目录

第一部分 昌宁县特殊教育学校2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县特殊教育学校2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县特殊教育学校2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县特殊教育学校位于城北教育园区，占地面积10000㎡，总建筑面积4855㎡。2013年3月正式面向全县13乡镇招收6-12周岁智障学生。学校办学以培智为主，兼有弱视、听力障碍、肢体障碍、自闭症儿童，是一所集教学、康复、生活为一体的特殊教育学校。2016年5月，昌宁县特殊教育资源中心在昌宁县特殊教育学校挂牌，主要承担以“整合资源、搭建平台、提供支持、服务社会”为宗旨的特殊教育专业化服务。

（二）机构设置情况

昌宁县特殊教育学校是“昌宁县教育体育局所属事业单位”。单位类别是公益一类，机构规格是股所级，经费渠道是财政全额拨款，内设机构有办公室、政教处、教务处、教科室、总务处5个股室。

（三）重点工作概述

全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持“人本特教”的思想，坚持“为每个特殊孩子的一生幸福奠基”的初心和使命，以服务特殊学生为中心，进一步提高特殊教育管理水平和教育质量，积极推进全县特殊教育工作持续稳步发展。

1、加强德育建设，推进学校德育工作。

2、加强安全工作管理，树立安全第一意识。

3、加强教学管理与指导，推进特殊教育专业化发展。

4、加强校建管理，改善办学条件。

5、加强食堂管理，落实营养改善计划。

6、抓实控辍保学，确保精准扶贫，助力脱贫摘帽。

7、加强教师培养力度，提高教师专业化发展。

8、加强少先队工作，丰富校园生活。

9、加强财务工作，严肃财经纪律。

10、加强工会、共青团、女工委员会工作，提高民主管理水平。

11、加强督导工作，提升学校办学水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，事业编制35人。在职实有38人，其中：财政全供养38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入459.82万元，其中：一般公共预算财政拨款459.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加102.44万元，增长28.66%，主要原因为教师和学生人数增加，各项经费开支随之增加。其中一般公共预算财政拨款增加102.44万元，增长28.66%，主要原因为教师和学生人数增加，各项经费开支随之增加；政府性基金预算财政拨款增加（减少）0万元，增长（下降）0%；国有资本经营预算财政拨款增加（减少）0万元，增长（下降）0%；事业收入增加（减少）0万元，增长（下降）0%；事业单位经营收入增加（减少）0万元，增长（下降）0%；其他收入增加（减少）0万元，增长（下降）0%；上年结转增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入459.82万元，其中：本年收入459.82万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款459.82万元（本级财力 459.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加102.44万元，增长28.66%，主要原因为教师和学生人数增加，各项经费开支随之增加。其中本年收入增加102.44万元，增长28.66%，主要原因为教师和学生人数增加，各项经费开支随之增加；上年结转增加（减少）0万元，增长（下降）0%。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加102.44万元，增长28.66%，主要原因为教师和学生人数增加，各项经费开支随之增加；政府性基金预算财政拨款增加（减少）0万元，增长（下降）0%；国有资本经营预算财政拨款增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出459.82万元。财政拨款安排支出459.82万元，其中：基本支出459.82万元，与上年对比增加102.44万元，增长28.66%，主要原因为教师和学生人数增加，各项经费开支随之增加；项目支出0万元，与上年对比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出共370.79万元，其中：普通教育支出0万元；特殊教育支出341.63万元；其他特殊教育支出29.16万元。

社会保障和就业支出共49.25万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出共49.25万元。

卫生健康支出共39.78万元，其中：大病保险支出0.69万元；公务员医疗补助支出12.31万元；基本医疗保险支出26.78万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（其中：基本支出459.82万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县特殊教育学校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县特殊教育学校2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。

（二）公务接待费

昌宁县特殊教育学校2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县特殊教育学校2020年无公务用车，不存在公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位2020年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位2020年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县特殊教育学校2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件： 

1.2020年部门预算表

2.2020年预算重点领域财政项目文本公开