目录

第一部分 昌宁县科学技术协会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县科学技术协会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县科学技术协会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织开展全民科学素质建设实施工作，制定贯彻实施全民科学素质纲要工作的具体实施方案，认真履行县全民科学素质纲要办公室职责，对全县实施全民科学素质工作进行监测评估、实地检查和考核奖励。

2.组织开展学术交流，活跃学术思想，为经济社会发展服务。促进科学技术的繁荣与发展、科技人才的成长和提高，推动科学技术与经济建设的结合。

3.组织开展农村实用技术和新型农民科技培训，开办农函大，为提高全民科技文化素质服务。指导乡镇农函大教学和现场技能实作培训。

4.建设科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护其合法权益。组织专家和科技工作者建言献策，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学、民主化。

5.负责指导、协调和服务全县科学技术普及工作，协助县政府拟制中长期科普工作规划和年度计划，并组织实施。普及科学知识，传播科学思想和方法，捍卫科学尊严，反对愚昧迷信和伪科学，与邪教作斗争。

6.组织推荐保山市自然科学优秀学术论文评选，举荐科技人才，表彰优秀科技工作者，为广大科技工作者开展工作、发挥作用、贡献才智提供平台。

7.组织开展科学论证、科技咨询服务，提出意见建议，促进科技成果的转化，接受县政府和有关部门委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

8.组织开展青少年科技教育活动，开展青少年科技创新大赛和中小学生科技夏、冬令营和科学营活动。

9.开展民间的科技交流与合作，发展同县外科学技术团体和科技工作者的交流与协作，加强民间科技交流与联系。

10.指导、管理和协调县直学会与登记管理部门、挂靠单位的关系。大力发展各类产业协会，进一步推进农村专业技术协会创新发展。组织各学会、行业协会、企业科协和农技协开展学术交流和专项科普活动。

11.组织开展全国科普日、全国会员日和科技下乡宣传服务活动，为提高全民科学素质服务。

12.组织开展基层科普惠农工作。加强农村科普惠农服务站建设，创建农村科普示范村、城镇示范社区、教育示范学校和各类科普示范基地，为建设新农村和促进农民科技致富服务。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1.办公室。负责机关行政后勤事务，做好各种会议服务；协商提出科协工作重要议题的建议和意见。协助领导对机关工作进行综合协调、督促检查。负责机关文秘、信息采编、宣传、档案、财务和统计工作。负责车辆和国有资产的管理。

2.科普股（学会股）。负责组织、协调和指导全县《全民科学素质纲要》实施工作，组织多样性、经常性、群众性的科普活动和科普产品推介活动，指导乡镇农函大辅导站的教学、辅导教师的业务培训和教学研讨。负责各类科普项目申报实施和农村专业技术协会发展、农村科普惠农服务站建设以及科普示范村、社区、基地创建。负责县级学（协）会的业务指导和发展管理工作，开展学会调研工作，探索其改革发展和规范工作运行机制。指导县级学（协）会、企业科协开展多样性、多学科、多层次的学术交流、科技咨询论证和科学技术普及活动。负责全县产业协会的发展管理工作，促进产业发展；开展保山市自然科学优秀学术论文评选，活跃学术思想，促进科学发展，推动自主创新；开展青少年科技教育培训工作，组织实施青少年科技创新大赛和青少年科技传播活动，大力推进青少年科技素质教育。反映科技工作者的建议和诉求，维护科技工作者合法权益，会同有关部门评价、举荐、宣传和表彰专业技术人才。

（三）重点工作概述

1.完成机构职能划转工作

根据中共昌宁县委全面深化改革委员会相关要求，县科协高度重视，积极配合，完成了机构、职能划转工作。根据县委改革要求，县科技局职能及人员划归昌宁县工业信息商务科技局，划出干部职工2人。同时，涉及科技的相关职能也一并划出，并下发通知到涉及单位和部门。

完成涉及科技经费的划转工作。根据昌改办〔2019〕5号文件精神，完成了人员、公用、项目经费的划转工作，共涉及项目经费划转106.43万元。

2.完成新一届支部的换届工作

根据《中共昌宁县委县直机关工作委员会关于调整部分基层党组织设置的通知》（昌直工发〔2019〕4号），《中共昌宁县委县直机关工作委员会关于做好基层党组织换届选举工作的通知》（昌直工发〔2019〕5号），中国共产党昌宁县科学技术协会支部高度重视，积极准备，通过召开党员大会，严格按照选举程序，选举产生了县科协新一届支部书记。

3.狠抓实意识形态、扫黑除恶工作

党的十九大报告指出,“意识形态决定文化前进方向和发展道路”,“要牢牢掌握意识形态工作领导权”,为我们做好新形势下意识形态工作提供了根本遵循。为切实贯彻落实好党中央和省、市、县委关于意识形态工作的决策部署和指示精神，昌宁县科协牢牢把握正确的政治方向,紧紧围绕《中共昌宁县委意识形态工作领导小组办公室关于印发2019年县委意识形态工作要点的通知》（昌意组办〔2019〕5号）文件要求开展工作。

开展扫黑除恶专项斗争，是党中央在全面建成小康社会决胜阶段、中国特色社会主义进入新时代的关键时期作出的一项重大决策部署，我们要提高政治站位，强化思想认识，切实把思想和行动统一到中央决策部署和省委、市委、县委有关工作要求上来，真正把扫黑除恶专项斗争抓紧抓实抓好抓出成效。根据《中共昌宁县委组织部关于开展“扫黑除恶—基层党组织在行动”活动周的通知》要求，昌宁县科协高度重视，按《通知》要求对开展好“活动周”进行了认真研究，制定了工作“活动周”计划，并组织开展好相关内容。

4.开展好解放思想大讨论工作

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，加快推动全县经济社会高质量跨越发展，根据昌发〔2019〕5号精神，昌宁县科协及时制定实施方案，并安排部署相关工作。紧紧围绕“学习新思想、体现新担当、实现新发展”三个方面要求全体干部职工认真进行排查梳理，力争通过查找问题，找出问题根源，找到解决问题的办法措施，让科协干部职工在“学习新思想、体现新担当、实现新发展”上有新认识，新的提高。

5.抓实科普宣传工作

开展好科普大篷车进校园、进乡镇工作。完成科普大篷车进校园、进乡镇工作7次，涉及7个乡镇五家中心完小及两家村完小，展出展板60块，展具24样，惠及五个学校师生近3000人。

结合科技活动周的开展，县科协、县工业信息商务科技局职工到卡斯镇集市向群众宣传科普知识、食品安全知识等相关知识，完成县内巡展活动13次。

开展形式丰富的科普日活动，以“中国流动科技馆”云南保山•昌宁站第三轮巡展活动为契机，扎实做好科普日相关活动安排，活动当天共有2100余人参加活动。配合县教育体育局，积极组织全县中小学校师生到县职校流动科技馆参观，感受先进科学知识。

6.抓好脱贫攻坚工作

（1）抓好干部职工“挂包帮”“转走访”工作。根据县脱贫指挥部要求，组织干部职工做好“三深入”走访工作；做好贫困户动态调整相关工作。

（2）做好科技助力精准扶贫工作。按照中央、省、市科协科技助力精准扶贫工作具体要求，确保全省科技助力精准扶贫工作各项目标任务如期完成，昌宁县科协结合工作实际，以科技为引领，以需求为导向，以增智增收为目标，整合资源，搭建平台，精准施策，统筹推进，广泛组织动员全县广大科技工作者积极投身科技助力精准扶贫攻坚战，以实际行动为脱贫攻坚做贡献。全年，共组织专家17人次开展科技培训工作，惠及群众1900多人。

7.做好科普项目申报工作

根据《保山市科学技术协会、保山市财政局关于做好2019年省级科普专项转移支付资金项目申报和绩效目标工作的通知》（保科协联字〔2019〕2号）文件要求，昌宁县科协认真开展科协项目申报工作，根据《保山市科协关于印发保山市科普项目实施管理办法（试行）》的通知（保科协〔2019〕19号）要求，认真组织项目单位进行项目申报工作；根据要求，组织专家对拟实施项目进行了专家评审工作。目前项目资金100.2万元已全部申报完毕。

同时，根据《保山市科学技术协会关于做好2019年基层科普行动计划转移支付资金项目申报实施管理工作的通知》（保科协〔2019〕23号文件要求，认真组织项目实施单位对拟实施的5个项目进行申报工作。

目前，项目资金123.2万元已全部由县财政下达，为确保项目高效实施，廉洁实施，县科协与项目实施单位已签订廉政合同和拨款合同，并督促项目实施单位加快项目实施进度，做好项目实施痕迹资料，项目报账资料。

8.做好巡察工作

6月27日上午，县委第四巡察组常规巡察县科协工作动员会议在县审计局三楼会议室召开。县委组织部常务副部长李国富同志、巡察组成员、科协全体干部职工参会。会议由县审计局党组书记、局长杨德智同志主持。会上，县委第四巡察组组长李平远同志传达中央，省、市、县委有关巡视巡察工作精神，并作了动员讲话。县科协党员干部将把巡察工作看成是一次加强党性教育、提高法律意识和依法行政能力、转变工作作风的良好机遇；当作一次学习提高、发现问题、整改规范的难得机会。科协将以此次巡察为契机，切实落实全面从严治党主体责任，进一步深刻认识巡察工作重要意义，提高政治站位和政治觉悟，增强做好巡察工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉。凡是巡察组发现的问题和提出的建议，认真研究梳理，做到即知即改、立行立改、真改实改；对一时整改不了的问题，建立问题清单、明确责任主体，逐项对照检查、限期整改落实，做到件件有着落、事事有回音，确保巡察工作圆满完成、取得实效。

2019年9月23日，县委第四巡察组向县科协党组反馈了巡察情况。县科协党组高度重视巡察问题整改工作，积极组织相关人员，严格按照县委巡察办的要求，认真撰写问题整改方案及整改报告等相关材料，确保在规定时限内完成材料报送工作。

9.扎实开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育

自“不忘初心、牢记使命”主题教育开展以来，县科协聚焦主题、聚焦载体、聚焦榜样，从三个方面扎实开展主题教育活动，切实引导干部职工“感党恩、听党话、跟党走”。

一是进一步明确学什么的问题。中央早已明确提出要把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为主题教育的主线。牢牢把握这一主线，就要求我们必须坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为最重要的学习目标和方向，静下心来读原著学原文悟原理，按照学深悟透的要求努力学认真学，切实将习近平新时代中国特色社会主义思想这一党的创新理论入脑入心，最终达到武装头脑的目的。

二是进一步明确为什么学的问题。习近平新时代中国特色社会主义思想是马克思主义中国化的最新成果，汇聚前人智慧，紧密结合中国新时代的发展实际，具有强烈的时代性和针对性，是新时代我们建设中国特色社会主义最为重要的指导思想。当前，国际形势严峻复杂，国内也面临着经济结构调整、化解三个风险等的压力，我们的党依然需要面对“四大考验”“四种危险”，凝聚全党上下共识就显得尤为重要。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央率领全党全国人民取得了令世界瞩目的发展成绩，更重要的是形成完善了习近平新时代中国特色社会主义思想，成为我党的共识基础。

三是进一步明确怎样学的问题。无数的历史经验证明，带着问题学是最有效的学习方法。只有以问题为导向，方能在学习中有的放矢，把自己真正摆进去，画好自画像，补全不足处。在这个过程中，还要带着责任学，特别是党员领导干部更要围绕根本任务带头学，在学习中带头调查研究，在学习中带头检视问题，在学习中带头整改落实。当然，我们更不能忘记，结合实际才能学有所得学有所用。所以，在深化学习习近平新时代中国特色社会主义思想时，必须参照县委对昌宁的发展定位、发展目标，以学习推动工作。

10.其他工作

一是组织好2019年全国农民科学素质网络知识竞赛活动，动员和组织农技协会员、专业大户、农民合作社成员、农技人员、农业专家等广大农业从业人员通过访问“全国农民科学素质网络知识竞赛”官网或扫描“全国农民科学素质网络知识竞赛”“全国农业科教云平台”“三农科学传播”“科普中国”等微信公众号和下载“网络书屋”“云上智农”“科普中国”等手机APP方式参与答题，通过活动达到提升全民科学素质的目的。

二是组织好2019年全民科学素质网络竞赛工作。通过昌宁县全民科学素质工作领导小组成员单位、各乡镇积极参与，进而达到提升全民科学素质的目的。

三是开展好“第27届全国青少年科技辅导员论文征集活动”工作，动员我县广大青少年科技辅导员积极参与，进而达到提升素质、传播科学知识的目的。与教育体育局、工业信息商务科技局配合，积极组织第35届云南省青少年科技创新大赛活动。

四是县科协目前仍在民政部门保留注册的有7个协会，有会员1200多人，每个协会都能不同程度的开展工作，这些协会为当地经济社会发展做出了一定的贡献，取得了较好的效益。今年新发展协会1 个。做好县科协7个协会的清理、年检工作。根据县民政局的相关工作要求，县科协对温泉乡恒荣养殖技术协会等7个协会的工作开展情况、机构运转情况、财务收支情况等进行了复核。

五是扎实做好棚改工作。根据县城南片区棚户区改造要求，县科协高度重视，积极与田园镇、棚户区指挥部联系，认真耐心的做通2户包包户思想工作，确保联系的右文片区二甲队的杨赛芬户、徐宁户如期测绘、签约，确保了棚改工作的顺利开展。

六是其他各项工作顺利开展，党建工作、廉政工作、综治维稳工作、创卫工作、消防工作、宣传思想文化工作、妇女儿童工作、禁毒防艾工作、食品卫生工作、普法工作、志愿服务活动等，目标明确，任务落实，措施有力，工作扎实有效开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 87.14元，其中：一般公共预算财政拨款87.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入减少25.35万元，下降22.54%，主要原因为科协2019年10月退休1人，人员经费和公用经费减少。其中一般公共预算财政拨款减少25.35万元，下降22.54%，主要原因为科协2019年10月退休1人，人员经费和公用经费减少；政府性基金预算财政拨款增加0万元，与上年持平，主要原因为单位无政府性基金预算；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，与上年持平，主要原因为无国有资本经营预算财政拨款预算；事业收入增加0万元，与上年持平，主要原因为无事业收入；事业单位经营收入增加0万元，与上年持平，主要原因为无事业单位经营收入；其他收入增加0万元，与上年持平，主要原因为无其他收入；上年结转增加0万元，与上年持平，主要原因为无上年结转。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 87.14万元，其中:本年收入87.14万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款87.14万元（本级财力87.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少25.35万元，下降22.54%，主要原因为科协2019年10月退休1人，人员经费和公用经费减少。其中本年收入减少25.35万元，下降22.54%，主要原因为科协2019年10月退休1人，人员经费和公用经费减少；上年结转增加0万元，与上年持平，主要原因为无上年结转；本年收入中，一般公共预算财政拨款减少25.35万元，下降22.54%，主要原因为科协2019年10月退休1人，人员经费和公用经费减少；政府性基金预算财政拨款增加0万元，与上年持平，主要原因为无政府性基金预算；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，与上年持平，主要原因为无国有资本经营预算财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出87.14万元。本级财力安排支出 87.14万元，其中：基本支出87.14万元，项目支出0万元。与上年对比，比上年减22.54%，主要原因是：科协2019年10月退休1名职工。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.“2060101”（行政运行）：10.26万元。主要用于工资福利支出。

2.“2060701”（机构运行）：59.17万元，主要用于单位职工退休费用支出。

3.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：9.81万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

4.“2101102”（事业单位医疗）：5.45万元，主要用于缴纳事业单位医疗费用。

5.“2101103”（公务员医疗补助）2.45万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费用。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出87.14万元，项目支出0万元）。

1.“30101”款工资福利支出下的基本工资25.42万元，主要支付在职人员的职务工资、级别工资、机关工人岗位工资、机关工人技术等级工资。

2.“30102”款工资福利支出下的津贴补贴33.75万元，主要反映在职人员的工作性津贴、改革性补贴、艰苦边远地方津贴等。

3.“30103”款工资福利支出下的奖金2.12万元，反映在职人员年终一次性奖金。

4.“30108”款工资福利支出下的机关事业单位基本养老保险缴费9.81万元，主要反映在职人员基本养老保险缴费。

5.“30110”款工资福利支出下的职工基本医疗保险缴费5.45万元，主要反映在职人员基本医疗保险缴费。

6.“30111”款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费2.45万元，主要反映在职公务员医疗补助缴费。

7.“30112”款工资福利支出下的其他社会保障缴费0.13万元，主要反映在职人员的工伤、失业保险。

8.“30101”款商品服务支出下的办公费0.32万元，（其中基本支出0.32万元，项目 支出0万元）用于单位日常办公用品购置等支出。

9.“30207”款商品服务支出下的邮电费0.5万元，（其中基本支出0.5万元，项目支出0万元）用于单位日常邮寄信件、电话费、通信网络费等的开支。

10.“30211”款商品服务支出下的差旅费0.8万元，（其中基本支出0.8万元，项目支出0万元）用于单位开展调研、检查、考核等工作产生的差旅费。

11.“30217”款商品服务支出下的公务接待费0.18万元，（其中基本支出0.18万元，项目支出0万元）主要用于接待上级单位来昌调研、检查、考核工作接待开支。计划接待5批次21人次。

12.“30228”款商品服务支出下的工会经费1.23万元，用于上缴县总工会工会经费开支及补助工会活动经费不足。

13.“30239”款商品服务支出下的其他交通费用5.28万元，（其中基本支出5.28万元，项目支出0万元）用于单位在职人员公务交通补贴。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县科学技术协会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.18万元，较上年减少0.02万元，减10%，主要原因：单位严格执行中央八项规定，严格公务接待标准，控制陪餐人数。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县科学技术协会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县科学技术协会2020年公务接待费预算为0.18万元，较上年减少0.02万元，减10%，主要原因：单位严格执行中央八项规定，严格公务接待标准，控制陪餐人数。本年预计国内公务接待批次为5次，共计接待21人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县科学技术协会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位2020年无机关运行经费预算支出。

昌宁县科学技术协会2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比减少8.75万元，下降100%，主要原因为昌宁县科学技术协会因机构改革转变职能为事业单位，故机关运行经费预算支出为0。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位无部门预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县科学技术协会2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件： 1.2020年部门预算表

2.2020年预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400373100111