目录

第一部分 昌宁县茶叶技术推广站2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县茶叶技术推广站2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县茶叶技术推广站2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担全县的茶叶试验、示范、推广和监督、检测任务；负责全县茶叶生产、加工的技术引进、创新工作；负责乡（镇）技术骨干和农民进行培训；受行政主管部门委托对茶叶种子、种苗、化肥、农药、土壤进行质量监督；对茶树病、虫、草、鼠害和墒情、苗情等农情进行监测和预报；参与制定全县茶叶生产、加工的科技推广计划和中、长期规划，并组织实施。

（二）机构设置情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中事业单位1个。

（三）重点工作概述

1.提升规模化水平

（1）组织茶农实施茶树树冠修剪，实施中耕除草、种植茶园覆阴树，推广“两减一增”技术和立体栽培种植技术，建设标准化茶园2万亩。

（2）按照清洁化、规范化的建设总体要求建设标准化示范茶所19个，培育茶叶新型经营主体3个。

2.提升专业化水平

（1）开展茶园“两减一增”技术、绿色防控技术、嫁接技术、高优茶园建设等茶叶实用技术培训5000人次。

（2）继续对原有的81个良种进行保存管理。

3.提升产业绿色化水平

（1）推广有机肥替代化肥技术，建设生态有机茶园20000亩。

（2）推广茶园绿色防控技术25000亩。

（3）在茶叶生产季节，对8个茶叶主产乡镇对茶鲜叶农药残留进行检测，检测鲜叶1000个样以上。

4.提升产业市场化水平

积极推广“昌宁红茶”品牌建设，对申请使用的“昌宁红茶”地理标志证明商标的企业进行审核、监督、检查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 0人，事业编制18人。在职实有18人，其中： 财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务预算总收入222.52万元，其中：一般公共预算财政拨款222.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年254.94万元对比减少32.42万元，减12.72%，主要原因是单位调出人员2人，工资福利支出及公用经费支出均减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入222.52万元，其中:本年收入222.52万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款222.52万元（本级财力222.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年254.94万元对比减少32.42万元，减12.72%，主要原因是单位调出人员2人，工资福利支出及公用经费支出均减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 222.52万元。本级财力安排支出 222.52万元，其中：基本支出222.52万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.“2010350”（事业运行）175.33万元，主要用于工资福利支出-事业人员。

2.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）26.11万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.2101102（事业单位医疗）14.55万元，主要用缴纳事业单位医疗费用。

4.“2101103”（公务员医疗补助）6.53万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费用；

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出222.52万元，项目支出0万元）。

1.“30101”款工资福利支出下的基本工资82.42万元，主要反映事业单位在职人员岗位工资和薪级工资。

2.“30102”款工资福利支出下的津贴补贴37.03万元，主要反映在职人员改革性补贴、事业津贴、艰苦边远地区津贴等。

3.“30103”款工资福利支出下的奖金6.87万元，主要反映在职人员年终一次性奖金等。

4.“30107”款工资福利支出下的绩效工资36.88万元，主要反映事业人员的绩效工资。

5.“30108”款工资福利支出下的机关事业单位基本养老保险缴费26.11万元，主要反映在职人员基本养老保险缴费。

6.“30110”款工资福利支出下的职工基本医疗保险缴费14.55万元，主要反映在职人员基本医疗保险缴费。

7.“30111”款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费6.53万元，主要反映可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

8.“30112”款工资福利支出下的其他社会保障缴费1.31万元，主要反映在职人员的工伤、生育、失业等社会保险费。

9.“30201”款商品和服务支出下的办公费1.5万元，主要反映单位购置办公所需用品费用、耗材费用等支出。

10.“30205”款商品和服务支出下的水费0.10万元，主要反映单位用水的开支。

11.“30206”款商品和服务支出下的电费0.10万元，主要反映单位日常办公用电的开支。

12.“30207”款商品和服务支出下的邮电费0.50万元，主要反映单位日常邮寄信件、电话费、通信网络费等开支。

13.“30211”款商品和服务支出下的差旅费1.70万元，主要反映单位开展调研、检查、考核等工作产生的差旅费用。

14.“30217”款商品和服务支出下的公务接待费0.40万元，主要反映单位用于公务往来中产生的接待费用。

15.“30226”款商品和服务支出下的劳务费0.20万元，主要反映单位用于门卫保安人员工资支出。

16.“30228”款商品和服务支出下的工会经费3.27万元，主要反映单位用于上缴总工会工会经费开支及补助工会活动经费不足支出。

17.“30305”款对个人和家庭的补助下的生活补助3.05万元，主要反映单位遗属生活补助支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县茶叶技术推广站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.4万元，较上年减少0.06万元，下降13%，单位没有因公出国（境）费用及公务用车购置及运行维护费，“三公”经费发生变化主要是公务接待费每年都有所减少。

2020年预算国内公务接待批次为6批次，共计接待35人次，接待人次较上年增加，主要是2020年预计省茶科所会对我县的国家茶叶产业技术体系建设加强指导，接待人次会略有增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位2020年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

本单位无部门预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县茶叶技术推广站2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：1.昌宁县茶叶技术推广站2020年部门预算表

2.昌宁县茶叶技术推广站2020年部门预算重点领 域财政项目文本公开