目录

第一部分 昌宁县地方公路管理段2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县地方公路管理段2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县地方公路管理段2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、贯彻执行农村公路养护管理的法律、法规、规定。

2.行使农村公路日常养护技术管理及监督职能，参与农村公路的交竣工验收及接管工作。

3.负责农村公路养护大中修工程、生命防护工程、危桥改造工程项目计划的调查核实、编制、招投标及审核报批工作，监督实施和验收工作。

4.负责农村公路水毁灾情调查、养护资料收集、整理，公路养护质量检查考评等统计上报工作。

5.配合地方公路路政大队维护好农村公路的路产、路权，确保农村公路安全畅通。

6.严格养护资金专款专用，做好养护机械的计划配备和固定资产的监督使用管理工作。

（二）机构设置情况

昌宁县地方公路管理段有3个内设机构：办公室、生技室、财务室。

（三）重点工作概述

1.做好昌宁县农村公路的日常养护、小修保养检查验收、水毁修复工程、预防性养护工程的监督检查验收管理的工作。昌宁县2020年农村公路176条1973.9公里，其中：地方管省道3条共计196.526公里；县道22条共计493.739公里；乡道107条共计1190.881公里；村道44条共计92.751公里；

2.组织实施昌宁县2020年农村公路生命防护工程；

3.组织实施昌宁县2020年农村公路危桥改造工程；

4.组织实施昌宁县2020年农村公路养护大中修工程；

5.组织已完工项目的审计、验收工作；

6.组织养护安全生产检查治理工作；

7.加强农村公路路域环境整治工作；

8.组织雨季保通及清塌工作，确保道路畅通；

9.加强路政执法巡查，维护路产路权；

10.承办县委、政府、交通运输主管部门交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，事业编制26人。在职实有24人，其中：财政全供养24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入236.18万元，其中：一般公共预算财政拨款236.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2019年部门财务总收入249.55万元，其中：一般公共预算财政拨款249.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

部门财务总收入减少13.37万元，减少6%，主要原因是人员减少，工资福利支出减少，本年度无职业年金支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入236.18万元，其中：本年收入236.18万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款236.18万元（本级财力236.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2019年部门财政拨款收入249.55万元，其中：本年收入249.55万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款249.55万元（本级财力249.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

部门财政拨款收入减少13.37万元，减少6%，主要原因是人员减少工资福利支出减少，本年度无职业年金支出预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出236.18万元。财政拨款安排支出236.18万元，其中：基本支出236.18万元，与上年对比减少13.37万元，减少6%，主要原因是人员减少，工资福利支出减少，本年度无职业年金支出预算；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于“2010350”事业运行支出186.33万元，与上年对比减少0.72万元，减少1%；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出27.53万元，与上年对比减少11.23万元，减少29%；“2101102”事业单位医疗支出15.44万元，与上年对比增加1.73万元，增加13%，“2101103”公务员医疗补助支出6.88万元，与上年对比减少0.12万元，减少2%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出236.18万元，项目支出0万元），主要用于“30101”基本工资支出77.04万元；“30102”津贴补贴支出41.30万元；“30103”奖金支出6.42万元，“30107”绩效工资47.31万元；“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出27.53万元；“30110”职工基本医疗保险缴费支出15.44万元；“30111”公务员医疗补助缴费支出6.88万元；“30112”其他社会保险缴费支出1.37万元。

“30201”办公费支出2.00万元；“30205”水费支出0.20万元；“30206”电费支出0.40万元；“30207”邮电费支出0.80万元；“30211”差旅费支出1.97万元；“30216”培训费支出0.50万元；“30217”公务接待费支出0.13万元；“30228”工会经费支出3.44万元。“30305”生活补助支出3.45万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县地方公路管理段2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.13万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年对比无变动。

（一）因公出国（境）费

昌宁县地方公路管理段2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县地方公路管理段2020年公务接待费预算为0.13万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县地方公路管理段2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位2020年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

本单位无部门预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县地方公路管理段2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件： 

1.昌宁县地方公路管理段2020年部门预算表

2.昌宁县地方公路管理段2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400134800111