目录

第一部分 昌宁县水产工作站2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县水产工作站2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县水产工作站2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家渔业政策和法律法规。编制全县渔业发展计划、规划。承担全县渔业生产情况统计上报工作。审定水产项目上报工作。负责推广水产新技术。承担保护水生动物植物工作。负责渔业安全生产、渔业水域生态环境及水产品质量安全监督指导工作。承担上级部门下达的渔业项目及其他事项。

（二）机构设置情况

独立编制机构1个，独立核算机构1个。现有渔政执法船1艘。事业人员编制数14人，实有在职人员14人。

（三）重点工作概述

1.目标任务

2020年计划养殖面积97970亩；其中池塘养殖2460亩，水库养殖77510亩（含小湾库区），稻田养殖20000亩；完成渔业产值8580万元。与2019年持平。

完成稻田养鱼示范推广500亩技术指导工作。

生产水花鱼苗1.6亿尾，夏花以上苗种400吨，放养鱼种400吨，与2019年持平。

2.重点工作

（1）继续抓好稻田综合种养技术推广，稻田综合种养面积保持2万亩，继续稻田综合种养示范工作，做好示范区的技术指导工作。

（2）继续加强养殖基地建设，调整产业结构，增加养殖效益。

（3）加强渔政管理，打造稳定的渔业环境，加强渔业安全生产、渔业资源保护、渔业水域环境保护、渔业船舶监管和水产品质量监管，严厉打击渔业违法行为。

（4）加强地域优势的开发利用，积极推广发展特色水产品养殖。推广河蟹、甲鱼、黄鳝、虾等特种水产养殖，逐步积累养殖经验，稳步发展特色水产养殖，减少常规养殖面积，增加养殖效益，达到减量增效的目标。

（5）进一步加强小湾库区网箱养殖的监管，养殖面积保持2019年水平，减少投放密度，增加特色水产品养殖面积，控制和减少饲料投喂量，做到科学投放、科学投喂、科学用药，保障网箱养殖健康发展，保护渔业水域环境不受污染。

（6）积极争取水生生物增殖放流项目资金，改善渔业水域环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人，遗属补助1人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。执法船1艘。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入173.04万元，其中：一般公共预算财政拨款173.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年165.17万元对比增加7.87万元，增加4.76%，主要原因分析：在职人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入173.04万元，其中：本年收入173.04万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款173.04万元（本级财力173.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年165.17万元对比增加7.87万元，增加4.76%，主要原因分析：在职人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出173.04万元。本级财力安排支出173.04万元，其中：基本支出173.04万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.“2010350”（事业运行）：135.95万元，主要用于工资福利支出－事业人员。

2.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：20.53万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.“2101102”（事业单位医疗）：11.43万元， 主要用于缴纳事业单位医疗费用。

4.“2101103”（公务员医疗补助）：5.13万元， 主要用于缴纳公务员医疗补助费用。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组：

1.“30101”款工资福利支出下的基本工资66.85万元，主要反映在职人员的岗位工资、薪级工资。

2.“30102”款工资福利支出下的津贴补贴27.09万元，主要反映在职人员的工作性津贴、改革性补贴、艰苦边远地方津贴等。

3.“30103”款工资福利支出下的奖金5.57万元，反映在职人员年终一次性奖金。

4.“30107”款工资福利支出下的绩效工资28.78万元，主要反映事业单位在职人员的绩效工资。

5.“30108”款工资福利支出下的机关事业单位养老保险缴费20.53万元，主要反映在职人员基本养老保险缴费。

6.“30110”款工资福利支出下的职工医疗保险缴费11.43万元，主要反映在职人员基本医疗保险缴费。

7.“30111”款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费5.13万元，主要反映在职人员的公务员医疗补助缴费。

8.“30112”款工资福利支出下的其他社会保障缴费1.03万元，主要反映在职人员的工伤、生育、失业保险。

9.“30201”款商品服务支出下的办公费0.60万元，用于购置办公所需用品费用，耗材费用。

10.“30204”款商品服务支出下的手续费0.01万元，用于转账手续费。

11.“30205”款商品服务支出下的水费0.20万元，用于单位用水的开支。

12.“30206”款商品服务支出下的电费0.20万元，用于单位日常办公用电的开支。

13.“30207”款商品服务支出下的邮电费0.55万元，用于单位日常邮寄信件、电话费、通信网络费等的开支。

14.“30211”款商品服务支出下的差旅费1.50万元，用于单位下乡开展调研、检查、工作指导等工作产生的差旅费。

15.“30213”款商品服务支出下的维修（护）费0.10万元，用于办公用房维修（护）费。

16.“30217”款商品服务支出下的公务接待费0.14万元，用于公务往来中产生的接待费用。

17.“30228”款商品服务支出下的工会经费2.57万元，用于上缴县总工会工会经费开支及补助工会活动经费不足。

18.“30239”款商品服务支出下的其他交通费用0.20万元，用于执法船维修（护）费用。

19.“30305”款对个人和家庭的补助支出下的生活补助0.56万元，用于遗属补助费用。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县水产工作站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.14万元，较上年增加0.14万元，增加100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县水产工作站2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变动。

（二）公务接待费

昌宁县水产工作站2020年公务接待费预算为0.14万元，较上年增加0.14万元，增加100%，国内公务接待批次为3次，共计接待28人次。

增减变化原因：用于公务活动产生的接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县水产工作站2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2020年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

本单位无部门预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县水产工作站2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：

1.昌宁县水产工作站2020年部门预算表

2.昌宁县水产工作站2020年部门预算重点领域财政项目文本公开