目录

第一部分 昌宁县温泉初级中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县温泉初级中学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县温泉初级中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县温泉初级中学是县教育局、温泉镇党委政府领导下的一个事业单位。主要负责温泉镇义务教育阶段的初中教育，在办学过程中，学校始终坚持党的教育方针政策，围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”开展工作，切实将“两免一补”、“营养餐”、“控辍保学”、“加强未成年人思想道德建设”、“防震减灾及交通安全教育”等政策、要求落到实处，尽力落实“崇真尚本，追求进步”的办学理念，努力实现“办现代化学校、实施现代化教育、培养现代化人才”的办学目标，突出“学校管理责任化、课堂教学高效化、行为习惯养成化、校园环境人文化”的办学特色。着力培养学生的思想道德素质和良好的行为习惯，着力提高学生学习科学文化知识的能力，着力培养学生的创新精神和实践能力，践行社会主义核心价值观，为使学生成为人格健全、品行良好、身心健康、全面发展的社会主义建设者和接班人打下坚实的基础。

（二）机构设置情况

昌宁县温泉初级中学为全额拨款事业单位，2020年独立核算机构数1 个，独立编制机构数1个。设有办公室、工会、党务室、团总支、教务处、政教处、安全科、总务处、财务室等内设机构。截止2019年12月统计，义务教育阶段学生796人。

（三）重点工作概述

1.坚持以党建引领学校科学发展，构建意识形态工作新格局，努力打造“生态教育”名片。

2.切实增强德育工作主动性、针对性和实效性，强化德育意识，形成全员育人、全程育人、全方位育人的“三育人”格局；重视发挥课堂教学这个德育主阵地的作用；加强家庭、社会与学校教育的联系，形成三位一体的德育网络，提高德育整体实效性。

3.突出教育教学中心工作，以研促教，强化质量意识，加强教师培训工作，提高教师队伍的整体素质；加大教学管理力度，努力提高教学质量。

4.努力抓好安全稳定工作，建设平安校园，健全管业务必须管安全、党政同责、一岗双责、齐抓共管的学校安全管理机制，层层签订“安全目标责任书”，全力构建校园安全“一把手”负总责、分管领导和责任部门抓落实、教职员工共同参与的全员安全工作格局。

5.做好后勤保障，力争后勤服务水平上一个新的台阶；健全校产管理制度，搞好校产管理；加强绿化管理，努力创造一个优雅的学习、工作和生活环境；抓好学校食堂管理，切实维护广大师生权益。

二、预算单位基本情况

我校编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制0人，事业编制76人。在职实有73人，其中：财政全供养73人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入956.18万元，其中：一般公共预算财政拨款956.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入减少3.65万元，下降0.38%，主要原因为在职人员减少，2019年在职人员为76人，2020年为73人，工资福利支出减少。其中一般公共预算财政拨款减少3.65万元，下降0.38%，主要原因为在职人员减少，2019年在职人员为76人，2020年为73人，工资福利支出减少；政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0%，主要原因为2019年、2020年均无此项收入；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%，主要原因为2019年、2020年均无此项收入；事业收入增加0万元，增长0%，主要原因为2019年、2020年均无此项收入；事业单位经营收入增加0万元，增长0%，主要原因为2019年、2020年均无此项收入；其他收入增加0万元，增长0%，主要原因为2019年、2020年均无此项收入；上年结转增加0万元，增长0%，主要原因为2019年、2020年均无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入956.18万元，其中：本年收入956.18万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款956.18万元（本级财力956.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少3.65万元，下降0.38%，主要原因为在职人员减少，2019年在职人员为76人，2020年为73人，工资福利支出减少。其中本年收入增加减少3.65万元，下降0.38%，主要原因为在职人员减少，2019年在职人员为76人，2020年为73人，工资福利支出减少；上年结转增加0万元，增长0%，主要原因为2019年、2020年均无此项收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款减少3.65万元，下降0.38%，主要原因为在职人员减少，2019年在职人员为76人，2020年为73人，工资福利支出减少；政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0%，主要原因为2019年、2020年均无此项收入；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%，主要原因为2019年、2020年均无此项收入。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出956.18万元。财政拨款安排支出956.18万元，其中：基本支出956.18万元，与上年对比减少3.65万元，下降0.38%，主要原因为在职人员减少，2019年在职人员为76人，2020年为73人，工资福利支出减少；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因为2019年、2020年均无此项收入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.教育支出共772.82万元，其中普通教育支出772.82万元：初中教育支出772.82万元。

2.社会保障和就业支出共101.42万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出101.42万元。

3.医疗卫生与计划生育支出81.94万元，其中事业单位医疗保险55.15万元；公务员医疗保险补助25.36万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出956.18万元，项目支出0万元）。

1.工资福利支出918.68万元，其中基本工资310.71万元；津贴补贴238.21万元（包含乡镇补贴、乡村教师补贴和其他津贴补贴）；奖金25.89万元；绩效工资155.44万元；机关事业单位基本养老保险缴费101.42万元；职工基本医疗保险缴费56.58万元；公务员医疗补助缴费25.36万元；其他社会保障缴费5.07万元。

2.商品服务和支出共36.53万元，其中办公费2.44万元；公务接待0.35元；劳务费21.06万元；工会经费12.68万元。

3.对个人和家庭补助0.97万元，主要是生活补助（遗属补助）0.97万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

2020年我校无政府采购预算

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县温泉初级中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.35万元，较上年减少0.25万元，下降41.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县温泉初级中学2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因为2019年、2020年均无此项预算支出。

（二）公务接待费

昌宁县温泉初级中学2020年公务接待费预算为0.35万元，较上年减少0.25万元，下降41.67%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

增减变化原因为学校贯彻上级厉行节约要求，严格接待费审批工作，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县温泉初级中学2020年无公务用车，不存在购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位2020年无机关运行经费预算支出。

昌宁县温泉初级中学2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因为本单位为事业单位2020年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位2020年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县温泉初级中学部门2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件： 

1.2020年部门预算表

2.2020年预算重点领域财政项目文本公开