目录

第一部分 昌宁县融媒体中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县融媒体中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县融媒体中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策。

2.围绕县委、县政府中心工作，负责新闻内外宣传，落实新闻报道计划，完成内外宣传和创优任务。

3.负责新闻业务管理和对外通联工作，落实新闻宣传阵地和人才队伍建设。

4.协助上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，参与维护县内舆论安全工作。

5.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昌宁县融媒体中心内设6个机构：

1.办公室。负责日常运转工作和内外联系、综合协调。负责文电、会务、信息、档案、财务、固定资产、保密、督办、综治、计生、安全生产等工作。负责党建、党风廉政建设工作。负责人事、教育培训工作。

2.总编室。负责宣传报道策划。负责新闻稿件的审核、编辑、生成、串联工作。负责新闻信息刊播前的审核工作。负责学术交流、作品评优，制定刊播计划。负责通联工作。

3.采访部。负责新闻采访任务的调度分派，及时提供文字稿件、图片、视频、同期声等初编新闻素材。负责对新闻爆料进行登记并及时处理。负责完成内外宣传任务。协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作。负责各种特约栏目、专题片、汇报片的策划、撰稿、拍摄工作。

4.制作部。负责刊播推送平台的新闻稿件、专题栏目、大型活动的播音、编辑、制作。负责节目串编、合成、统计、存档。负责上级媒体和新闻单位新闻素材、节目传送。负责节目包装、媒体产品的报审和推送刊播。负责指挥调度中心、演播室、配音工作站、播控机房和采编设备的维护、检修。负责值机监控。

5.新媒体运营部。负责微信公众号、微博、APP客户端、网站等各类新媒体平台的运营和维护。负责新媒体平台信息的编辑和推送。负责指挥调度中心的舆情监控和引导。

6.传媒市场部。负责制定传媒产业的发展规划。负责商业广告业务的承接、策划、拍摄和制作。负责公益广告、各类公示、公告的制作和播出。负责影视节目播出的引进、审查、校对、监制。

（三）重点工作概述

1.中心工作。紧紧围绕宣传贯彻党的十九大精神这条主线，持之以恒地抓好各项宣传工作，为新时代科学发展营造良好氛围。一是强化对内对外宣传。充分整合广播、电视、微信、手机报、移动客户端等媒体平台，提升县级媒体融合发展水平，围绕新闻舆论工作的主线、重点、特色，深入开展好系列主题报道，组织精兵强将深入基层，发现题材、挖掘素材，打好对内对外宣传攻坚战。二是探索栏目创办工作。以节目内容丰富多彩、贴近受众为目标，进一步探索研究栏目创办工作，加强节目的策划，力争推出精彩的节目。三是节目创优工作。完善新闻运作机制，强化对新闻专题深度报道以及品牌节目的策划和打造，切实抓好节目创优工作，努力提升节目质量和创优水平，力求多出精品、出好作品，多送作品、送好作品。

2.党建工作。按照县委及县直机关工委的工作部署，认真落实基层党建主体责任制，抓好各项工作落实，为推动各项工作顺利开展提供组织保障。一是深入学习贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，特别是习近平总书记考察云南的重要意义，深刻学习领会习近平总书记考察云南重要讲话的精神实质和丰富内涵，迅速兴起学习宣传贯彻热潮，推动习近平总书记考察云南重要讲话精神落实落地、见行见效。二是加强领导，为打赢疫情防控阻击战提供坚强政治保证。充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，团结带领广大人民群众坚定不移地把党中央决策部署落到实处，坚决打赢疫情防控阻击战。三是学习善洲精神，践行初心使命。开展“学习身边榜样”活动，以杨善洲同志为标杆，推动先进典型教育日常化经常化，激励广大党员干部自觉做到不忘初心、牢记使命。四是推动“最不满意三项工作”整改落实。切实发挥“整改落实”在巩固主题教育成果中的重要作用，守初心担使命转作风，整改落实“最不满意三项工作”。五是强化党员的学习培训和教育管理。充分利用云岭先锋、学习强国等平台及学教活动，加强党员的学习培训，提升党员的政治素质，永葆党员的先进性。同时，从严从实管理党员及干部职工，为确保全中心工作的顺利推进提供队伍保障。

3.党风廉政建设工作。认真贯彻落实党的十九大精神，严格按照中纪委及省、市、县纪委有关工作要求，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，围绕媒体宣传工作，认真执行党风廉政建设责任制，着力解决党员干部党性党风党纪方面存在的问题，扎实推进融媒体中心党风廉政建设和反腐倡廉工作的深入开展，为完成好各项目标任务提供了坚强的保障。

4.事业建设工作。加快融媒体中心软硬件建设，确保平台全面融合运营，真正实现内容上的生产融合，并通过上级验收，同时，完成电视节目的高清化改造工程。

5.意识形态工作。高度重视意识形态工作，认真贯彻落实意识形态工作责任制。坚持与时俱进，不断适应新形势的要求，更好地调动和发挥媒体创新精神和战斗精神，更好地发挥宣传党的主张、弘扬社会正气、通达社情民意、引导社会热点、疏导公众情绪、搞好舆论监督的重要作用。

6.其它工作。按照县委的统一部署要求，统筹抓好综治维稳、脱贫攻坚、群团、安全生产、殡葬改革、营商环境、生态环保等工作，确保中心各项工作全面统筹推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制 0人，事业编制35人。在职实有29人，其中：财政全供养 29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 14人，其中：离休 0人，退休14人。

车辆编制3辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入300.25万元，其中：一般公共预算财政拨款300.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加65.07万元，增长22%，主要原因为:机构改革人员增加，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出增加，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费增加。其中一般公共预算财政拨款增加65.07万元，增长22%，主要原因为:机构改革人员增加，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出增加，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费增加；政府性基金预算财政拨款增加0万元，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，与上年持平；事业收入增加0万元，与上年持平；事业单位经营收入增加0万元，与上年持平；其他收入增加0万元，与上年持平；上年结转增加0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入300.25万元，其中:本年收入300.25万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款300.25万元（本级财力300.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元)，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加65.07万元，增长22%，主要原因为：机构改革人员增加，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出增加，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费增加；其中本年收入增加65.07万元，增长22%，主要原因为:机构改革人员增加，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出增加，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费增加;上年结转增加0万元，与上年持平。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加65.07万元，增长22%，主要原因为:机构改革人员增加，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出增加，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费增加；政府性基金预算财政拨款增加0万元，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，与上年持平。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出300.25万元。财政拨款安排支出 300.25万元，其中：基本支出300.25万元，与上年对比增加65.07万元，增长22%，主要原因为:机构改革人员增加，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出增加，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出(事业运行）236.64万元，社会保障和就业支出35.14万元，卫生健康支出28.47万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中：基本支出300.25万元，项目支出0万元。

基本支出主要用于:

1.工资福利支出285.02万元，其中:基本工资101.80万元，津贴补贴51.30万元，奖金8.48万元，绩效工资58.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费35.14万元，职工基本医疗保险缴费19.68万元，公务员医疗补助缴费8.79万元，其他社会保障缴费1.76万元。

2.商品和服务支出14.64万元，其中:办公费2.37万元，水费0.08万元，电费1.10万元，差旅费0.50万元，维修(护)费2.00万元，公务接待费1.20万元，工会经费4.39万元，公务用车运行维护费3.00万元。

3.对个人和家庭的补助0.59万元，其中:生活补助0.59万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县融媒体中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.20万元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县融媒体中心2020年因公出国（境）费预算为0万元。较上年增加0万元。

与上年持平。

（二）公务接待费

昌宁县融媒体中心2020年公务接待费预算为1.20万元。较上年增加0万元，国内公务接待批次为34次，共计接待156次。

与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县融媒体中心2020年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位2020年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位2020年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县融媒体中心2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件： 1.2020年部门预算表

2.2020年预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400335900111