目录

第一部分 昌宁县动物疫病预防控制中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县动物疫病预防控制中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县动物疫病预防控制中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定动物疫病预防控制规划、措施、应急预案，并提供科学依据。

2.负责组织实施动物疫病免疫、预防和控制。

3.负责动物疫病诊断、疫病监测和技术仲裁工作。

4.负责动物疫病流行病学调查和动物疫情的预警、预报及疫情统计上报等工作。

5.履行兽药饲料及畜产品安全监测相关职责。

（二）机构设置情况

昌宁县动物疫病预防控制中心属全额拨款的股所级事业单位。核定事业编制17名，现在册在编人员17名，退休人员12名。

（三）重点工作概述

1.抓实基础疫苗免疫

严格按照《免疫实施方案》提出的“六个坚持”，继续推广免疫新模式和新技术，完成防疫工作任务，抓实基础免疫工作。

2.抓好疫病监测净化

按时按质完成省市两级下达的疫病监测净化和免疫效果抗体监测计划任务，注重质量和效率，对监测出的阳性畜按照相关疫病技术防治规范进行处置。

3.做好考核成效巩固

按照省级实验室考核时专家组提出的一些需要改进和完善的方面，持续进行改进，按照要求完成整改，巩固好考核成效，持续加强兽医实验室体系建设。

4.做好创新试点探索

2020年计划将剩余的6个乡镇，继续推进组建成动物防疫工作社会化服务队伍，基层动物防疫社会化服务工作开展率达100%。

5.做好突发疫情处置

进一步畅通疫情发现报告机制，抓实非洲猪瘟防控工作，严格按照“早、快、严、小”的原则和“五强制措施”，果断处置突发动物疫情，将疫情造成的损失控制在最小范围内。

6.认真落实新增防控措施

一是强化冷冻畜禽产品监管，全面加强冷冻畜禽产品监管，着力排查我县冷链系统，对违规拉运冷冻产品行为，严格依法查处；二是建立屠宰场非洲猪瘟病毒检测工作制度，进一步加强非洲猪瘟防控，严防染疫生猪产品进入食品加工流通环节，维护人民群众切身利益，保障生猪产业健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入217.78万元，其中：一般公共预算财政拨款217.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，总收入同比增长35.47万元。主要原因为：1.新增车辆编制1辆；2.招聘、调入人员共计2名；3.上级各有关部门对重大动物疫情防控工作的高度重视。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入217.78万元，其中：本年收入217.78万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款217.78万元（本级财力217.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，总收入同比增长35.47万元。主要原因为：1.新增车辆编制1辆；2.招聘、调入人员共计2名；3.上级各有关部门对重大动物疫情防控工作的高度重视。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出217.78万元。本级财力安排支出217.78万元，其中，基本支出217.78万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.“2010350”（事业运行）：166.61万元,主要用于工资福利支出-事业人员。

2.“2080502”（事业单位离退休费）：0.8万元,主要用于退休人员安家费支出。

3.“2080505”(基本养老保险缴费支出)：24.55万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

4.“2080506”(职业年金缴费支出)：6.00万元,主要用于在职转退休人员职业年金缴费。

5.“2101102”（事业单位医疗）：13.68万元。主要用于缴纳事业单位医疗费用。

6.“2101103”（公务员医疗补助）：6.14万元。主要用于缴纳公务员医疗补助费用。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出217.78万元，项目支出0万元）。

1.“30101”款工资福利支出下的基本工资73.84万元，主要反映在职人员的岗位工资、薪级工资、事业单位工人岗位工资、薪级工资。

2.“30102”款工资福利支出下的津贴补贴38.45万元，主要反映在职人员的工作性津贴、改革性补贴、艰苦边远地方津贴等。

3.“30103”款工资福利支出下的奖金6.15万元，反映在职人员年终一次性奖金。

4.“30107”款工资福利支出下的绩效工资34.97万元，主要反映事业单位人员的绩效工资。

5.“30108”款工资福利支出下的机关事业单位基本养老保险缴费24.55万元，主要反映在职人员基本养老保险缴费。

6.“30109”款工资福利支出下的职业年金缴费6.00万元，主要反映在职转退休人员职业年金缴费。

7.“30110”款工资福利支出下的职工基本医疗保险缴费13.68万元，主要反映在职人员的公务员医疗补助缴费。

8.“30111”款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费6.14万元，主要反映在职人员的公务员医疗补助缴费。

9.“30112”款工资福利支出下的其他社会保障缴费1.22万元，主要反映在职人员的工伤、生育、失业保险。

10.“30201”款商品服务支出下的办公费0.80万元，用于购置办公所需用品费用，耗材费用。

11.“30202”款商品服务支出下的印刷费0.10万元，用于打印材料、制度汇编、文件等印刷费用。

12.“30205”款商品服务支出下的水费0.20万元，用于单位用水的开支。

13.“30206”款商品服务支出下的电费1.00万元，用于单位日常办公用电的开支。

14.“30207”款商品服务支出下的邮电费1.00万元，用于单位日常邮寄信件、电话费、通信网络费等的开支。

15.“30211”款商品服务支出下的差旅费0.50万元，用于单位进行非洲猪瘟防控、排查等工作产生的差旅费。

16.“30213”款商品服务支出下的维修（护）费0.10万元，用于单位冷链设备设施维修（护）费。

17.“30217”款商品服务支出下的公务接待费0.10万元，用于公务往来中产生的接待费用。

18.“30218”款商品服务支出下的专用材料费0.20万元，用于单位开展实验室检测工作专用材料购买。

19.“30226”款商品服务支出下的劳务费0.05万元，用于支付春秋季重大动物疫病防控疫苗物资搬运费。

20.“30228”款商品服务支出下的工会经费3.07万元，用于上缴县总工会工会经费开支及补助工会活动经费不足。

21.“30231”款商品服务支出下的公务用车运行维护费0.20万元，用于单位公车产生的维修费、保险费、燃油费、过路费等开支。

22.“30302”款对个人和家庭的补助支出下的退休费0.80万元，用于单位退休人员工资费用。

23.“30304”款对个人和家庭的补助支出下的抚恤金4.07万元，用于单位退休人员伤残抚恤补助费用。

24.“30305”款对个人和家庭的补助支出下的生活补助0.59万元，用于单位死亡退休人员遗嘱补助费用。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县动物疫病预防控制中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，较上年增加0.20万元，增长200%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县动物疫病预防控制中心2020年因公出国（境）费预算为0万元。与上年比较，无变动。

（二）公务接待费

昌宁县动物疫病预防控制中心2020年公务接待费预算为0.10万元，国内公务接待批次为3次，共计接待11人次。与上年比较，无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县动物疫病预防控制中心2020年公务用车购置及运行维护费为0.20万元，较上年增加0.20万元，增长200%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.20万元，较上年增加0.20万元，增长200%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因为：中央八项规定要求以来，县农业农村局进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、县的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实处，结合2019年实际支出，对2020年三公经费进行合理预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位2020年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

本单位无部门预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县动物疫病预防控制中心2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件： 

1.昌宁县动物疫病预防控制中心2020年部门预算表

2.昌宁县动物疫病预防控制中心2020年部门预算重点领域财政项目文本公开