目录

第一部分 昌宁县种子管理站2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县种子管理站2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县种子管理站2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

作为同级农业行政主管部门的种子管理专门机构，行使辖区内种子市场的管理职能。职责是：宣传贯彻种子法律法规和产业政策、依法履行种子行政许可、行政处罚、行政管理，切实抓好良种管理、质量管理、生产许可管理、市场管理和良种推广、备荒种子储备管理、农作物新品种引进试验示范推广、种子质量纠纷田间现场鉴定，种业信息统计等工作。

（二）机构设置情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中事业单位1个。

（三）重点工作概述

1.充分发挥种子管理站的职能职责，强化种子市场监管

（1）抓好“源头”监管工作

严格执行《中华人民共和国种子法》、《云南省农作物种子条例》的有关规定，对昌宁县民生种业有限公司的种子生产过程实行全程监管；根据“省、市种子管理站关于开展春季种子市场专项检查的通知”要求、组织单位执法人员对辖区内种子市场、种子企业、种子经营户进行有效监督，发现问题及时要求整改。

（2）完成2019年春、秋两季的种子备案工作

按照《种子法》的要求，对进入昌宁县种子市场的种子严格把关。首先，对到我县代销的主要农作物品种及非主要农作物品种进行审核登记。其次，在受理网上备案登记工作中认真审查各项材料，对材料不齐全或不具备种子经营资质的一律不受理备案。目前，共有28家种子代销商进入我县代销主要农作物品种，其中玉米品种155个，水稻品种75个，受理网上备案1800多份，种子经营户130户。有12户经营户进行了非主要农作物种子网上备案或登记。

（3）认真履行部门职责，加强种子质量监管

种子管理站是种子质量监督管理的主体，依法对种子质量进行监督管理，强化全程监管。对种子生产经营的各个环节进行监督检查，逐步推行种子质量认证制度；健全抽检制度，逐步向经常化、规范化的质量抽检转变。2019年共留案备查农作物种子230个，其中玉米品种155个，水稻品种75个；市场抽查样品40个品种，其水稻8个，玉米32个，非主要农作物品种10个（大麦2个、小麦1个和油菜7个）。

（4）抓实种子市场监管

首先，根据《云南省农业农村厅关于开展2019年春季种子市场监督检查的通知》（云农办种植﹝2019﹞71号）文件和“关于开展2019年种子春季市场专项治理情况检查工作的通知”要求，种子管理站加大种子市场巡查力度，规范经营行为，维护市场秩序， 2019年共出动执法车辆27次，执法人员106人次，对辖区内民生种业有限公司和13乡镇105个（次）店面进行检查；检查种子经营档案105户（次）；检查种子标签标注220个（品种次）。

其次，结合《保山市农业农村局关于印发2019年扫黑除恶专项斗争工作的通知》及《昌宁县农业农村局关于印发2019年扫黑除恶农资打假专项治理行动实施方案的通知》要求，加大对农资市场日常监管，并定期不定期的进行巡查，有效的震慑了违法违规经营行为，树立了农业行政执法的形象和权威，有效净化了种子市场。

5.加强宣传，营造良好氛围

结合“昌宁县农业农村局2019年放心农资下乡进村宣传周活动”，认真组织开展种子法律法规的学习宣传和培训工作。一是结合工作实际，定期不定期的开展培训活动，组织干部职工深入学习相关法律、法规知识。二是加强对种子生产经营人员法律法规的宣传、培训和教育工作。10月份将举办种子代销人员、经营不分装农作物种子经营人员及申请办理种子经营合格证人员共191人次的培训。三是利用宣传周活动“发放宣传资料1000多份，向群众宣传种子法律法规、假劣种子识别、种子质量安全等知识，引导群众科学选种、用种及学习如何应对种子质量事故的发生。

2.做好试验示范工作，推进科研成果转化

努力做好新品种、新技术试验示范，加快科研成果转化利用，促进农业增产、增收。2019年主要承担以下工作：一是完成市种子管理站下达的杂交玉米品种纯度鉴定，10个品种，3亩；二是玉米新品种展示，20个品种，7亩。经过技术人员认真种植管理、观察记载，品种的特征、特性表现良好，经过总结分析，推出适宜我县种植的高产优质品种及形成规范材料上报市种子管理站。

3.积极做好救灾备荒种子储备工作。

救灾备荒种子储备是种子管理部门一项重要的职能职责。救灾备荒种子储备是保障灾后恢复农业生产用种及粮食生产安全的保障。我站高度重视粮食安全应急种子储备工作，按照省、市、县建立健全应急种子分级储备制度要求，认真抓好县级种子储备工作，切实做到储得住、调得出。2019年按昌宁县农业农村局救灾备荒种子储备计划，完成储备救灾备荒种子杂交玉米3620公斤,县财政预算的储备资金72400元。

4.认真做好种子信息统计工作。

种子管理站在进行种子市场检查的同时，认真采集全县种子生产、经营的信息，及时了解种子购销、贮备及价格情况，为广大农民及种子生产者、经营者提供服务。一是及时采集种子供需数量、质量和价格信息，为农业生产、种子产业宏观指导和服务提供决策依据。二是及时向上级主管部门报送种子信息，为领导决策提供依据。三是完成2018年度种子专业统计报表及非主要农作物品种种植情况统计表、2019年春、秋两季农作物种子产供需形势调度汇总表、2019年大春农作物种子到位情况统计表及2019年全省农作物种业市场监管信息统计表的填报工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入194.15万元，其中：一般公共预算财政拨款194.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年部门财务收入194.15万元比上年增6.34%，其中：一般公共预算财政拨款194.15万元比上年增6.34%，主要原因是2019年调资。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入194.15万元，其中：本年收入194.15万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款194.15万元（本级财力194.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财务收入194.15万元比上年增6.34%，其中：一般公共预算财政拨款194.15万元比上年增6.34%，主要原因是主要原因是2019年调资。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出194.15万元。本级财力安排支出194.15万元，其中,基本支出194.15万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.“2010350”（事业运行）：152.5万元。主要用于工资福利支出-事业人员。

2.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：23.06万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.“2101102”（事业单位医疗）：12.83万元，主要用于缴纳事业单位医疗费用。

4.“2101103”（公务员医疗补助）：5.76万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费用。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出194.15万元，项目支出0万元）。

1.“30101”款工资福利支出下的基本工资76.72万元，主要用于工资福利支出-事业人员。

2.“30102”款工资福利支出下的津贴补贴29.51万元，主要反映在职人员的工作性津贴、改革性补贴、艰苦边远地方津贴等。

3.“30103”款工资福利支出下的奖金6.39万元，反映在职人员年终一次性奖金。

4.“30107”款工资福利支出下的绩效工资31.50万元，反映事业单位人员的绩效工资。

5.“30108”款工资福利支出下的机关事业单位基本养老保险缴费23.06万元，主要反映在职人员基本养老保险缴费。

6.“30110”款工资福利支出下的职工基本医疗保险缴费12.83万元，主要反映在职人员基本医疗保险缴费。

7.“30111”款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费5.76万元，主要反映在职公务员医疗补助缴费。

8.“30112”款工资福利支出下的其他社会保障缴费1.16万元，主要反映在职人员的工伤、生育、失业保险。

9.“30201”款商品服务支出下的办公费0.70万元,用于购置办公所需用品费用，耗材费用。

10.“30205”款商品服务支出下的水费0.50万元，用于单位用水的开支。

11.“30206”款商品服务支出下的电费0.70万元，用于单位日常办公用电的开支。

12.“30207”款商品服务支出下的邮电费1.30万元，用于单位日常邮寄信件、电话费、通信网络费等的开支。

13.“30211”款商品服务支出下的差旅费0.55万元，用于单位开展调研、检查、考核等工作产生的差旅费。

14.“30228”款商品服务支出下的工会经费2.88万元，用于上缴县总工会工会经费开支及补助工会活动经费不足。

15.“30305”款对个人和家庭的补助支出下的生活补助0.59万元，用于单位退休人员的遗属补助。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县种子管理站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，减0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县种子管理站2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变动。

（二）公务接待费

昌宁县种子管理站2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，减0%，本年国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县种子管理站2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2020年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

本单位无部门预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第一部分 昌宁县种子管理站2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件： 

1.昌宁县种子管理站2020年部门预算表

2.昌宁县种子管理站2020年部门预算重点领域财政项目文本公开