目录

第一部分 中国共产党昌宁县委员会办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 中国共产党昌宁县委员会办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 中国共产党昌宁县委员会办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共昌宁县委办公室紧紧围绕党的工作中心，中央和省市县委的工作部署要求开展工作。承担县委文件、文稿的起草；负责承办各乡镇、县直部门向县委的请示、报告；负责县委各种会议的安排，组织和会务工作。负责县级及上级党政军机关发来的文件、电报、信函的日常处理及文件、内部刊物的印制、核实、分发、清退、立卷、归档工作。做好上传下达、左右协调工作，负责了解县委领导之间工作上的联系协调，编制必要的工作日程。

（二）机构设置情况

财政全供给单位1个，其中：财政全供给行政单位1个。内设11个机构：综合股、秘书一股、秘书二股、信息综合室、县委督查室、机要和保密股、密码管理股、档案股、保密股、关工委办公室、行政事务股。

（三）重点工作概述

中共昌宁县委办公室紧紧围绕党的工作中心，中央和省市县委的工作部署要求开展工作。承担县委文件、文稿的起草；负责承办各乡镇、县直部门向县委的请示、报告；负责县委各种会议的安排，组织和会务工作。负责县级及上级党政军机关发来的文件、电报、信函的日常处理及文件、内部刊物的印制、核实、分发、清退、立卷、归档工作。做好上传下达、左右协调工作，负责了解县委领导之间工作上的联系协调，编制必要的工作日程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制37人，事业编制3人。在职实有32人，其中：财政全供养32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入630.83万元，其中：一般公共预算财政拨款630.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加51.75万元，增长8.9%，主要原因为在职干部职工增加，基本工资增加18.33万元，津贴补贴增加19.88万元，奖金增加1.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费减少3.98万元，职业年金缴费增加3.01万元，职工基本医疗保险缴费增加7.20万元，公务员医疗补助缴费增加1.59万元，其他社会保障缴费减少4.03万元，办公费增加2.00万元，工会经费增加0.79万元，其他交通费增加4.38万元；临时工各项保险费用减少，劳务费减少2.47万元；上年退休费未进行核算，退休费增加0.80万元；遗属补助标准增加，遗属补助增加2.72万元。其中一般公共预算财政拨款增加51.75万元，增长8.9%，主要原因为在职干部职工增加，基本工资增加18.33万元，津贴补贴增加19.88万元，奖金增加1.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费减少3.98万元，职业年金缴费增加3.01万元，职工基本医疗保险缴费增加7.20万元，公务员医疗补助缴费增加1.59万元，其他社会保障缴费减少4.03万元，办公费增加2.00万元，工会经费增加0.79万元，其他交通费增加4.38万元；临时工各项保险费用减少，劳务费减少2.47万元；上年退休费未进行核算，退休费增加0.80万元；遗属补助标准增加，遗属补助增加2.72万元；政府性基金预算财政拨款0元，上年预算财政拨款0元，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款0元，上年预算0元，与上年持平；事业收入0元，上年事业收入0元，与上年持平；事业单位经营收入0元，上年事业单位经营收入0元，与上年持平；其他收入0元，上年其他收入0元，与上年持平；上年结转0元，与上年持平。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入630.83万元，其中：本年收入630.83万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款630.83万元（本级财力630.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加51.75万元，增长8.9%，主要原因为在职干部职工增加，基本工资增加18.33万元，津贴补贴增加19.88万元，奖金增加1.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费减少3.98万元，职业年金缴费增加3.01万元，职工基本医疗保险缴费增加7.20万元，公务员医疗补助缴费增加1.59万元，其他社会保障缴费减少4.03万元，办公费增加2.00万元，工会经费增加0.79万元，其他交通费增加4.38万元；临时工各项保险费用减少，劳务费减少2.47万元；上年退休费未进行核算，退休费增加0.80万元；遗属补助标准增加，遗属补助增加2.72万元。其中本年收入增加51.75万元，增长8.9%，主要原因为在职干部职工增加，基本工资增加18.33万元，津贴补贴增加19.88万元，奖金增加1.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费减少3.98万元，职业年金缴费增加3.01万元，职工基本医疗保险缴费增加7.20万元，公务员医疗补助缴费增加1.59万元，其他社会保障缴费减少4.03万元，办公费增加2.00万元，工会经费增加0.79万元，其他交通费增加4.38万元；临时工各项保险费用减少，劳务费减少2.47万元；上年退休费未进行核算，退休费增加0.80万元；遗属补助标准增加，遗属补助增加2.72万元；上年结转与上年持平。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加51.75万元，增长8.9%，主要原因为在职干部职工增加，基本工资增加18.33万元，津贴补贴增加19.88万元，奖金增加1.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费减少3.98万元，职业年金缴费增加3.01万元，职工基本医疗保险缴费增加7.20万元，公务员医疗补助缴费增加1.59万元，其他社会保障缴费减少4.03万元，办公费增加2.00万元，工会经费增加0.79万元，其他交通费增加4.38万元；临时工各项保险费用减少，劳务费减少2.47万元；上年退休费未进行核算，退休费增加0.80万元；遗属补助标准增加，遗属补助增加2.72万元；政府性基金预算财政拨款与上年持平；国有资本经营预算财政拨款与上年持平。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出630.83万元。财政拨款安排支出630.83万元，其中：基本支出630.83万元，与上年对比增加51.75万元，增长8.9%，主要原因为在职干部职工增加，基本工资增加18.33万元，津贴补贴增加19.88万元，奖金增加1.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费减少3.98万元，职业年金缴费增加3.01万元，职工基本医疗保险缴费增加7.20万元，公务员医疗补助缴费增加1.59万元，其他社会保障缴费减少4.03万元，办公费增加2.00万元，工会经费增加0.79万元，其他交通费增加4.38万元；临时工各项保险费用减少，劳务费减少2.47万元；上年退休费未进行核算，退休费增加0.80万元；遗属补助标准增加，遗属补助增加2.72万元；项目支出0万元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出537.84万元，其中：行政运行537.84万元；社会保障和就业支出54.49万元，其中：行政单位离退休费0.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出47.69万元、机关事业单位职业年金缴费支出6.00万元；卫生健康支出38.50万元，其中：行政单位医疗补助支出26.58万元、公务员医疗补助支出11.92万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出630.83万元，项目出0万元），主要用于工资福利支出391.22万元，其中：基本工资111.07万元、津贴补贴177.77万元、奖金9.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.69万元、职业年金缴费6.00万元、职工基本医疗保险缴费26.58万元、公务员医疗补助缴费11.92万元、其他社会保障缴费0.93万；商品和服务支出235.12万元，其中：办公费4.00万元、水费2.00万元、电费1.50万元、邮电费6.00万元、差旅费3.00万元、会议费60.00万元、公务接待费65.00万元、劳务费32.54万元、工会经费5.96万元、公务用车运行维护费25.00万元、其他交通费30.12万元；对个人和家庭补助4.49万元，其中：退休费0.80万元、生活补助3.69万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共昌宁县委办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90.00万元，与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共昌宁县委办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

中共昌宁县委办公室2020年公务接待费预算为65.00万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共昌宁县委办公室2020年公务用车购置及运行维护费为25.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费25.00万元，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共昌宁县委办公室2020年机关运行经费安排205.00万元，与上年对比增加0.32万元，增长0.16%，主要原因为在职人员增加，办公费等增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位2020年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 中国共产党昌宁县委员会办公室2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件： 

1.2020年部门预算表

2.2020年预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400120100111