目录

第一部分 昌宁县经济作物技术推广工作站2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县经济作物技术推广工作站2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县经济作物技术推广工作站2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县经济作物技术推广工作站属农业局下属二级事业单位，主要职能是主要职责：贯彻执行农业和农村工作的方针和政策；负责提出全县多种经济作物年度计划并组织实施；负责经济作物生产技术的制定、宣传、推广、培训并组织实施；接受群众咨询，指导农民生产，解决生产中的问题、难题；负责农业科技攻关项目的试验、示范和数据记录，及时做好项目总结；指导种植业结构调整、区域布局和耕作制度改革；负责组织蔬菜、食用菌、水果、药材、花卉等经济作物优良品种的引进、试种和推广，经济作物技术培训、技术咨询；负责各种经济作物生产项目的立项、论证、报批和组织实施工作。

（二）机构设置情况

昌宁县经济作物技术推广工作站成立于2016年8月18日，组织机构1个，人员编制核定事业编制21名，其中：股所级领导职数3名，站长1名、副站长2名。现有在册在编人员21人，退休人员1人，遗属0人。

（三）重点工作概述

2020年，昌宁县经济作物技术推广工作站站紧紧围绕全县甘蔗产业发展的需求，经过全站干部职工的共同努力，在科技进步和科技创新方面取得新的进展，促进了我县经济作物的良性发展。主要成效是：2019年度，预计完成：蔬菜种植面积11.8万亩，产量17.025万吨，产值6.283亿元；水果种植面积5.97万亩，产量8.05万吨，产值1.72亿元。截至2019年9月底，我县中药材种植面积累计达45300亩，收获面积13645亩，产量972.5吨，农业产值6916万元。与上年同期比，种植面积增10619亩，合30.6%；收获面积减7603亩，合35.8%；产量增29.2吨，合3%；产值增145万元，合2.1%。预计年底完成收获产量到2500吨（干品），同比减1268吨，合33.7%；实现农业产值1亿元以上，同比减0.5亿元，合33.3%。截至10月15日，全县蚕桑生产进展情况为：一是完成新植桑园7474亩，成活率达92%以上。二是完成低产桑园改造5830亩。三是蚕房建设稳步推进。新建小蚕共育室49座；新建地蚕养殖大棚33380平方米；完成桑园病虫害统防统治21150亩。四是种桑养蚕技术培训全面开展。召开各类现场会、培训会，完成技术培训1000人次；发放资料1000份。五是家蚕养殖顺利推进。截至2019年10月12日发蚕种17254张，同比增818张，合4.9%，全年预计发种19800张，同比增1572张，合8.6%；产鲜茧632吨，同比减45吨，合7%；预计全年可产鲜茧713吨，同比减15吨，合2%；预计可实现农业产值2560万元，同比减814万元，减合24%；预计张产量36公斤，同比减4.9公斤，减合13.6%；预计张产值1540元，同比减350元，减合18.8%；预计综合均价36元/公斤，同比减10.4元，减合21.9%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，事业编制21人。在职实有21人，其中：财政全供养21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入247.54万元，其中：一般公共预算财政拨款247.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年预算209.45万元对比增加38.09万元，增加18.19%，增加的主要原因一是调入人员的人员工资增加，人员经费包括工会经费增加。二是社会保障费中增加失业保险。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入247.54万元，其中：本年收入247.54万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款247.54万元（本级财力247.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算209.45万元对比增加38.09万元，增加18.19%，增加的主要原因一是调入人员的人员工资增加，人员经费增加，工会经费增加。二是社会保障费中增加失业保险。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出247.54万元。财政拨款安排支出247.54万元，其中，基本支出247.54万元，项目支出0万元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组:

1.“2013150”(事业运行）：194.34万元，主要用于工资福利支出-事业人员。

2.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费出）：29.43万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.“2101102”（事业单位医疗）：16.41万元，主要用于事业单位人员的基本医疗保险和大病保险。

4.“2101103”（公务员医疗补助）：7.36万元，主要用于缴纳事业人员医疗补助费用。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出247.54万元，项目支出0万元）。

1.“30101”款工资福利支出下的基本工资93.25万元，主要反映在职人员的岗位工资、薪级工资。

2.“30102”款工资福利支出下的津贴补贴40.02万元。主要反映在职人员的工作性津贴、改革性补贴、艰苦边远地方津贴等。

3.“30103”款工资福利支出下的奖金7.77万元，反映在职人员年终一次性奖金。

4.“30107”款工资福利支出下的绩效工资42.9万元，反映事业单位人员的绩效工资。

5.“30108”款工资福利支出下的机关事业单位基本养老保险缴费29.43万元，主要反映在职人员基本养老保险缴费。

6.“30110”款工资福利支出下的职工基本医疗保险缴费16.41万元，主要反映在职人员基本医疗保险缴费。

7.“30111”款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费7.36万元，主要反映在职人员的医疗补助缴费。

8.“30112”款工资福利支出下的其他社会保障缴费1.47万元，主要反映在职人员的工伤、生育、失业保险。

9.“30201”款商品服务支出下的办公费2.7万元，用于购置办公所需用品费用，耗材费用。

10.“30202”款商品服务支出下的印刷费0.95万元，用于单位打字复印材料开支。

11.“30204”款商品服务支出下的手续费0.1万元，用于单位经济往来转账手续费的开支。

12.“30211”款商品服务支出下的差旅费1.10万元，用于单位干部职工下乡差旅费的开支。

13.“30217”款商品服务支出下的公务接待费0.4万元，用于公务往来中产生的接待费用。

14.“30228”款商品服务支出下的工会经费3.68万元，用于单位工会产生的费用支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县经济作物技术推广工作站部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.4万元，较上年增加0.3万元，增长300%，增加原因一是工作职能大幅度增加，工作量比原来增加5倍。二是人员比原来增加。

（一）因公出国（境）费

昌宁县经济作物技术推广工作站部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变动。

（二）公务接待费

昌宁县经济作物技术推广工作站部门2020年公务接待费预算为0.4万元，较上年增加0.3万元，增长300%，国内公务接待批次为4次，共计接待42人次。增加原因一是工作职能大幅度增加，工作量比原来增加5倍，业务往来增多。二是单位人员数比原来增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县经济作物技术推广工作站部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无增减变动。

八、预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县经济作物技术推广工作站为财政全额拨款事业单位，2020年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

昌宁县经济作物技术推广工作站无部门预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县经济作物技术推广工作站2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：

1.昌宁县经济作物技术推广工作站2020年部门预算表

2.昌宁县经济作物技术推广工作站2020年部门预算重点领域财政项目文本公开