第一部分 昌宁县档案局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县档案局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县档案局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是接收全县党政机关、人民团体和企事业单位保管到期的档案。二是收集、征集、整理全县范围内具有保存价值的档案资料。三是对馆藏档案进行管理、保护、鉴定和统计，确保馆藏档案、资料、信息安全。四是依法向社会开放档案，利用馆藏档案为社会各界、人民群众提供服务。五是推进馆藏档案信息化工作，规划建设数字档案馆。六是开展档案学术研讨，开发馆藏档案信息资源。七是完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

内设办公室、征集编研股和管理利用股3个股室。

（三）重点工作概述

1.认真履行部门职责

一是不断夯实馆藏档案资源。紧紧围绕依法接收到期档案，广泛收集珍贵、特色档案，不断夯实馆藏档案资源。二是立足馆藏服务大众。按照档案查阅利用和全文数字查阅利用有关规定，采用微机目录检索和全文数字微机检索等手段，为县内群众确认婚姻关系、核实建房用地和土地山林四至，各级单位编史修志、工作查考、调处矛盾纠纷等提供凭据支撑。三是稳步推进档案数字化。多方协调，积极动员各单位筹措资金开展档案数字化处理工作。四是确保馆藏档案安全完整。紧紧围绕档案查阅利用和档案信息安全两大重难点，加强档案安全保密管理，确保档案实体和档案信息安全。五是不断规范档案管理工作。针对昌宁档案工作实际，紧紧围绕脱贫攻坚重大项目、重点工程等重要工作，深入各单位开展档案业务指导。六是扎实做好脱贫攻坚档案接收准备工作。结合县脱贫攻坚指挥部扎实做好脱贫攻坚档案清点摸底工作，测算出所需档案密集架，做好接收准备。

2.抓实干部队伍建设

以“最不满意的三件事”整改为突破口，不断深化规范化党支部建设，抓紧意识形态工作，狠抓作风建设，推动干部队伍素质明显提升，作风不断优化。一是严格党组织生活备案、党费日等党组织各项工作制度，提升党支部凝聚力。二是牢牢把控单位意识形态。明确党支部对全馆意识形态工作负总责，党支部书记为意识形态工作第一责任人，层层细化工作责任，定期分析研判，牢牢把控单位意识形态。三是抓实“最不满意的三项工作”整改落实。制定时间表和路线图，狠抓“最不满意的三件事”整改落实，推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化。四是持续改进干部作风。以“严教严管严防”“基层减负”等专项工作为抓手，组织干部职工学习党风廉政建设知识、观看警示教育片、撰写心得体会，在重要时间节点开展提醒谈话，排查岗位和个人廉政风险点，深入开展中央八项规定精神执行情况清查和“四风”问题专项整治，改进干部队伍作风。

3.扎实做好脱贫攻坚和扫黑除恶工作

一是举全馆之力协助温泉镇脱贫攻坚。严格按照县脱贫攻坚工作要求，深入挂钩联系的温泉镇松山村、联席村和新河村开展脱贫攻坚工作。继续抽调1名干部驻温泉镇联席村扶贫，1名领导到县脱贫攻坚指挥部工作，其他干部职根据工作需要分批次下沉，协助松山村做好信息核查、数据库补录等阶段性脱贫攻坚工作。继续做好挂包帮扶建档立卡贫困户和联系非建档立卡贫困户工作，深入走访慰问，尽力解决挂包村实际困难，助推温泉镇脱贫攻坚。二是深入开展扫黑除恶专项斗争。继续深入开展扫黑除恶宣传，深挖黑恶势力“保护伞”，确保整馆平安，全馆干部职工不涉黑涉恶、不当“保护伞”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入162.47万元，其中：一般公共预算财政拨款162.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加16.03万元，增长10.95%，主要原因为机构改革人员增加，致使工资福利支出增加。其中一般公共预算财政拨款增加16.03万元，增长10.95%，主要原因为机构改革人员增加致使工资福利支出增加；政府性基金预算财政拨款0万元，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款0万元，与上年持平；事业收入0万元，与上年持平；事业单位经营收入0万元，与上年持平；其他收入0万元，与上年持平；上年结转0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入162.47万元，其中：本年收入162.47万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款162.47万元（本级财力162.47元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加16.03万元，增长10.95%，主要原因为机构改革人员增加带来工资福利支出增加。其中本年收入增加16.03万元，增长10.95%，主要原因为机构改革人员增加带来工资福利支出增加；上年结转0万元，与上年持平。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加16.03万元，增长10.95%，主要原因为机构改革人员增加带来工资福利支出增加；政府性基金预算财政拨款0万元，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款0万元，与上年持平。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出162.47万元。财政拨款安排支出162.47万元，其中：基本支出162.47万元，与上年对比增加16.03万元，增长10.95%，主要原因为机构改革人员增加带来工资福利支出增加；项目支出0万元，与上年对持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出129.78万元，社会保障和就业支出18.09万元，卫生健康支出14.60万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出129.78万元，项目支出0万元）。主要用于工资福利支出145.94万元、商品和服务支出15.94万元、对个人和家庭的补助支出0.59万元。商品和服务支出中办公费支出1.74万元、水费支出0.10万元、电费支出0.50万元、差旅费支出0.30万元、培训费支出0.06万元、工会经费支出2.26万元、福利费支出0.30万元、其他交通费用支出10.68万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县档案局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.6万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县档案局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

昌宁县档案局2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.6万元，下降100%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因为单位厉行节约，减少公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县档案局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。共购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县档案局2020年机关运行经费安排16.53万元，与上年对比增加1.9万元，增长6.85%，主要原因为主要原因为在职人员增加带来办公费、其他交通费用等增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位2020年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县档案局2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：

1.2020年部门预算表

2.2020年预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400324100111