目录

第一部分 昌宁县教育体育局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县教育体育局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县教育体育局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育体育方针、政策和法律法规，拟订全县教育体育改革与发展规划，拟订地方性教育体育规范性文件并监督实施，统筹推进教育体育事业发展。

2.负责局机关和下属学校（单位）干部队伍建设，按照干管权限，进行领导干部人选的考察、推荐、任免。指导下属学校（单位）做好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、党风廉政建设和意识形态工作，做好党员的教育管理，做好工、青、妇、老干及统一战线工作。

3.管理和指导全县基础教育、职业教育、幼儿教育、成人教育、民办教育工作，统筹推进城乡教育一体化发展、义务教育均衡发展，促进教育公平。

4.负责对各类学校教育体育工作进行监督、检查、评估、指导，保证国家教育体育方针政策、法律法规贯彻执行。负责承办学校设立、调整及其发展规模、学制、专业审查报批工作。指导各类学校的教育教学改革，负责教育体育事业基本信息统计、分析和发布。负责管辖权限内的办学机构审批、体育社团（协会）资格审查及其管理工作。

5.按照国家、省、市、县有关规定，积极采取措施，多方筹措教育体育经费，全面加强教育体育经费监管；认真落实学生资助、两免一补、农村义务教育学生营养改善计划政策，做好政策宣传、咨询及信息发布、数据管理工作，做好内部审计工作。

6.指导各类学校的思想政治及德育工作，指导各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育、民族团结教育、法制教育、安全教育等工作；指导全县青少年校外教育和体育工作。

7.负责全县教育督导工作，组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲、农村成人文化技术教育工作的督导检查和评估验收，指导全县基础教育发展水平和质量监测工作。

8.主管教师教育工作，组织各类学校教师开展继续教育和全面实施教师资格制度，统筹规划教育体育系统人才队伍建设，指导学校（单位）人事制度改革。

9.负责执行国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家语言文字规范和标准并协调监督检查，指导推广普通话和普通话测试工作。负责国际、国内教育援助项目管理工作，负责全县教育体育对外交流合作事务。

10.指导各类学校做好勤工俭学、后勤保障、安全管理工作。指导各类学校做好校园规划、校舍建设、维修维护、设施设备管理工作。

11.拟订全县体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。统筹全县群众体育发展，负责推行《全民健身条例》和《全民健身计划纲要》，指导开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育工作队伍建设，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理，负责全县社会体育团体指导和管理。

12.执行国家课程标准，落实课程计划，负责全县教育体育科研及信息化建设工作。组织审定县级地方教材和校本教材。组织实施普通高等、中等、自学考试及其他形式考试工作；负责中小学校、职业高中、幼儿教育招生计划及学籍管理工作。

13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昌宁县教育系统包括35所法人学校、4个股所级事业机构、教育体育局机关。昌宁县教育体育局机关内设10个机构。分别是：党工委办公室、办公室、人事股、教育事业管理股、学校建设办公室、计划财务股、招生考试办公室、安全监督管理股、体育事业管理股、昌宁县人民政府教育督导委员会办公室。

（三）重点工作概述

2020年，教育体育局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕创建国家义务教育发展优质均衡县和全面推进教育现代化建设两大任务，创新党建提质效、改善基础补短板、严抓队伍提实力、强化措施创品牌、深化改革增动力、做好安全保稳定，推动全县教育体育事业高质量发展。重点抓好五个方面的工作：

1.五化同步，推进教育协调发展。一是学前教育普惠化；二是义务教育均衡化；三是高中教育优质化；四是职业教育特色化；五是体育发展惠民化。

2.狠抓队伍，提高教师整体素质。一是提升专业素质能力；二是优化配置教师资源；三是持之以恒正风肃纪。

3.立德树人，提升教育发展内涵。一是创新育人模式；二是构建立体德育网络；三是强化艺术卫生教育。

4.深化改革，教体发展增效提质。一是聚焦教师专业发展；二是聚焦课堂教学改革；三是聚焦科学备考工作。

5.加强保障，夯实教育发展基础。一是全面加强党的建设；二是巩固提升教育扶贫；三是强势推进项目建设；四是深化平安校园建设。

二、预算单位基本情况

昌宁县教育体育局2020年部门预算单位共36个。其中：财政全供给单位36个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。

在职人员编制3383人，其中：行政编制21人（含工勤3名），事业编制3357人。在职实有3378人，其中：财政全供养3378人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1049人，其中：离休2人，退休1047人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入46319.63万元，其中：一般公共预算财政拨款46319.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加2443.65万元，增长5.57%，主要原因为在职人员工资增加，相应的各种社会保障缴费提数增加。政府性基金预算财政拨款增加0万元，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，无增减变化；事业收入增加0万元，无增减变化；事业单位经营收入增加0万元，无增减变化；其他收入增加0万元，无增减变化；上年结转增加0万元，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入46319.7万元，其中：本年收入46319.7万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款46319.7万元（本级财力46319.7万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加2443.65万元，增长5.57%，主要原因为在职人员工资增加，相应的各种社会保障缴费提数增加。其中本年收入增加2443.65万元，增长5.57%，主要原因为在职人员工资增加，相应的各种社会保障缴费提数增加；上年结转增加0万元，无增减变化；本年收入中，一般公共预算财政拨款增加2443.65万元，增长5.57%，主要原因为在职人员工资增加，相应的各种社会保障缴费提数增加；政府性基金预算财政拨款增加0万元，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出46319.7万元。财政拨款安排支出46319.7万元，其中：基本支出46319.7万元，与上年对比增加2443.65万元，增长5.57%，主要原因为在职人员工资增加，相应的各种社会保障缴费提数增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2019999其他一般公共服务支出1.08万元，主要用于昌宁一中周祥周老师生活补助。

2.2050201行政运行517.59万元，主要用于教育体育局机关职工的工资支出472.19万元和办公经费45.4万元。

3.2050201学前教育976.73万元，主要用于学前教育教师的工资及幼儿园办公经费。

4.2050202小学教育17595.42万元，主要用于小学教师的工资及小学办公经费。

5.2050203初中教育11152.89万元，主要用于初中教师的工资及初中办公经费。

6.2050204高中教育5393.26万元，主要用于高中教师的工资及高中办公经费。

7.2050302中等职业教育1429.78万元，主要用于中等职业教育教师的工资及办公经费。

8.20507特殊教育370.79万元，主要用于特殊教育学校教师的工资、特殊教育学校的办公经费及全县送教上门经费。

9.2080501行政离退休4.8万元，主要用于教育局机关退休人员工资。

10.2080502事业单位离退休37.75万元，主要用于退休教师工资。

11.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4758.43万元，主要用于在职人员养老保险单位负责部分的缴费。

12.2080506机关事业单位职业年金缴费支出234万元，主要用于在职人员的职业年金单位负责部分缴费。

13.2080802伤残抚恤3.92万元，主要用于周祥超老师伤残补助。

14.2101101行政单位医疗2653.63万元，主要用于医疗保险缴费。

15.2101103公务员医疗补助1189.63万元，主要用于医疗保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资14757.81万元（其中：基本支出14757.81万元）。

2.30102津贴补贴10334.1万元（其中：基本支出10334.1万元）。

3.30103奖金1229.82万元（其中：基本支出1229.82万元）。

4.30107绩效工资7133.57万元（其中：基本支出7133.57万元）。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费4758.43万元（其中：基本支出4758.43万元）。

6.30109职业年金缴费234万元（其中：基本支出234万元）。

7.30110职工基本医疗保险缴费2653.63万元（其中：基本支出2653.63万元）。

8.30111公务员医疗补助缴费1189.63万元（其中：基本支出1189.63万元）。

9.30112其他社会保障缴费229.51万元（其中：基本支出2.58万元）。

10.30201办公费286.45万元（其中：基本支出286.45万元）。

11.30202印刷费70.55万元（其中：基本支出70.55万元）。

12.30204手续费0.62万元（其中：基本支出0.62万元）。

13.30205水费81.38万元（其中：基本支出81.38万元）。

14.30206电费107.37万元（其中：基本支出107.37万元）。

15.30204电邮费58.24万元（其中：基本支出58.24万元）。

16.30211差旅费34.29万元（其中：基本支出34.29万元）。

17.30213维修（护）费190.37万元（其中：基本支出190.37万元）。

18.30215会议费47.71万元（其中：基本支出47.71万元）。

19.30216培训费135.67万元（其中：基本支出135.67万元）。

20.30217公务接待费27.13万元（其中：基本支出27.13万元）。

21.30218专用材料费45.02万元（其中：基本支出45.02万元）。

22.30226劳务费1857.71万元（其中：基本支出1857.71万元）。

23.30228工会经费594.78万元（其中：基本支出594.78万元）。

24.30231公务用车运行维护费18万元（其中：基本支出18万元）。

25.30239其他交通费用16.74万元（其中：基本支出16.74

万元）。

26.30301离休费27.24万元（其中：基本支出27.24万元）。

27.30302退休费30.4万元（其中：基本支出30.4万元）。

28.30304抚恤金10.13万元（其中：基本支出10.13万元）。

29.30305生活补助157.85万元（其中：基本支出157.85万元）。

30.30399其他对个人和家庭的补助1.55万元（其中：基本支出1.55万元）。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县教育体育局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45.13万元，较上年增加27.13万元，增长151%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县教育体育局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平。

（二）公务接待费

昌宁县教育体育局2020年公务接待费预算为27.13万元，较上年增加27.13万元，增长100%，国内公务接待批次为600次，共计接待2788人次。

增加原因为2019年没有公务接待费的预算，本年新增预算资金27.13万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县教育体育局2020年公务用车购置及运行维护费为18万元。其中：公务用车运行维护费18万元,本年公务用车运行维护费与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县教育体育局2020年机关运行经费安排17.75万元，与上年对比增加1.5万元，增长9.2%，主要原因机构改革，文体局的体育事业管理股相关职能和人员并入教育体育局。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位2020年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县教育体育局2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件： 

1.2020年部门预算表

2.2020年预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400336000111