第一部分 中共昌宁县委机构编制委员会办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

第二部分 中共昌宁县委机构编制委员会办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 中共昌宁县委机构编制委员会办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

1.贯彻执行机构编制管理的法律法规和方针政策。组织实施全县行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和其他有关改革。统一管理全县党委、人大、政府、政协各部门及各人民团体、事业单位、其他机构、乡镇的机构编制工作。

2.围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订全县深化行政管理体制改革、事业单位管理体制改革与机构改革总体方案，对全县各部门、各乡镇机构改革方案提出指导意见，并按程序报批后组织实施。对科级以下机构的设置、调整提出意见，并按程序报批后组织实施。

4.拟订全县综合行政执法改革方案，指导、监督全县行政综合行政执法改革工作。参与做好关键环节、重点领域、园区管理体制等改革工作。

5.负责建立健全全县编制及领导职数总量控制和动态调整机制。在上级核定的总量内，提出全县各部门、各乡镇编制及科级以下领导职数分配、设置、调整的意见建议，并按程序报批后组织实施。

6.综合协调县级各部门之间、县级各部门与乡镇之间、县与乡镇之间的职责关系。负责审核全县党委、人大、政府、政协各部门及各人民团体、事业单位、其他机构、乡镇的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数等事项。

7.开展机关、群团、事业单位的统一社会信用代码证的赋码换证等工作。负责全县事业单位法人登记管理工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。开展有关事业单位登记管理的社会服务。

8.负责全县机构编制基础数据库和信息化平台建设，负责机构编制统计工作和实名制管理工作。负责全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构的“政务”“公益”中文域名管理和网站挂标等工作。

9.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制改革情况、事业单位管理体制改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作。负责对全县各部门“三定”规定的执行情况进行评估和监督检查。会同有关部门查处机构编制管理违法违纪行为。

10.完成中共保山市委机构编制委员会办公室和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共昌宁县委机构编制委员会办公室为中共昌宁县委机构编制委员会的办事机构，承担中共昌宁县委机构编制委员会日常工作，作为县委工作机关，归口县委组织部管理，为正科级。

中共昌宁县委机构编制委员会办公室内设3个机构：综合股、机关事业股、登记管理股。

（三）重点工作概述

1.扎实开展主题教育取得实效。按照县委“不忘初心、牢记使命”主题教育工作领导小组的安排部署，在县委第六督导组的精心指导下，县委编办以高度的政治自觉把教育学习与干部队伍建设相结合，与做好机构改革“后半篇文章”相结合，与加强党建工作相结合，与创新机构编制管理相结合。教育学习坚持做到按中央和省市县委要求不走样，学习篇目不删减，教育学习方式不创新，研讨交流有成果，检视问题抓整改，确保了县委编办领导班子及全体党员干部在教育学习中有明显成效。

2.推进党政机构改革取得实效。根据中央和省市关于党和国家机构改革的总体要求，县委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央和省市县深化机构改革重大决策部署，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，扎实稳妥有序推进改革。县委编办先后6次向县委、县政府主要领导专题汇报机构改革情况，先后向县委常委会汇报机构改革事项3次。为顺利推进改革提供了强有力的组织保障。

3.创新机构编制管理取得实效。县委编办以《中国共产党机构编制工作条例》的颁布实施为契机，学深悟透习近平总书记在中央编委第一次会议上的讲话精神，坚持优化协同高效原则，把机构编制资源置于更高的视角、更宽的领域、更深的层面去统筹调配，想办法打破机构编制使用的壁垒，统筹配备好机构编制资源，把握好“瘦身”和“健身”相结合这个科学理念，更好地服务保障好全县经济社会发展需要。

4.规范完善赋码管理取得实效。党政群机关赋码管理和事业单位法人登记管理是机构编制管理的重要组成部分，是县委编办开展“诚信机关”建设的重要“窗口”职能。针对赋码及登记管理近年来规范程度不高，监测预警作用发挥不明显，“窗口”服务质量不高的问题。充分利用年检、变更、抽查等契机，进一步规范登记管理程序，优化提升“窗口”服务质量，助推机构编制管理水平的有效提高。

5.抓实干部党建引领取得实效。县委编办现有党员7名，在加强党建工作上，坚持以党建示范引领各项工作开展，充分发挥党组织的战斗堡垒作用，引导党员干部争当爱岗敬业模范。以“两学一做”为契机，营造党员干部讲党性、学中国共产党章程、学先进，争当优秀共产党员的良好氛围。年内，党支部以开展“爱岗敬业”标兵、“道德模范”评选活动为抓手，要求党员干部珍惜岗位、主动作为、热爱生活，倡导树立良好家风，做合格共产党员、合格公务员。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入87.90万元，其中：一般公共预算财政拨款87.90万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比财务总收入减少0.45万元，下降0.5%，主要原因为：人员结构与上年不一致，公务员减少1人、机关工勤人员增加1人。其中一般公共预算财政拨款减少0.45万元，下降0.5%，主要原因为：人员结构与上年不一致，公务员减少1人、机关工勤人员增加1人；政府性基金预算财政拨款增加0.00万元，增长0.00%；国有资本经营预算财政拨款增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；事业单位经营收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%；上年结转增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入87.90万元，其中：本年收入87.90万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款87.90万元（本级财力87.90万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入减少0.45万元，下降0.5%，主要原因为：人员结构与上年不一致，公务员减少1人、机关工勤人员增加1人。其中本年收入减少0.45万元，下降0.5%，主要原因为：人员结构与上年不一致，公务员减少1人、机关工勤人员增加1人；上年结转增加0.00万元，增长0.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加0.00万元，增长0.00%；政府性基金预算财政拨款增加0.00万元，增长0.00%；国有资本经营预算财政拨款增加0.00万元，增长0.00%。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出87.90万元。财政拨款安排支出87.90万元，其中：基本支出87.90万元，与上年对比增加减少0.45万元，下降0.5%，主要原因为：人员结构与上年不一致，公务员减少1人、机关工勤人员增加1人；项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.2011001行政运行70.26万元,主要用于支付在职人员工资及日常办公经费。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.76万元，主要用于支付在职人员基本养老保险。

3.2101101行政单位医疗5.44万元，主要用于支付在职人员基本医疗保险。

4.2101103公务员医疗补助2.44万元，要用于支付在职人员基本医疗保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资22.29万元（其中基本支出22.29万元，项目支出0万元）；

2.30102津贴补贴36.84万元（其中基本支出36.84万元，项目支出0万元）；

3.30103奖金1.86万元（其中基本支出1.86万元，项目支出0万元）；

4.30108机关事业单位基本养老保险缴费9.76万元（其中基本支出9.76万元，项目支出0万元）；

5.30110职工基本医疗保险缴费5.45万元（其中基本支出5.45万元，项目支出0万元）；

6.30111公务员医疗补助缴费2.44万元（其中基本支出2.44万元，项目支出0万元）；

7.30112其他社会保障缴费0.12万元（其中基本支出0.12万元，项目支出0万元）；

8.30215会议费0.1万元（其中基本支出0.1万元，项目支出0万元）；

9.30216培训费0.2万元（其中基本支出0.2万元，项目支出0万元）；

10.30217公务接待费0.65万元（其中基本支出0.65万元，项目支出0万元）；

11.30228工会经费1.22万元（其中基本支出1.22万元，项目支出0万元）；

12.30239其他交通费6.18万元（其中基本支出6.18万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共昌宁县委机构编制委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.65万元，较上年增加0.05万元，增长8.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共昌宁县委机构编制委员会办公室2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共昌宁县委机构编制委员会办公室2020年公务接待费预算为0.65万元，较上年增加0.05万元，增长8.33%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

增加原因为：根据机构编制工作业务需要预算，增加0.05万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共昌宁县委机构编制委员会办公室2020年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共昌宁县委机构编制委员会办公室2020年机关运行经费安排9.15万元，与上年对比减少1.68万元，下降15.51%，主要是临时人员劳务费减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

本单位2020年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 中共昌宁县委机构编制委员会办公室2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件： 

1.2020年部门预算表

2.2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400122500111