目录

第一部分 云南省农业广播电视学校昌宁县分校2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 云南省农业广播电视学校昌宁县分校2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 云南省农业广播电视学校昌宁县分校2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

单位主要职责是负责组织新型职业农民培训。负责开展农业教育服务等工作。承担农村实用人才队伍建设，农村实用人才培训，配合相关部门做好劳务输出工作。

（二）机构设置情况

云南省农业广播电视学校昌宁县分校是县农业农村局下属财政全额拨款的股所级事业单位。机械编制1个，人员编制4人。2019年12月止实际在职人员4人，退休人员2人。

（三）重点工作概述

1.开展2019年新型职业农民培育工程“农业职业经理人”申报工作

为深入贯彻落实2019年度云南省委农村工作会议提出的“培育高素质新型职业农民”，通过分层分类培育，发展壮大一支爱农业、懂技术、善经营的新型职业农民队伍，加快打造一批新型职业农民群体的领军人物，推进我县乡村人才振兴工作，为乡村振兴提供人才支撑。根据云南省农业广播电视学校《关于举办2019年农业职业经理人培训班的通知》（云农广校〔2019〕12号）通知要求，按照培训对象的具体要求：全省范围内已自主申报并纳入全国新型职业农民培育管理系统农业职业经理人培训计划、年龄在25—55周岁，高中（中专）及以上学历，在当地农民专业合作社、家庭农场、农业企业中从事农业职业并具有一定企业经营管理经验的人员60名。我校在全县范围内涉农经济组织中负责经营管理的人员，按照“语言表达和人际交往能力强，具有一定组织协调、应变及执行能力”的条件，择优选拔罗永贵、吴绍兵、袁彪、李玉凡四名学员参加培训，并指导参训学员进入全国新型职业农民培育管理系统申报“农业职业经理人”培训，培训名单现已上报云南省农业广播电视学校办公室。由于李玉凡家中有特殊事情，未参加培训，其余三人都参加了全省农业职业经理人培训班。

2.组织云南农村干部学院、云南民族干部学院2019年昌宁学员选调工作

根据《中共云南省委组织部 关于云南农村干部学院 云南民族干部学院2019年学员选调工作的通知》（云组通〔2019〕14号）文件精神，我校在全县范围内农民专业合作社、家庭农场、农业企业、种植大户中从事农业职业并具有一定经营管理经验的人员中，择优选择种植规模大、经营理念先进、讲政治、有素质，懂规矩、守纪律、敢想敢闯敢试，解决改革创新中不断出现的新问题、在当地起到致富带头作用的管理人员参加此次培训。经过筛选，确定了嗨森中药材种植专业合作社理事长李光俊、云南福利农牧发展有限责任公司负责人段茂福两人参加此次培训中的脱贫攻坚“特色种植业”专题培训班。该班聚焦脱贫攻坚工作，重点学习习近平总书记关于扶贫工作的重要论述、中央农村工作会议精神和乡村振兴战略相关政策，学习作物栽培技术、作物病虫害防治、蔬菜、园艺、花卉种植技术、产业扶贫、特色产业、致富带富案例等内容。

3.认真组织开展高等学历联合办学

今年继续与市农广校联合办学，进行函授专科、本科生的学历教育。目前有在校生10人，其中：本科9人，专科1人。其中：农学专业7人、农业机械化专业3人。目前已完成第二学年上学期的面授考试工作。

4.完成农业农村局安排的临时性工作

积极认真的完成农业农村局安排的临时性工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入50.33万元，其中：一般公共预算财政拨款50.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入50.33万元，其中：本年收入50.33万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款50.33万元（本级财力50.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出50.33万元。本级财力安排支出50.33万元，其中,基本支出50.33万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.“2010350”（事业运行）：39.50万元，主要用于工资福利支-事业人员。

2.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：5.99万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.“2101102”（事业单位医疗）：3.34万元，主要用于缴纳事业单位医疗费用。

4.“2101103”（公务员医疗补助）：1.50万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费用。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出50.33万元，项目支出0万元）。

1.“30101”款工资福利支出下的基本工资19.72万元，主要反映在职人员的岗位工资、薪级工资、事业单位工人岗位工资、薪级工资。

2.“30102”款工资福利支出下的津贴补贴7.89万元，主要反映在职人员的工作性津贴、改革性补贴、艰苦边远地方津贴等。

3.“30103”款工资福利支出下的奖金1.64万元，反映在职人员年终一次性奖金。

4.“30107”款工资福利支出下的绩效工资8.2万元，主要反映事业单位在职人员的绩效工资。

5.“30108”款工资福利支出下的机关事业单位养老保险缴费5.99万元，主要反应在职人员基本养老保险缴费。

6.“30110”款工资福利支出下的职工医疗保险缴费3.34万元，主要反映在职人员基本医疗保险缴费。

7.“30111”款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费1.50万元，主要反映在职人员的公务员医疗补助缴费。

8.“30112”款工资福利支出下的其他社会保障缴费0.30万元，主要反映在职人员的工伤、生育、失业保险。

9.“30201”款商品服务支出下的办公费0.30万元，用于购置办公所需用品费用，耗材费用。

10.“30202”款商品服务支出下的印刷费0.15万元，用于打印材料、制度汇编、文件等印刷费用。

11.“30204”款商品服务支出下的手续费0.03万元，用于转账手续费。

12.“30205”款商品服务支出下的水费0.06万元，用于单位用水的开支。

13.“30206”款商品服务支出下的电费0.08万元，用于单位日常办公用电的开支。

14.“30207”款商品服务支出下的邮电费0.18万元，用于单位日常邮寄信件、电话费、通信网络费等的开支。

15.“30211”款商品服务支出下的差旅费0.20万元，用于单位下乡培训学员、开展调研、检查、工作指导等工作产生的差旅费。

16.“30228”款商品服务支出下的工会经费0.75万元，用于上缴县总工会工会经费开支及补助工会活动经费不足。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年相比，无变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省农业广播电视学校昌宁县分校2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年比较，无变动。

（二）公务接待费

云南省农业广播电视学校昌宁县分校2020年公务接待费预算为0万元，与上年比较，无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省农业广播电视学校昌宁县分校2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年比较，无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位2020年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

本单位无部门预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 云南省农业广播电视学校昌宁县分校2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件： 

1.云南省农业广播电视学校昌宁县分校2020年部门预算表

2.云南省农业广播电视学校昌宁县分校2020年部门预算重点领域财政项目文本公开