目录

第一部分 昌宁县文学艺术界联合会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县文学艺术界联合会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县文学艺术界联合会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，联络、团结、组织全县艺术门类的作者积极从事文艺创作；负责指导全县文学艺术工作；负责7个所属协会的联络、协调、服务工作，依法维护文艺工作者的合法权益，尊重和保护作者的创作性劳动成果；负责全县文联干部队伍和文艺人才的培训规划并组织实施；指导《千年茶乡》刊物编辑、出版；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，为昌宁县文学艺术界联合会，财政全额拨款参公群团事业单位1个，内设机构有：办公室、《千年茶乡》文艺编辑部、组联部等三个内设机构。

（三）重点工作概述

一是办好《千年茶乡》双月刊，按质按量如期完成下达的双月刊编辑出版任务，为广大文友搭建展示文采的平台，向社会读者展示昌宁文艺形象和文艺成果；坚持公平、公正、公开原则，认真兑现《使用文字作品支付报酬办法》各项法定政策；加大工作力度，全力推出一批新人新作，鼓励原创，杜绝抄袭和人情文章。二是充分挖掘县域文艺资源，积极组织本土作家发挥创作作品的主观能动性，按照精神文明“五个一”工程奖重点选题规划为创作方向，着力推出一批“重量级”作品。三是持续做好会员发展工作，继续全面推行会员持证管理，不断壮大文艺领域“朋友圈”，充分发挥老艺术家的传帮带作用，积极培养文艺新生力量，提升会员整体素质。积极组织下设7个协会开展文艺活动，明确主题、布置任务、安排作业，做到“活动之前有方案、活动之后出成果”，引导文艺人才深入实际、深入生活、深入群众。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入68.54万元，其中：一般公共预算财政拨款68.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加2.18万元，增长3.28%，主要原因为工资福利支出增加2.11万元；商品服务支出增加0.07万元。其中一般公共预算财政拨款增加2.18万元，增长3.28%，主要原因为工资福利支出增加2.11万元；商品服务支出增加0.07万元；政府性基金预算财政拨款为0万元，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款为0万元，与上年持平；事业收入为0万元，与上年持平；事业单位经营收入为0万元，增长0%，与上年持平；其他收入为0万元，与上年持平；上年结转为0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入68.54万元，其中：本年收入68.54万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款68.54万元（本级财力68.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加2.18万元，增长3.28%，主要原因为工资福利支出增加2.11万元；商品服务支出增加0.07万元。其中本年收入增加2.18万元，增长3.28%，主要原因为工资福利支出增加2.11万元；商品服务支出增加0.07万元；上年结转为0 万元，与上年持平；本年收入中，一般公共预算财政拨款增加2.18万元，增长3.28%，主要原因为工资福利支出增加2.11万元；商品服务支出增加0.07万元；政府性基金预算财政拨款为0万元，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款为0万元，与上年持平。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出68.54万元。财政拨款安排支出68.54万元，其中：基本支出68.54万元，与上年对比增加2.18万元，增长3.28%，主要原因为工资福利支出增加2.11万元；商品服务支出增加0.07万元；项目支出0万元，与上年对比为0万元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2012901行政运行54.50万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费7.77万元；210卫生健康支出6.27万元，其中：2101101行政单位医疗4.33万元；2101103公务员医疗补助1.94万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出68.54万元，其中：301工资福利支出62.72万元中30101基本工资20.20万元，30102津贴补贴24.77万元，30103奖金1.68万元，30107绩效工资1.93万元，30108机关事业单位基本养老保缴费7.77万元，30110职工基本医疗保险缴费4.33万元，30111公务员医疗补助缴费1.94万元，30112其他社会保障缴费0.10万元；302商品和服务支出8.52万元中30201办公费0.25万元，30217公务接待费1万元，30228工会经费0.97万元，30239其他交通费用3.60万元；项目支出0元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县文联2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年减少1万元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县文联2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平。

（二）公务接待费

昌宁县文联2020年公务接待费预算为1万元，较上年减少1万元，下降50%，国内公务接待批次为14次，共计接待112人次。

增减变化原因为厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县文联2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位2020年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位2020年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县文学艺术界联合会2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件： 

1.2020年部门预算表

2.2020年预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400372100111