昌宁县农业环境保护监测站2020年部门预算公开

目录

第一部分 昌宁县农业环境保护监测站部门2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县农业环境保护监测站部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县农业环境保护监测站部门2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责是负责农业资源环境保护相关工作。承担农产品质量检测，农业环境检测。组织农产品绿色生产标准和技术规程研究。承担农产品绿色生产，有机农产品、绿色食品和无公害农产品认证、农产品地理标志登记认证服务性工作和技术培训等工作。

（二）机构设置情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中事业单位1个。

（三）重点工作概述

1.抓实“厕所革命”工作。做好农村“厕所革命”宣传工作，利用好微信、网络、媒体、标语等工具大力宣传农村“厕所革命”工作，营造良好工作氛围。根据摸底调查情况，加强深入基层对接研究，及时督促指导好农村“厕所革命”工作，确保圆满完成任务。

2.抓实农残检测工作。加大农残检测力度，确保合格率保持在98%以上。

3.抓实“三品一标”认证工作。做好已培育的“三品一标”认证企业的申报服务工作，不断推进我县“三品一标”发展。

4.抓实追溯体系建设工作。将新认证的“三品一标”企业纳入追溯平台监管，定期对使用追溯平台的企业进行全面检查和现场指导，加大农产品质量安全追溯体系的宣传力度。

5.抓实农产品产地土壤监测工作。按时、按质、按量完成上级下达的农产品产地监测任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入125.41万元，其中：一般公共预算财政拨款125.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年部门财务收入125.41万元比上年增42.05%，其中：一般公共预算财政拨款125.41万元比上年增42.05%，主要原因是1.农环站2019年11月调入2名职工。2.遗属补助增资。3.2020年1名职工退休预算退休费。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入125.41万元，其中：本年收入125.41万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款125.41万元（本级财力125.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财务收入125.41万元比上年增42.05%，其中：一般公共预算财政拨款125.41万元比上年增42.05%，主要原因是1.农环站2019年11月调入2名职工。2.遗属补助增资。3.2020年1名职工退休预算退休费。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出125.41万元。本级财力安排支出125.41万元，其中：基本支出125.41万元，项目支出0万元。

比上年增42.05%，主要原因是1.农环站2019年11月调入2名职工。2.遗属补助增资。3.2020年1名职工退休预算退休费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.“2010350”（事业运行）：93.79万元，主要用于工资福利支出-事业人员。

2.“2080502”（事业单位离退休）：0.8万元，主要用于单位职工退休费用支出。

3.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：13.73万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

4.“2080506”（机关事业单位职业年金缴费支出）：6.00万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

5.“2101102”（事业单位医疗）：7.66万元，主要用于缴纳事业单位医疗费用。

6.“2101103”（公务员医疗补助）3.43万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费用。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出125.41万元，项目支出0万元）。

1.“30101”款工资福利支出下的基本工资40.43万元，主要反映在职人员的岗位工资、薪级工资。

2.“30102”款工资福利支出下的津贴补贴21.74万元，主要反映在职人员的工作性津贴、改革性补贴、艰苦边远地方津贴等。

3.“30103”款工资福利支出下的奖金3.37万元，反映在职人员年终一次性奖金。

4.“30107”款工资福利支出下的绩效工资20.25万元，反映事业单位人员的绩效工资。

5.“30108”款工资福利支出下的机关事业单位基本养老保险缴费13.73万元，主要反映在职人员基本养老保险缴费。

6.“30109”款工资福利支出下的职业年金缴费6.00万元，主要反映在职人员职业年金缴费。

7.“30110”款工资福利支出下的职工基本医疗保险缴费7.66万元，主要反映在职人员基本医疗保险缴费。

8.“30111”款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费3.43万元，主要反映在职公务员医疗补助缴费。

9.“30112”款工资福利支出下的其他社会保障缴费0.68万元，主要反映在职人员的工伤、生育、失业保险。

10.“30201”款商品服务支出下的办公费0.3万元,（其中基本支出0.3万元，项目支出0万元） 用于购置办公所需用品费用，耗材费用。

11.“30205”款商品服务支出下的水费0.1万元，（其中基本支出0.1万元，项目支出0万元）用于单位用水开支。

12.“30206”款商品服务支出下的电费0.1万元，（其中基本支出0.1万元，项目支出0万元）用于单位日常办公用电开支。

13.“30207”款商品服务支出下的邮电费0.7万元，（其中基本支出0.7万元，项目支出0万元）用于单位日常邮寄信件、电话费、通信网络费等的开支。

14.“30211”款商品服务支出下的差旅费0.1万元，（其中基本支出0.1万元，项目支出0万元）用于单位开展调研、检查、考核等工作产生的差旅费。

15.“30217”款商品服务支出下的公务接待费0.1万元，用于公务往来中产生的接待费用。

16.“30226”款商品服务支出下的劳务费0.4万元，（其中基本支出0.4万元，项目支出0万元）用于支付公益性岗位工资、门卫安保人员工资。

17.“30228”款商品服务支出下的工会经费1.72万元，用于上缴市总工会工会经费开支及补助工会活动经费不足。

18.“30239”款商品服务支出下的其他交通费用0.7万元，用于单位在职人员公务交通补贴。

19.“30302”款对个人和家庭的补助支出下的退休费0.8万元，用于单位退休人员工资费用。

20.“30305”款对个人和家庭的补助支出下的生活补助3.1万元，用于单位遗属补助。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县农业环境保护监测站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.1万元，较上年减少0.035万元，减25.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县农业环境保护监测站2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变动。

（二）公务接待费

昌宁县农业环境保护监测站2020年公务接待费预算为0.1万元，较上年减少0.035万元，减25.93%，本年预计国内公务接待批次为3次，共计接待25人次。

减少原因：严格执行“三公经费”管理制度，节约开支，减少公务接待人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县农业环境保护监测站2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆（农残检测车）。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位2020年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截

至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

本单位无部门预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第一部分 昌宁县农业环境保护监测站2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件： 

1.昌宁县农业环境保护监测站2020年部门预算表

2.昌宁县农业环境保护监测站2020年部门预算重点领域财政项目文本公开