目录

第一部分 中国共产主义青年团昌宁县委员会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 中国共产主义青年团昌宁县委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 中国共产主义青年团昌宁县委员会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共昌宁县委办公室关于印发〈中国共产主义青年团昌宁县委员会职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（昌办发〔2019〕71号）精神，团县委的基本职能是：

（1）领导全县各级团组织开展团的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，向党组织输送新鲜血液，发挥团组织的战斗堡垒作用和团员的模范带头作用，贯彻党的路线、方针、政策，促进昌宁经济社会跨越发展。

（2）结合青少年特点，负责提出并落实不同时期加强全县青少年思想政治工作的各项计划、措施、任务，通过开展各种丰富多彩，有益于青少年身心健康的活动，对青少年进行党的基本路线、爱国主义、社会主义核心价值观、社会主义和革命传统教育，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观，提倡文明健康的生活方式，坚定跟党走社会主义道路的信念。

（3）围绕党的经济建设中心，组织各行业青少年在生产劳动、教学、科研等战线开展各种形式的活动，发挥共青团在经济建设中的生力军、突击队作用。

（4）受县委、县政府委托，以贯彻落实《未成年人保护法》为主体，会同有关部门做好未成年人保护和青少年信访工作，参与制定全县有关青少年工作的方针、政策。受县人大、县政协委托，负责县人大、县政协有关青少年方面的提案处理。负责有关青少年方面法规的宣传和青少年普法教育，运用法律手段保护青少年合法权益。开展对失足青少年的帮教工作。

（5）参与制定全县青少年事业发展规划。负责全县团属青少年社团组织的管理、指导、协调，做好青少年活动阵地、教育阵地、青年之家的建设、管理。

（6）承担县政府委托的青少年事务。参与青少年科普工作计划的制定和组织实施，青少年生态文明建设工作。组织实施“希望工程”，救助贫困地区失学儿童重返校园，改善贫困地区办学条件，建盖希望小学，并协同教育部门抓好已建成希望小学的管护工作。

（7）负责青年工作，完成县委、县政府交办的青年外事任务，做好青年统一战线工作，负责全县不同民族、不同党派、不同信仰青年的团结教育工作，以结成广泛的爱国青年统一战线，为昌宁经济建设和改革发展服务。

（8）作为全县各级少年先锋队组织的领导机关，负责提出和落实全县少年先锋队的各项工作任务，指导少年先锋队开展各项活动，加强对少先队员的管理。

（9）负责全县团干部、团员队伍建设，协助各级党委抓好团干部的配备、教育和管理。负责团干部、少先队辅导员、其他青少年工作者和团员的培训工作，为各级党委、政府培养和输送青年干部。

（10）负责青少年社会问题的调查研究，向县委、县政府反映青少年思想动态、愿望要求及社会热点。及时疏导青年思想情绪，维护社会稳定。为县委、县政府有关青少年问题方面的决策提供服务。

（11）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

本单位内设3个机构：

1.办公室。负责协调、承办团县委机关日常事务；负责团县委重要会议的会务工作；负责机关的文秘、信访、保密、档案工作； 负责编发信息、简报；负责接待、对外联系、机关财务、办公设施等后勤管理工作。

2.组织部。负责研究制定共青团组织、干部和团员队伍建设的政策、措施；指导全县共青团基层组织、团干部队伍和团员队伍建设；规划指导团干部的教育培训；负责全县青年志愿者工作；负责团县委机关党务等工作。

3.学少部。负责未成年人思想道德建设和中小学生思想政治工作；组织指导全县中、小学校青年文化活动；指导学校的组织建设；指导全县少先队工作；参与监督青少年法规的执行协调、处理与青少年相关的事务；负责县少工委的日常工作。

（三）重点工作概述

2019年，在县委、县政府的坚强领导和中央、省、市各级团委的指导帮助下，全县共青团工作坚持以科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十九大，以全面深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，紧紧围绕党政工作大局，创新活动载体，深化青年品牌，加强组织建设，通过广大团干和青年朋友的共同努力，争取各项工作取得良好成绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全供养5人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入214.74万元，其中：一般公共预算财政拨款214.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加109.70万元，增长51.09%，主要原因为一般公共服务支出增加12.44万元,主要原因为单位人员编制增加1人，工资福利各项收入增加；社会保障和就业支出增加95.63万元，主要原因为2020年西部计划志愿者增加，其他对个人和家庭的补助增加；卫生健康支出增加1.63万元，主要为人员编制增加1人,公务员医疗补助增加。政府性基金预算财政拨款增加0万元，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，与上年持平；事业收入增加0万元，与上年持平；事业单位经营收入增加0万元，与上年持平；其他收入增加0万元，与上年持平；上年结转增加0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入214.74万元，其中：本年收入214.74万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款214.74万元（本级财力214.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加109.70万元，增长51.09%，主要原因为一般公共服务支出增加12.44万元，主要原因为单位人员编制增加1人，工资福利各项收入增加；社会保障和就业支出增加95.63万元，主要原因为2020年西部计划志愿者增加，其他对个人和家庭的补助增加；卫生健康支出增加1.63万元，主要为人员编制增加1人,公务员医疗补助增加。政府性基金预算财政拨款增加0万元，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，与上年持平。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出214.74万元。财政拨款安排支出214.74万元，其中：基本支出214.74万元，与上年对比财政拨款收入增加109.70万元，增长51.09%，主要原因为一般公共服务支出增加12.44万元，主要原因为单位人员编制增加1人，工资福利各项收入增加；社会保障就业支出增加95.63万元，主要原因为2020年西部计划志愿者增加，其他对个人和家庭的补助增加；卫生健康支出增加1.63万元，主要为人员编制增加1人,公务员医疗补助增加。项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于行政运行支出49.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出6.89万元、行政单位医疗3.84万元、公务员医疗补助1.72万元、其他群众团体事务支出6.48万元，其他社会保障和就业支出146.15元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出214.74万元，项目支出0万元），具体为：工资福利支出55.50万元，其中，基本工资支出15.36万元、津贴补贴26.41万元、年终一次性奖金1.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.89万元、行政单位医疗补助3.84万元、公务员医疗补助1.72万元；商品和服务支出2.11万元，其中，办公费1.25万元，工会经费0.86万元；办公经费4.5万元，其中，公车改补贴4.5万元；社会福利和救助6.48万元，其中，临时工工资6.48万元；其他对个人和家庭补助146.15万元，其中，定补人员补助146.15万元。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团昌宁县委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年减少0.1万元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团昌宁县委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团昌宁县委员会2020年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.1万元，下降16.67%，国内公务接待批次为8次，共计接待45人次。减少原因为：严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团昌宁县委员会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2020年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位2020年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 中国共产主义青年团昌宁县委员会2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：

1.2020年部门预算表

2.2020年预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400171200111