，昌宁县科学技术协会2名公务员，1名机关工勤人员调入，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入148.18万元，其中：本年收入148.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款148.18万元（本级财力148.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加68.1万元，增长85.04%，主要原因是机构改革，昌宁县科学技术协会2名公务员，1名机关工勤人员调入，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021年部门预算总支出148.18万元。财政拨款安排支出148.18万元，其中：基本支出148.18万元，与上年对比增加68.1万元，增长85.04%，主要原因是机构改革，昌宁县科学技术协会2名公务员，1名机关工勤人员调入，人员经费增加；项目支出0万元，与上年保持一致，主要原因为本单位无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

2012901行政运行109.73万元，主要用于职工工资，2080505机关事业单位基本养老保险16.23万元，主要用于职工养老保险单位负责部分，2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.5万元，主要用于职工职业年金缴纳，2101101行政单位医疗8.41万元，主要用于基本医疗保险和大病保险，2101102事业单位医疗0.61万元，主要用于基本医疗保险，2101103公务员医疗补助4.06万元，主要用于公务员医疗补助，2010301行政运行1.65万元，主要用于遗属补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

基本支出148.18万元，项目支出0万元。

1.“30101”款工资福利支出下的基本工资42.36万元，主要反映在职人员的职务工资、级别工资、机关工人岗位工资、机关工人技术等级工资。

2.“30102”款工资福利支出下的津贴补贴53.61万元。主要反映在职人员的工作性津贴、改革性补贴、艰苦边远地方津贴等。

3.“30103”款工资福利支出下的奖金3.53万元，反映在职人员年终一次性奖金。

4.“30107”款工资福利支出下的绩效工资1.93万元，主要反映在职人员绩效工资。

5.“30108”款工资福利支出下的机关事业单位基本养老保险缴费16.23万元，主要反映在职人员基本养老保险缴费。

6.“30109”款工资福利支出下的机关事业单位职业年金缴费7.5万元，主要反映在职人员职业年金缴费。

7.“30110”款工资福利支出下的职工基本医疗保险缴费9.03万元，主要反映在职人员基本医疗保险缴费。

8.“30111”款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费4.06万元，主要反映在职公务员的医疗补助缴费。

9.“30112”款工资福利支出下的其他社会保障缴费0.32万元，主要反映在职人员的工伤、失业保险。

10.“30239”款商品服务支出下的其他交通费用7.98万元，用于单位在职人员公务交通补贴。

11.“30305”款对个人和家庭的补助支出下的生活补助1.65万元，用于单位遗属补助费用。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县总工会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县总工会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县总工会2021年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县总工会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，原因为本年度无公务用车购置及运行维护费预算。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，原因为本年度无公务用车购置及运行维护费预算，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县总工会2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因为单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位2021年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件）

第二部分 昌宁县总工会2021年部门预算表

（具体详见附件）

监督索引号53052400155200111