目录

第一部分 中共昌宁县委宣传部2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 中共昌宁县委宣传部2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 中共昌宁县委宣传部2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织全县贯彻落实中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全县党的意识形态工作，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工作。

4.负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

6.统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展、监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理新闻出版行政事务，负责有关行政审批工作。统筹指导全县“扫黄打非”工作。负责县内报纸刊物的监督管理，负责全县新闻记者证的管理。

7.统筹指导协调全县网络安全和信息化工作。组织开展对涉及政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题的研究，组织协调开展网络宣传、信息内容管理、舆论斗争等工作，维护互联网意识形态安全。统筹指导网络阵地建设，统筹规划重点新闻网站信息安全建设工作。统筹协调处理网络安全和信息化重大突发事件有关应急工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

8.从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

9.拟订全县电影业的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影放映等有关工作，指导协调全县性重大电影活动。

10.对全县新闻出版、广播电视、文化事业改革发展研究提出意见建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。负责管理县级文化事业建设费和文化产业等专项资金。

11.统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12.负责拟订全县广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，监督检查行业标准实施，指导监督广播电视重点基础设施建设。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。负责监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导监管广播电视广告播放。指导协调全县广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。承担全县广播电视编辑记者、播音员主持人职业资格和网络视听从业人员管理工作。统筹协调全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、检测和安全播出进行监管。统筹推进全县应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。

13.统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央、省委、市委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动昌宁文化走出去工作。

14.组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

15.统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县级各部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订全县重大问题对外宣传口径。

16.负责联系县外宣传单位和媒体，开展对外新闻宣传工作。会同有关部门做好县外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域国际交流与合作。

17.会同有关部门组织涉及人权问题和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。

18.受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、广播电视、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县级宣传文化单位的领导干部。对乡镇宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

19.归口管理县融媒体中心，主管县属国有文化企业。负责县精神文明建设工作指导委员会日常工作。

20.完成中共保山市委宣传部、中共保山市委网络安全和信息化委员会办公室、保山市广播电视局和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共昌宁县委宣传部、昌宁县社会科学界联合会内设8个机构：办公室、干部理论股、舆情管理股、新闻宣传股、文产广电股、文艺电影和出版监管股、文明创建股、社会科学普及股。

（三）重点工作概述

1.习近平新时代中国特色社会主义思想学习落地落实；2.意识形态工作领导权牢牢把握；3.理论武装工作践行见效；4.精神文明创建持续深化；5.新闻宣传推介成绩斐然。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制19人，事业编制15人。在职实有32人，其中：财政全供养32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入428.40万元，其中：一般公共预算财政拨款428.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加120.48万元，增长39.13%，主要原因为单位人员增加，人员工资及经费增加。其中一般公共预算财政拨款增加120.48万元，增长39.13%，主要原因为单位人员增加，人员工资及经费增加。政府性基金预算财政拨款0万元，与上年对比无增减变化；国有资本经营预算财政拨款0万元，与上年对比无增减变化；事业收入增加0万元，与上年对比无增减变化；事业单位经营收入0万元，与上年对比无增减变化；其他收入0万元，与上年对比无增减变化；上年结转0万元，与上年对比无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入428.40万元，其中：本年收入428.40万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款428.40万元（本级财力428.40万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加120.48万元，增长39.13%，主要原因为单位人员增加，人员工资及经费增加。其中本年收入增加120.48万元，增长39.13%，主要原因为单位人员增加，人员工资及经费增加；上年结转0万元，与上年对比无增减变化。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加120.48万元，增长39.13%，主要原因为单位人员增加，人员工资及经费增加；政府性基金预算财政拨款0万元，与上年对比无增减变化；国有资本经营预算财政拨款0万元，与上年对比无增减变化。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出428.40万元。财政拨款安排支出428.40万元，其中：基本支出428.40万元，与上年对比增加120.48万元，增长39.13%，主要原因为单位人员增加，人员工资及经费增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013301行政运行343.14万元，主要用于单位人员工资及基本运行。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46.64万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.2101101行政单位医疗25.99万元，主要用于单位医疗保险缴纳。

4.2101103公务员医疗补助11.66万元，主要用于单位公务员医疗补助缴纳。

5.2080801死亡抚恤0.97万元，主要用于遗属补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、30101基本工资124.79万元（其中：基本支出124.79万元，项目支出0万元。）

2、30102津贴补贴132.12万元（其中：基本支出132.12万元，项目支出0万元。）

3、30103奖金10.40万元（其中：基本支出10.40万元，项目支出0万元。）

4.30107绩效工资24.21万元（其中：基本支出24.21万元，项目支出0万元。）

5、30108机关事业单位基本养老保险缴费46.64万元（其中：基本支出46.64万元，项目支出0万元。）

6、30110职工基本医疗保险缴费25.99万元（其中：基本支出25.99万元，项目支出0万元。）

7、30111公务员医疗补助缴费11.66万元（其中：基本支出11.66万元，项目支出0万元。）

8、30112其他社会保障缴费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元。）

9、30201办公费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元。）

10.30202印刷费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元。）

11.30205水费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元。）

12.30206电费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元。）

13.30211差旅费1.70万元（其中：基本支出1.70万元，项目支出0万元。）

14、30217公务接待费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元。）

15.30228工会经费5.83万元（其中：基本支出5.83万元，项目支出0万元。）

16.30231公务用车运行维护费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元。）

17.30239其他交通费用18.84万元（其中：基本支出18.84万元，项目支出0万元。）

18.30305生活补助7.44万元（其中：基本支出7.44万元，项目支出0万元。）

19.30399其他对个人和家庭的补助0.97万元（其中：基本支出0.97万元，项目支出0万元。）

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共昌宁县委宣传部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共昌宁县委宣传部2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

中共昌宁县委宣传部2020年公务接待费预算为3万元，较上年增加0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共昌宁县委宣传部2020年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共昌宁县委宣传部2020年机关运行经费安排43.01万元，与上年对比增加5.83万元，增长15.68%，主要原因为单位人员增加，运行经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位2020年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 中共昌宁县委宣传部2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件： 

1.2020年部门预算表

2.2020年预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400121100111