| 无障碍浏览 | 打开适老化模式
x
索引号 01526410-5-/2020-0616003 发布机构 昌宁县财政局
公开目录 部门预算 发布日期 2020-06-16
文号 浏览量
主题词
昌宁县红十字会2020年部门预算公开

目录

第一部分 昌宁县红十字会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占用情况

第二部分 昌宁县红十字会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县红十字会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》,依照中国红十字会和省、市红十字会所制定的方针政策,结合昌宁实际,制定工作计划与规划,指导县内红十字组织开展工作,纠正滥用红十字标志现象。

2、开展救灾的准备工作,建设和管理备灾救灾设施;在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作;根据自然灾害和突发事件的具体情况,在辖区内发出呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠,及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

3、开展卫生救护和防病知识的宣传普及;在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4、依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定,推动无偿献血工作;与相关部门共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

5、推动遗体和人体器官捐献工作。参与开展禁毒防艾宣传培训和健康科普教育;开展艾滋病病毒感染者及病人关爱救助行动。

6、参与建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库;开展捐献造血干细胞的宣传动员和组织工作。

7、依法开展募捐活动,依照法律法规自主处理募捐款物。积极开展助学、助医、助困等人道救助工作。

8、开展社会服务及社区红十字服务工作。组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助等活动。

9、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

10、宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则。根据需要,参加国际人道主义救援工作。开展民间对外交往,与各红十字会组织及其他非政府组织建立友好关系,增进相互往来,扩大昌宁对外开放,开展交流合作,争取多方援助。

11、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

本部门机构数2个,内设机构:综合办公室、赈济救护股(宣传筹资股)。

(三)重点工作概述

1、聚焦主责主业,提升人道救援和服务能力。一是加强应急救援能力建设,服务我县应急工作大局。积极参与自然灾害等突发事件应急救援工作,提升应急救援专业化水平,推动队伍管理、培训演练、救灾物资、应急响应等标准化建设,培育壮大应急救援队伍,开展应急救援演练,加强救灾物资储备库规范化管理,强化与应急管理局的沟通对接,做到信息共享,工作协调推进。二是打造“红十字救在身边”品牌,融入健康中国战略。健全应急救护培训长效机制,推动应急救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关,在易发生意外伤害的教育、公共安全等领域以及交通运输、矿山、建筑、电力等行业中开展应急救护培训,提升应急救护知识和技能普及率。推进漭水“红十字救护站”管理建设,逐步推动各乡镇的“红十字救护站”计划。三是大力实施人道救助工程,助力保障改善民生。持续聚焦关爱生命与健康,继续实施“先天性”心脏病、“清洁能源”等项目。建立政府支持、社会捐赠相结合的人道救助机制,进一步完善少儿大病救助、重大疾病救助、自然灾害救助和最易受损人群生活境况干预等赈济救助品牌。推进人体器官捐献工作宣传力度;积极参与推动无偿献血工作和造干细胞采样工作。

2、汇聚人道资源,提升社会力量动员能力。把面向社会募捐、汇聚社会爱心摆在工作突出位置,推动形成多元化、多渠道、可持续的筹资工作格局。强化筹资意识,创新筹资方式,拓宽筹资领域,策划和培育一批有影响力的品牌筹资项目和活动。提升互联网筹资水平,积极发展固定捐赠人,加大与专项基金对接联系,探索建立稳定增长的筹资机制。提升项目执行力,及时向捐赠人反馈项目执行进展,规范公开捐赠款物接收和使用情况。发展充实志愿者队伍,充实专业人才;强化激励约束,建设专业化筹资工作队伍。争取党委政府对红十字会开展工作给予支持和资助,为红十字会依法履职提供强有力保障。

3、健全组织体系,增强联系和服务群众能力。一是加强制度建设。加强内部管理,健全决策、执行、监督制度机制。建立绩效考评和问责机制,提高制度执行力。进一步修订和完善《昌宁县红十字会工作制度》,严格执行《党政领导班子集体议事规则》,做到集体领导,民主决策。进一步完善仓库管理制度,建立健全消防安全防护措施;完善财务管理制度,确保财务报销手续规范,真正做到用制度管人管事。二是完善应急救援体系。进一步修订和完善应急预案,继续在机关、社区、学校和企业中开展应急知识技能的普及和组织模拟灾难背景下的实战应急救援演练,并逐渐向乡村延伸,努力扩大应急救护培训的覆盖面。三是持续推进红十字系统改革。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实国务院办公厅印发的《中国红十字会总会改革方案》,进一步提高政治站位,统一思想认识,凝聚改革共识,为红十字事业持续健康发展奠定坚实基础,强化政策学习,结合上级要求,不折不扣开展好改革工作。市级方案出来后,强化对接沟通,配齐配强干部队伍,强化志愿队伍建设,完善志愿体系,发展壮大会员、志愿者队伍,强化培训、激励、管理、服务等工作,努力建设一支专业性强、素质较高、乐于奉献、服从组织命令、听从组织安排的红十字志愿者队伍。充分发挥他们在红十字工作中的主体作用。四是提升红十字宣传动员工作效益。构建新闻媒体、网络传媒、活动传媒、沟通协调相结合的红十字宣传动员阵地,开展好以“5•8”世界红十字日为主题的纪念宣传活动,使“人道、博爱、奉献”的红十字精神更加深入人心,使红十字会社会知晓率、公信度和支持力不断提高,形成公众热情参与红十字事业发展的崭新局面。

4、加强党的建设,提供坚强的政治保证。一是加强党的建设。认真落实全面从严治党主体责任和监督责任,以党的政治建设为统领,全面加强党的思想、组织、作风、纪律建设,把制度建设贯穿始终,提高党的建设质量。用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作,切实增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,始终坚定正确的政治方向。二是加强干部队伍建设。全体干部职工必须旗帜鲜明讲政治,坚定执行党的政治路线,不断提高政治觉悟和政治能力,增强政治敏锐性和政治鉴别力,始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。提高能力水平,分层次开展轮训、多渠道培养锻炼,增强干部依法履职能力、学习研究能力、狠抓落实能力、群众工作能力、风险处置能力。严格遵守中央八项规定精神和廉洁自律准则,加强党性修养,任何时候,坚持纪律规矩摆在前面;强化制度、规矩意识学习,遵守财经纪律,严格按照要求执行,努力建设一支专业性强、素质较高、乐于奉献、服从组织命令、听从组织安排的红十字志愿者队伍。三是着力整改提高。根据中共昌宁县委巡察工作领导小组办公室《关于印发县委第五巡察组<关于对县红十字会巡察情况的反馈意见>的通知》(昌巡办〔2019〕22号)精神,县红十字会就巡察发现的问题进一步强化整改,对照问题逐一整改完善,为红十字部门工作打牢基础,使红十字会的社会知晓率、公信度和支持力不断提高,形成公众热情参与红十字事业发展的崭新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制4人,其中:行政编制0人,事业编制4人。在职实有4人,其中:财政全供养4人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入61万元,其中:一般公共预算财政拨款61万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元与,上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加19.5万元,增长46.98%,主要原因为单位人员增加,人员工资及经费增加。其中一般公共预算财政拨款增加19.5万元,增长46.98%,主要原因为单位人员增加,人员工资及经费增加;政府性基金预算财政拨款0万元,与上年对比无变化;国有资本经营预算财政拨款0万元,与上年对比无变化;事业收入0万元,与上年对比无变化;事业单位经营收入0万元,与上年对比无变化;其他收入0万元,与上年对比无变化;上年结转0万元,与上年对比无变化。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入61万元,其中:本年收入61万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款61万元(本级财力61万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加19.5万元,增长46.98%,主要原因为人员增加,人员工资及经费增加。其中本年收入增加19.5万元,增长46.98%,主要原因为人员增加,人员工资及经费增加;上年结转0万元,与上年对比无变化。本年收入中,一般公共预算财政拨款增加19.5万元,增长46.98%,主要原因为人员增加,人员工资及经费增加;政府性基金预算财政拨款0万元,与上年对比无变化;国有资本经营预算财政拨款0万元,与上年对比无变化。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出61万元。财政拨款安排支出61万元,其中:基本支出61万元,与上年对比增加19.5万元,增长46.98%,主要原因为人员增加,人员工资及经费增加;项目支出0万元,与上年对比无变化。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.9万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2、2081601行政运行50.33万元,主要用于单位人员工资及基本运行。

3、2101102事业单位医疗3.29万元,主要用于单位医疗保险缴纳。

4、2101103公务员医疗补助1.48万元,主要用于单位公务员医疗补助缴纳。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、30101基本工资18.85万元(其中:基本支出18.85万元,项目支出0万元。)

2、30102津贴补贴21.8万元(其中:基本支出21.8万元,项目支出0万元。)

3、30103奖金1.16万元(其中:基本支出1.16万元,项目支出0万元。)

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费5.9万元(其中:基本支出5.9万元,项目支出0万元。)

5、30110职工基本医疗保险缴费3.29万元(其中:基本支出3.29万元,项目支出0万元。)

6、30111公务员医疗补助缴费1.48万元(其中:基本支出1.48万元,项目支出0万元。)

7、30112其他社会保障缴费0.3万元(其中:基本支出0.3万元,项目支出0万元。)

8、30201办公费0.65万元(其中:基本支出0.65万元,项目支出0万元。)

9、30217公务接待费0.35万元(其中:基本支出0.35万元,项目支出0万元。)

10、30228工会经费0.74万元(其中:基本支出0.74万元,项目支出0万元。)

11、30231公务用车运行维护费3万元(其中:基本支出3万元,项目支出0万元。)

12、30239其他交通费用3.48万元(其中:基本支出3.48万元,项目支出0万元。)

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县红十字会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.35万元,较上年增加0.1万元,增长3%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昌宁县红十字会2020年因公出国(境)费预算为0万元,与上年对比无无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

昌宁县红十字会2020年公务接待费预算为0.35万元,较上年对比增加0.1万元,增长40%,国内公务接待批次为5次,共计接待40人次。

增加原因为2019年公务接待实际支出多于预算,2020年公务接待预算增加。

(三)公务用车购置及运行维护费

昌宁县红十字会2020年公务用车购置及运行维护费为3万元。其中:公务用车购置费0万元,与上年对比无变化;公务用车运行维护费3万元,与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县红十字会2020年机关运行经费安排0万元,与上年对比减少3.75万元,减少100%,主要原因为机构改革单位性质变化,今年为事业单位无机关运行经费。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)部门预算重点领域财政项目文本公开

本单位2020年无预算重点领域财政项目。

(具体详见附件2)

第二部分 昌宁县昌宁县红十字会2020年部门预算表

(具体详见附件1)

附件:

1.2020年部门预算表

2.2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052403200500111