目录

第一部分 中国共产党昌宁县委员会党校2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 中国共产党昌宁县委员会党校2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 中国共产党昌宁县委员会党校2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

部门职责参照《中共昌宁县委党校职能配置内设机构和人员编制方案》。《方案》明确：中共昌宁县委党校是中共昌宁县委直属的参照公务员法管理的公益一类财政全额拨款事业单位，为正科级。主要职责是：轮训培训科级党员领导干部及后备干部、村（社区）干部、理论宣讲骨干，培养理论干部，学习宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的基本路线、方针、政策，加强学员的党性教育和党性锻炼，提高学员的理论素养和专业化水平。内设办公室、培训部、科研部、行政部。核定事业编制13名，其中参公管理7名。设正科级领导职数（常务副校长）1名，副科级领导职数（副校长）2名，股级领导4名。部门实有干部职工15人，其中公务员8人、专业技术人员6人、事业工人1人。

（二）机构设置情况

中国共产党昌宁县委员会党校内设办公室、培训部、科研部、行政部4个机构。

（三）重点工作概述

1.充实教学一线教师队伍，以提升干部队伍教育教学水平为重点，集中时间开展“岗位大练兵、业务大比武”活动，全员投入党员干部教育培训各项工作。

2.采取委派到上级党校跟班和外出考察学习的方式，提高党校教师的综合素质。

3.紧紧围绕县委干教委的总体安排，统筹做好本年度的党员干部教育培训工作。

4.精心策划好校刊《引领》每一期主题，发挥校刊《引领》决策咨询和智库建设作用，为县委、县政府的决策提供参考依据。

5.扎实开展挂包村“三深入”工作，巩固提升脱贫攻坚成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入197.67万元，其中：一般公共预算财政拨款197.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加38.59万元，增长24.26%，主要原因为人员增加，因工作需要，2019年3月调入2名参照公务员法管理事业人员（分别为从昌宁县招商局调入1名，从政务服务管理局调入1名）。2019年11月由于师资队伍建设需要调入2名事业人员（分别为从昌宁县文化和旅游局调入1名，从昌宁一中调入1名）。其中一般公共预算财政拨款增加（减少）38.59万元，增长24.26%，主要原因为人员增加，因工作需要，2019年3月调入2名参照公务员法管理事业人员（分别为从昌宁县招商局调入1名，从政务服务管理局调入1名）。2019年11月由于师资队伍建设需要调入2名事业人员（分别为从昌宁县文化和旅游局调入1名，从昌宁一中调入1名）；政府性基金预算财政拨款为0万元，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款为0万元，与上年持平；事业收入为0万元，与上年持平；事业单位经营收入为0万元，与上年持平；其他收入为0万元，与上年持平；上年结转为0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入197.67万元，其中：本年收入197.67万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款197.67万元（本级财力197.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加38.59万元，增长24.26%，主要原因为人员增加，因工作需要，2019年3月调入2名参照公务员法管理事业人员（分别为从昌宁县招商局调入1名，从政务服务管理局调入1名）。2019年11月由于师资队伍建设需要调入2名事业人员（分别为从昌宁县文化和旅游局调入1名，从昌宁一中调入1名）。其中本年收入增加38.59万元，增长24.26%，主要原因为人员增加，因工作需要，2019年3月调入2名参照公务员法管理事业人员（分别为从昌宁县招商局调入1名，从政务服务管理局调入1名）。2019年11月由于师资队伍建设需要调入2名事业人员（分别为从昌宁县文化和旅游局调入1名，从昌宁一中调入1名）；上年结转为0万元，与上年持平；本年收入中，一般公共预算财政拨款增加38.59万元，增长24.26%，主要原因为人员增加，因工作需要，2019年3月调入2名参照公务员法管理事业人员（分别为从昌宁县招商局调入1名，从政务服务管理局调入1名）。2019年11月由于师资队伍建设需要调入2名事业人员（分别为从昌宁县文化和旅游局调入1名，从昌宁一中调入1名）；政府性基金预算财政拨款为0万元，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款为0万元，与上年持平。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出197.67万元。财政拨款安排支出197.67万元，其中：基本支出197.67万元，与上年对比增加38.59万元，增长24.26%，主要原因为人员增加，因工作需要，2019年3月调入2名参照公务员法管理事业人员（分别为从昌宁县招商局调入1名，从政务服务管理局调入1名）。2019年11月由于师资队伍建设需要调入2名事业人员（分别为从昌宁县文化和旅游局调入1名，从昌宁一中调入1名），主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。项目支出为0，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类财政拨款安排支出合计197.67万元，主要用于教育支出146.54万元，其中干部教育146.54万元；社会保障和就业支出34.38万元，其中事业单位离退休1.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出20.78万元，机关事业单位职业年金缴费支出12.00万元；卫生健康支出16.75万元，其中行政单位医疗11.55万元，公务员医疗补助5.20万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类财政拨款安排支出合计197.67万元（其中：基本支出197.67万元，项目支出为0元）。

基本支出197.67万元，主要用于工资福利支出180.30万元，其中基本工资59.56万元，津贴补贴55.00万元，奖金4.96万元，绩效工资10.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.78万元，职业年金缴费12.00万元，职工基本医疗保险缴费11.55万元，公务员医疗补助缴费5.20万元，其他社会保障缴费0.90万元。商品和服务支出13.05万元，其中办公费0.84万元，印刷费0.50万元，手续费0.02万元，水费0.40万元，电费0.50万元，邮电费0.02万元，差旅费0.50万元，维修（护）费0.20万元，公务接待费0.27万元，工会经费2.60万元，其他交通费7.20万元。对个人和家庭的补助4.32万元，退休费1.60万元，生活补助2.72万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昌宁县委员会党校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.27万元，较上年增加0万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昌宁县委员会党校2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平。

（二）公务接待费

中国共产党昌宁县委员会党校2020年公务接待费预算为0.27万元，较上年增加0万元，与上年持平，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昌宁县委员会党校2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位2020年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位2020年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 中国共产党昌宁县委员会党校2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：

1.2020年部门预算表

2.2020年预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400328100111