目录

第一部分 昌宁县动物卫生监督所2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县动物卫生监督所2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部 昌宁县动物卫生监督所2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县动物卫生监督所属农业局下属二级事业单位，主要职能是依法负责全县动物防疫、检疫和动物产品安全监督工作；负责依法查处全县重大动物防疫案件；依法对兽药生产、销售、安全使用进行监督管理；依法负责进出境动物及产品的检疫监督工作；负责检疫监督有关票、证、章的管理和发放工作等；完成上级交办的其它工作。

（二）机构设置情况

昌宁县动物卫生监督所成立于2004年12月，组织机构1个，人员编制核定事业编制14名，其中：股所级领导职数3名，所长1名、副所长2名。现有在册在编人员14人，退休人员8人。

（三）重点工作概述

2020年，昌宁县动物卫生监督所紧紧围绕全县畜牧产业发展的需求，经过全所干部职工的共同努力，在监督执法和检疫检验方面取得新的进展，促进了我县畜牧产业持续稳定恢复性增长。

1.多措并举，全力防堵非洲猪瘟今年以来我省部分州市相继发生非洲猪瘟疫情，为切实阻断非洲猪瘟疫情传入我县，我所立足工作本职，采取果断应急、应对措施，取得辉煌业绩。

2.规范检疫行为，全力促进动物及其产品检疫监管非洲猪瘟防控形势的复杂性决定了动物及其产品检疫任务的艰巨性，带着重重压力我所在推进生猪产地检疫和生猪屠宰检疫工作制度化方面作了缜密部署，进一步规范了检疫工作进程。一是在全县十三乡镇原设立5个出县境检疫申报点的基础上全面放开B证A证出具，对全县13个出证点从严管理，进一步增强了出证点工作人员责任心。截至10月15日全县累计开展产地检疫猪6.10万头、牛1.53万头、羊2.50万只，累计出具电子检疫证明（动物B证）4705份，动物A证104份，产品B证8935份，产品A证32份。

二是继续推进“放心肉”工程，在巩固生猪定点屠宰肉品品质检验工作的同时严格按照生猪屠宰检疫规程实施屠宰检疫和病害畜禽产品无害化处理，截至10月15日全县共屠宰检疫生猪58416头，检出病害猪61头，无害化处理61头。

3.突出专项整治，强化重点领域监管

一是狠抓“瘦肉精”专项整治。在不断强化养殖环节和屠宰环节“瘦肉精”检测的基础上，全县生猪定点屠宰场（厂）、规模化养殖场全面实行企业自检和官方兽医抽检。全年瘦肉精屠宰环节抽检1364份，养殖环节检测1285份。

二是结合部门联动狠抓肉及肉类制品、生鲜乳专项整治，对全县生猪定点屠宰场、3户生鲜乳收购经营户、29个农村集贸市场，采取集中巡查监管的方式进行检查，累计进行现场检查143次（场）。

三是狠抓兽药饲料专项整治行动，共出动执法人员54人次，执法车辆16辆次，对全县获得兽药GSP认证的42户兽药经营户、137户饲料经营户开展专项整治活动，抽检兽药8个批次，抽检饲料25个批次。

4.以执法办案为抓手，不断增强行业自律

2019年来，我们充分认识执法办案在动物卫生监督工作中的重要性，牢固树立“只有以强有力的执法办案为抓手，才能确保动物卫生监督工作的顺利开展”的思想，本着尽责履职，敢办案、能办案、办好案的根本思路，在执法办案上取得重大突破。截止2020年5月31日结案130件，罚款共计104.36万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入161.21万元，其中：一般公共预算财政拨款161.21万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年预算168.89万元对比减少7.68万元，减少4.76%，主要原因是机构改革编制及在职人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入161.21万元，其中：本年收入161.21万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款161.21万元（本级财力161.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算168.89万元对比减少7.68万元，减少4.76%，主要原因是机构改革编制及在职人员减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出161.21万元。本级财力安排支出161.21万元，其中，基本支出161.21万元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.“2010350”（事业运行）：127.23万元，主要用于工资福利支出-事业人员。

2.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：18.79万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.“2101102”（事业单位医疗）：10.49万元。主要用于缴纳事业单位医疗费用。

4.“2101103”（公务员医疗补助）：4.7万元。主要用于缴纳公务员医疗补助费用。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出161.21万元，项目支出0万元）。

1.“30101”款工资福利支出下的基本工资53.92万元，主要用于工资福利支出-事业人员。

2.“30102”款工资福利支出下的津贴补贴30.71万元，主要反映在职人员的工作性津贴、改革性补贴、艰苦边远地方津贴等。

3.“30103”款工资福利支出下的奖金4.49万元，反映在职人员年终一次性奖金。

4.“30107”款工资福利支出下的绩效工资28.32万元，主要反映事业单位在职人员的基础性绩效和奖励性绩效。

5.“30108”款工资福利支出下的机关事业单位养老保险缴费18.79万元，主要反应在职人员基本养老保险缴费。

6.“30110”款工资福利支出下的职工医疗保险缴费10.49万元，主要反映在职人员基本医疗保险缴费。

7.“30111”款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费4.7万元，主要反映在职人员的公务员医疗补助缴费。

8.“30112”款工资福利支出下的其他社会保障缴费0.94万元，主要反映在职人员的工伤、生育、失业保险。

9.“30201”款商品服务支出下的办公费1.00万元，用于购置办公所需用品费用，耗材费用。

10.“30205”款商品服务支出下的水费0.1万元，用于单位用水的开支。

11.“30206”款商品服务支出下的电费0.2万元，用于单位日常办公用电的开支。

12.“30207”款商品服务支出下的邮电费0.8万元，用于单位日常邮寄信件、电话费、通信网络费等的开支。

13.“30211”款商品服务支出下的差旅费0.4万元，用于单位下乡培训学员、开展调研、检查、工作指导等工作产生的差旅费。

14.“30217”款商品服务支出下的公务接待费1.00万元，用于公务往来中产生的接待费用。

15.“30228”款商品服务支出下的工会经费2.35万元，用于上缴县总工会工会经费开支。

16.“30231”款公务用车运行维护费3.00万元，用于单位公车产生的维修费、保险费、燃油费、过路费等开支。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县动物卫生监督所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.00万元，较上年减少0.9万元，下降47.3%。

主要原因是机构改革编制及在职人员减少。

（一）因公出国（境）费

昌宁县动物卫生监督所2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变动。

（二）公务接待费

昌宁县动物卫生监督所2020年公务接待费预算为1万元，较上年减少0.9万元，下降47.3%，国内公务接待批次为15次，共计接待90人次。

增减变化原因：严格执行中央八项规定，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数，结合2019年实际支出，合理预算2020年公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县动物卫生监督所2020年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位2020年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

昌宁县动物卫生监督所无部门预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县动物卫生监督所2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：

1.昌宁县动物卫生监督所2020年部门预算表

2.昌宁县动物卫生监督所2020年部门预算重点领域财政项目文本公开