目录

第一部分 昌宁县归国华侨联合会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县归国华侨联合会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县归国华侨联合会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传党和政府的侨务方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，加强对归侨、侨眷和海外侨胞的思想政治引领。落实保障和改善侨界民生的政策和措施，加强为侨服务。协助和联络海外侨胞来昌参与公益事业。

2、加强引资引智工作，推动对外经济科技合作交流，为归侨、侨眷兴办企业和海外侨胞来我县投资提供服务。

3、维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我县的正当权益。反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求。为我县归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

4、加强与海外华人华侨及其社团的联谊，密切与港澳台地区社团及重点人士的联络，推动民间交流与合作，培育并保持一支长期对我友好力量。

5、配合有关部门做好侨界人大代表、政协委员的协商和推荐工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

6、开展以“亲情中华”等为主题的涉侨文化交流活动，组织国内侨界群众性文化活动。支持海外华文教育事业发展，引导海外侨胞进行文化交流，弘扬中华文化。

7、研究提出全县侨联工作计划和发展规划，组织实施全县归侨、侨眷代表大会及其委员会、常务委员会的决议和决定，指导基层侨联开展工作。

8、研究新时期侨联工作面临的新形势、新任务、新特点，以重点侨乡、社区为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昌宁县归国华侨联合会内设1个机构：

综合办公室。负责机关日常运转，承担党建、安全、保密、财务、信访、督查、考评、政务公开工作。负责涉侨法律服务、法治宣传、经贸合作、社会综合治理、侨务帮扶、基层组织建设、代表及委员推荐、涉侨捐赠等工作。负责掌握海外侨情动态，组织海外联谊，协助海外侨胞回国办理各项事宜。负责侨务方针政策和先进典型宣传，强化侨界群众的思想政治引领，开展群众文化活动和海外文化宣传交流，收集、整理侨乡文化，推动侨乡文化建设工作。

（三）重点工作概述

2020年，全县侨联工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神以及省、市、县党代会精神为指导，紧紧围绕县委、政府中心工作，切实履行“服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设”六项职能，引导海外侨胞和归侨侨眷积极参与全县经济社会建设，为推动昌宁高质量跨越发展做出新贡献。

1、解放思想树新风。强化责任意识，严格落实意识形态工作责任制。巩固和拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，着力破除阻碍昌宁侨联工作发展的传统观念、思维定势和习惯做法，把解放思想、更新观念体现在挖掘和践行昌宁“一根丝”精神新的时代内涵上，贯穿于走在前列、干在实处的创新实践中。

2、脱贫攻坚重实效。按照县脱贫攻坚指挥部的统一安排部署，全员行动，精准施策，主动参与、帮助挂包村补齐短板漏洞，配合开展人居环境综合整治，持续巩固提升脱贫退出成效，坚决打赢脱贫攻坚硬仗。

3、深化改革强推进。按照县委全面深化改革委员会的决策部署积极稳妥推进侨联改革，建设体系健全、运行科学、服务有力的侨联工作机构，在破解难题、建功立业、开拓创新、服务群众上见实效。

4、侨场发展增后劲。协助柯街华侨农场多方争取项目资金，在抓实基层党建、产业结构调整、基础设施建设、社会保障的基础上，盘活资产壮大集体经济，因地制宜发展特色农业、观光农业，丰富侨乡文化内涵，打造侨乡文化品牌。

5、帮扶救助暖侨心。做好春节慰问、侨务扶贫攻坚、生活困难归侨侨眷救助等国内侨务工作，引导社会各界关注侨界弱势群体，帮助他们树立信心，战胜困难，维护社会和谐稳定。认真组织实施侨务捐赠和“侨胞之家”建设，大力弘扬爱国爱乡的优良传统，为全面建成小康社会注入侨界正能量。

6、海外联谊促开放。热情接待海外回乡旅游观光、探亲访友的华侨华人，向他们推介昌宁经济社会发展取得的巨大成就，传播中国声音，讲好昌宁故事，促进交流合作，树立良好的对外开放形象，为推进“一带一路”建设贡献力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入61.77万元，其中：一般公共预算财政拨款61.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入减少19.84万元，下降24.31%，主要原因为2019年有人员退休，相应的工资福利支出和社会保障各项缴费减少。其中一般公共预算财政拨款减少19.84万元，下降24.31%，主要原因为2019年有人员退休，相应的工资福利支出和社会保障各项缴费减少；政府性基金预算财政拨款增加0万元，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，与上年持平；事业收入增加0万元，与上年持平；事业单位经营收入增加0万元，与上年持平；其他收入增加0万元，与上年持平；上年结转增加0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入61.77万元，其中：本年收入61.77万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款61.77万元（本级财力61.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元）；政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少19.84万元，下降24.31%，主要原因为2019年有人员退休，相应的工资福利支出和社会保障各项缴费减少。其中本年收入减少19.84万元，下降24.31%，主要原因为2019年有人员退休，相应的工资福利支出和社会保障各项缴费减少；上年结转增加0万元，与上年持平。本年收入中，一般公共预算财政拨款减少19.84万元，下降24.31%；政府性基金预算财政拨款增加0万元，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，与上年持平。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出61.77万元。财政拨款安排支出61.77万元，其中：基本支出61.77万元，与上年对比减少19.84万元，下降24.31%，主要原因为2019年有人员退休，相应的工资福利支出和社会保障各项缴费减少；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出50.15万元，社会保障和就业支出6.43万元，卫生健康支出5.19万元。

1.“2012501”行政运行：50.15万元，主要用于在职人员基本工资16.24万元，津贴补贴22.61万元，奖金1.35万元，工伤保险0.04万元，办公费0.8万元，公务接待费0.2万元，工会经费0.8万元，公车补贴3.6万元，生活补助4.51万元。

2.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出：6.43万元，主要用于机关事业单位基本养老缴费。

3.“2101101”行政单位医疗：3.58万元，主要用于机关事业单位职工基本医疗保险缴费。

4.“2101103”公务员医疗补助：1.61万元，主要用于机关事业单位职工公务员医疗补助缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出61.77万元，项目支出0万元。

1.“30101”款工资福利支出下的基本工资16.24万元，主要反映在职人员的职务工资、级别工资、机关工人岗位工资、机关工人技术等级工资。

2.“30102”款工资福利支出下的津贴补贴22.61万元，主要反映在职人员的工作性津贴、改革性补贴、艰苦边远地方津贴等。

3.“30103”款工资福利支出下的奖金1.35万元，主要反映在职人员年终一次性奖金。

4.“30108”款工资福利支出下的机关事业单位基本养老保险缴费6.43万元，主要反映在职人员基本养老保险缴费。

5.“30110”款工资福利支出下的职工基本医疗保险缴费3.58万元，主要反映在职人员基本医疗保险缴费。

6.“30111”款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费1.61万元，主要反映在职公务员的医疗补助缴费。

7.“30112”款工资福利支出下的其他社会保障缴费0.04万元，主要反映在职人员的工伤保险缴费。

8.“30201”款商品服务支出下的办公费0.8万元，用于购置办公所需用品费用，耗材费用。

9.“30217”款商品服务支出下的公务接待费0.2万元，用于公务往来中产生的接待费用。

10.“30228”款商品服务支出下的工会经费0.8万元，用于上缴县总工会工会经费。

11.“30239”款商品服务支出下的其他交通费用3.6万元，用于单位在职人员公务交通补贴。

12.“30305”款对个人和家庭的补助支出下的生活补助4.51万元，用于单位遗属生活补助和定补人员费用。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县归国华侨联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年减少0.25万元，下降55.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县归国华侨联合会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。

（二）公务接待费

昌宁县归国华侨联合会2020年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少0.25万元，下降55.55%，国内公务接待批次为5次，共计接待25人次。

增减变化原因为严格执行中央八项规定精神，厉行节约，控制行政成本，公务接待费减少0.25万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县归国华侨联合会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县归国华侨联合会2020年机关运行经费安排5.4万元，与上年对比减少1.35万元，下降20%，主要原因为2019年有人员退休，公务交通补贴减少0.9万元，办公经费减少0.2万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位2020年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县归国华侨联合会2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：

1.2020年部门预算表

2.2020年预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400143500111