目录

第一部分 昌宁县交通运输局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县交通运输局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县交通运输局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、水路、城乡客运等行业发展。指导做好邮政管理有关工作，健全完善与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、行业规划、标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、水路、城乡客运发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。负责拟订综合运输计划地方标准，协调衔接各种交通运输方式并组织实施。负责全县交通基础设施建设、运输市场管理、路政管理、公路养护和行政执法。负责新（改）建公路、桥梁、渡口、码头、航道建设项目的监督管理。

3.负责全县综合交通运输市场监管。负责全县地方公路、路政、水运和船舶的检查管理工作，依法保护公路、航道产权。负责道路运输行业行政许可。组织协调紧急物资运输和交通战备工作。做好城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作。指导公共汽车运营和汽车租赁。提出交通运输行业固定资产、科技、教育中长期规划和年度计划，经批准后组织实施。

4.承担全县交通运输行业体制改革、结构调整、协调发展。组织制定综合运输有关制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。

5.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、运营行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

6.负责水路行业管理。承担通航水域内的水上交通安全监督管理职责，负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与码头（渡口）设施保安及危险品运输监督管理工作。负责水运行业行政许可。负责船员培训教育管理有关工作。承担本县管理通航水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理等工作。

7.负责交通运输行业安全生产和应急管理工作，协调配合县内因突发事件引发客货滞留的处置工作，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。负责路网运行监测和协调。

8.承担交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。负责交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

9.承担交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。贯彻行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并组织实施。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昌宁县交通运输局内设6个机构。即办公室、基本建设规划统计股（交通战备办公室）、运输管理股（路政管理办公室）、安全监督股、资财审计股、海事航务股。所属事业单位4个。即昌宁县地方公路管理段、昌宁县地方公路路政管理大队、昌宁县航道养护管理所、昌宁县公路工程质量监督站。其中昌宁县地方公路管理段属县级财政一级预算单位，实行独立财务核算，其他3个事业单位均纳入县交通运输局机关统一核算管理。

（三）重点工作概述

一是强力高效推进昌保高速公路项目建设。二是加大水运市场培育力度。三是加快推进农村公路建设进度。四是加强施工现场监管。五是确保公路运输总周转量增幅达标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制16人，事业编制14人。在职实有28人，其中：财政全供养28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入330.48万元，其中：一般公共预算财政拨款330.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2019年部门财务总收入340.66万元，其中：一般公共预算财政拨款340.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年部门财务总收入与上年相比减少10.18万元，减少2.99%。其中一般公共预算财政拨款减少10.18万元，减少2.99%。减少主要原因是：

1.工资福利支出较上年减少9.98万元，减少3.22%。主要原因是：人员流动较大，在职人员净减少1人；

2.商品和服务支出较上年减少0.2万元，减少0.64%，主要原因是：办公费支出较上年减少0.25万元，减少3.45%，减少原因为在职人员较上年减少1人；公务接待费较上年减少0.1万元，减少6.25%，主要原因为压缩公务接待支出；工会经费支出较上年增加0.05万元，增加1.09%，主要原因是在职在编人员工资调整增加；公务用车运行维护费较上年持平；公务员交通补助较上年持平。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入330.48万元，其中：本年收入330.48万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款330.48万元（本级财力330.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入与上年相比减少10.18万元，减少2.99%。主要原因是：

1.2010301行政运行预算支出263.46万元，较上年相比增加3.42万元，增加1.32%；

2.2080505机关事业单位基本养老保险费支出37.06万元，较上年减少8.73万元，减少19.07%；

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出0万元，较上年减少4.03万元，减少100%；

4.2082702财政对工伤保险基金的补助支出0万元，较上年减少1.14万元，减少100%；

5.2082703财政对生育保险基金的补助支出0万元，较上年减少2.75万元，减少100%；

6.2101101行政单位医疗支出20.7万元，较上年增加2.96万元，增加16.69%；2101103公务员医疗补助支出9.26万元，较上年增加0.1万元，增加1.09%。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出330.48万元。财政拨款安排支出330.48万元，其中：基本支出330.48万元，与上年对比减少10.18万元，减少2.99%。项目支出预算0万元，与上年相比增0万元。主要原因是：

1.2010301行政运行预算支出263.46万元，较上年相比增加3.42万元，增加1.32%；

2.2080505机关事业单位基本养老保险费支出37.06万元，较上年减少8.73万元，减少19.07%；

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出0万元，较上年减少4.03万元，减少100%；

4.2082702财政对工伤保险基金的补助支出0万元，较上年减少1.14万元，减少100%；

5.2082703财政对生育保险基金的补助支出0万元，较上年减少2.75万元，减少100%；

6.2101101行政单位医疗支出20.7万元，较上年增加2.96万元，增加16.69%；2101103公务员医疗补助支出9.26万元，较上年增加0.1万元，增加1.09%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出330.48万元。主要用于本单位基本支出330.48万元。其中：

1.2010301行政运行安排支出263.46万元，主要用于人员支出232.57万元（工资及社会保障缴费），用于公用经费支出30.89万元（公务用车运行维护费、公务接待费、行政人员公务交通补贴、工会经费、办公费）；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.06万元，主要用于机关事业单位基本养老缴费；

3.2101101行下单位医疗支出20.7万元，主要用于机关事业单位职工基本医疗保险缴费；

4.2101103公务员医疗补助支出9.26万元，主要用于机关事业单位职工公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出330.48万元。其中：基本支出330.48万元，主要用于本单位基本支出330.48万元。项目支出0万元。

1.301工资福利支出299.59万元（30101基本工资95.36万元；30102津贴补贴102.99万元；30103奖金7.95万元；30107绩效工资25.30万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费37.06万元；30110职工基本医疗保险缴费20.70万元；30111公务员医疗补助缴费9.26万元；30112其他社会保障缴费0.97万元）；

2.302商品和服务支出30.89万元（30201办公费1.29万元；30205水费0.21万元；30206电费1.5万元；30207邮电费2.5万元；30217公务接待费1.5万元；30228工会经费4.63万元；30231公务用车运行维护费6万元；30239其他交通费用13.26万元）。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县交通运输局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.5万元，较上年减少0.1万元，下降1.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县交通运输局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：较上年相比无增减。

（二）公务接待费

昌宁县交通运输局2020年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少0.1万元，下降6.25%。

增减变化原因：严格按照中央八项规定及县级公务接待、出差费管理制度的相关规定执行，减少公务接待次数，节约公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县交通运输局2020年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：较上年相比无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县交通运输局2020年机关运行经费安排30.89万元，与上年对比减少0.2万元，减少0.64%。主要原因是：

1.办公费支出较上年减少0.25万元，减少3.45%，减少原因为在职人员较上年减少1人；

2.公务接待费较上年减少0.1万元，减少6.25%，主要原因为压缩公务接待支出；

3.工会经费支出较上年增加0.05万元，增加1.09%，主要原因是在职在编人员工资调整增加；

4.公务用车运行维护费较上年持平；公务员交通补助较上年持平。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

本单位无部门预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县交通运输局2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件： 

1.昌宁县交通运输局2020年部门预算表

2.昌宁县交通运输局2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400134900111