目录

第一部分 昌宁县发展和改革局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县发展和改革局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标

第一部分 昌宁县发展和改革局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划报告。牵头组织国民经济和社会发展规划体系建设，负责县级国民经济和社会发展规划、区域规划、专项规划与国家、省、市发展规划的统筹衔接,受理县级重大专项规划的立项申请，指导和衔接乡（镇）总体规划。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程、重大项目等评估督导，提出相关调整建议。

3.统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，监测预警经济和社会发展态势趋势，提出调控政策建议。综合协调经济和社会发展政策，牵头研究经济和社会发展应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件。

4.负责研究全社会资金平衡和财政、金融体制改革等问题。参与拟订财政、土地等政策，综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议。研究提出直接融资的发展战略和政策建议。牵头研究全县财经领域重大问题，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，负责综合协调、督促落实全县财经工作方面的重要事项。

5.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。推动现代市场体系建设和供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度，推进国有企业和垄断行业改革。

6.提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策建议，牵头推进实施。拟订并组织实施昌宁主动融入和服务“一带一路”建设、长江经济带发展、建设面向南亚东南亚辐射中心等国家战略的规划和政策。承担统筹协调“走出去”有关工作，负责昌宁县参与国际、国内区域合作项目的协调指导工作，拟订参与国际、国内区域合作的中长期规划和政策措施。牵头贯彻执行国家、省、市外商投资准入负面清单制度。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

7.负责投资综合管理，拟订固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施。负责衔接平衡需要安排中央、省和市、县级投资及有关重大建设项目的专项规划，负责对县级基本建设投资计划进行统一管理,指导基本建设投资计划的执行。安排中央、省、市分配的及县级财政性建设资金。按照规定权限审批、核准、备案和审核重大项目。按权限审核或上报涉外重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。指导行业主管部门上报国外贷款项目资金。

8.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策，统筹推进实施重大区域发展战略。组织拟订和实施“老少边穷”及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织易地扶贫搬迁、以工代赈项目计划申报工作等。统筹协调区域合作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。负责县级权限范围内水库、水电工程移民后期扶持行政管理。

9.组织拟订综合性产业政策，协调推进经济结构战略性调整。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划计划和重大政策。协调农业农村经济社会发展的重大问题。协调推进重大基础设施建设，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略、规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

10.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。负责高新技术产业发展的综合管理，组织拟订并推动实施高新技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。负责按照省市“数字云南”“数字保山”的发展规划部署,组织协调推进相关工作落实。

11.负责重要商品总量平衡和宏观调控，按照规定权限编制重要工业品、原材料和农产品进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。会同有关部门拟订县级储备物资品种目录、总体发展规划。

12.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。参与起草人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等推进社会事业的发展政策草案。牵头开展社会信用体系建设。

13.推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革。综合分析研究经济社会与资源环境协调发展的重大战略、重大项目，拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策并组织实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

14.组织起草价格规范性文件草案，贯彻落实省、市相关收费政策并组织实施。组织拟订价格和收费改革调整方案以及管理范围、原则和办法并组织实施。拟订实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格，指导行业部门实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格的定价工作，参与重要建设项目的可行性研究，提出有关价格建议。负责重要农产品、重要商品和服务的成本调查、政府制定价格的重要商品和服务价格的成本监审工作。

15.拟订价格调控和监管的政策措施。负责价格运行分析，监测分析价格总水平、重要商品和服务价格、专项价格，建立价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监测,提出价格总水平控制目标和实施临时价格干预措施的建议，负责价格认定监管和涉案财物价格认定工作。

16.贯彻执行国家、省、市能源发展和改革的方针政策和法律法规，研究提出全县能源发展战略和重大政策建议，拟订并组织实施能源发展规划、计划和政策，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。开展能源领域行业安全生产监管工作。按照规定权限审批和上报能源固定资产投资项目，负责提出能源行业节能固定资产投资项目财政（专项）资金安排建议。

17.负责拟订电网等有关发展规划、计划，编制年度电力电量平衡计划，并组织实施；负责电力运行监测、预测和协调工作，提出电力运行的措施和建议。承担农村电网建设与改造升级，拟订并组织实施电力运行应急方案，监管电网调度，协调解决电力运行中的有关问题，保障电力运行安全；负责电力运行和电力行业行政执法。组织实施电力调度，承担电力需求管理工作，推进电力工业结构调整。

18.负责提出煤炭工业发展的政策措施建议。承担权限内煤炭建设项目核准和初步设计审批、煤炭生产能力核定有关工作；负责煤炭交易市场体系建设、煤炭行业统计分析和信息发布；组织开展淘汰煤炭落后产能、煤矿瓦斯治理和利用工作；指导煤炭行业技术创新和技术进步。承担煤炭体制改革有关工作。

19.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订起草全县粮食流通和物资储备管理的规范性文件和有关政策并监督执行。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。承担全县军粮供应的相关工作。承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。承担县粮食安全行政首长责任制考核领导小组办公室日常工作。

20.负责县级粮食、棉花、食糖等重要物资和应急储备物资的管理。根据县级储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。指导监督粮油仓储单位储备粮油的安全管理，贯彻落实国家和省制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范并监督执行。监测重要物资供求变化并预测预警。负责全县粮食流通统计工作。承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。

21.根据全县储备总体发展规划，负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系财政投资项目。

22.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。负责各级拨付的粮食政策性业务补贴资金和费用使用情况的监督检查。

23.负责全县粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，贯彻落实粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。抓好社会粮食供需平衡调查和粮油市场流通统计。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理。指导国有粮食企业的经营管理，协调落实粮食风险基金的使用、管理和粮食信贷、税收、财务的相关政策。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。管理政策性粮食财务挂账剥离后集中管理的账务工作。

（二）机构设置情况

昌宁县发展和改革局内设13个股室：办公室、综合股、固定资产投资股、地区经济股、社会发展股、经济体制改革股、农村经济股、资源节约和环境保护股、价格管理股（价格认证中心）、能源管理股、物资流通发展股、物资储备管理股、物资储备监督检查股。

（三）重点工作概述

1.高质量完成“十四五”规划编制，按照我县“十四五”规划编制启动会上的安排部署，启动县域内规划编制工作。重点围绕资源环境、科技创新、基础设施、社会事业等领域的重点问题，以及需要政府解决的热点、难点问题进行选题并开展调查研究，积极与国家、省市纲要、上级土地、城乡建设等规划衔接，按照时间节点高质量完成“十四五”规划编制工作。

2.持续保持投资增长和经济增长。一是以实施项目投资“十百千工程”为抓手，亿元以上项目30个以上，总投资2000万元以上项目100个以上；开展前期工作项目总投资1000亿元以上，全年完成规模以上固定资产投资147亿元，增长17%。形成项目储备谋划一批、开工建设一批、竣工投产一批的良好局面，充分发挥投资对稳增长的第一引擎作用。二是按新的核算方法和制度，抓好经济指标监测调度，强化分析研判，确保经济运行保持在合理区间。

3.补齐“美丽县城”短板。加快项目建设，按照“美丽县城”建设联席会议制度和领导挂钩重点工作重大项目重大事项工作制度，积极协调解决项目推进过程中存在的困难和问题，重点加快短板项目建设进度，弥补我县“美丽县城”建设短板，力促我县“美丽县城”创建工作成为全省示范县。

4.巩固易地搬迁成果（挂包帮）。一是坚持问题导向，对照中央第十二巡视组对云南省开展脱贫攻坚专项巡视反馈意见和各级督查检查发现的问题和不足，举一反三，抓好整改。二是扎实推进脱贫攻坚“十大工程”，全面落实后续帮扶措施，健全和完善安置点配套设施建设，全力解决“两不愁三保障”突出问题。三是根据云南省后续巩固20条措施，制定全县脱贫成效巩固专项行动总体方案以及收入保障、易地搬迁、农危改、健康保障、教育保障、基础设施、饮水保障、农村人居环境提升等8个子方案的“1+8”后续帮扶政策体系，完善巩固政策措施。四是推进安置点规范管理。及时建立健全基层党组织和村民自治组织，健全和完善安置点村规民约及管理制度，发动群众积极参与管理，提升安置点管理水平。

5.中央、省、市资金争取和专项债发行工作。一是资金申报工作，做好2020年老旧小区改造、足球场、千亿斤增粮、白鱼洞水库、勐统坝中型灌区、河西水库至右甸坝连通工程等项目申报工作，确保获得更多中央资金的支持。二是抓好专项债券申报发行工作，重点做好2020年专项债（第三批）项目实施方案的编制工作，待国家明确纳入项目库后可尽快提供实施方案报审。

6.抓实粮食物资储备工作。一是抓好粮油储备和粮食收购工作。认真落实粮食安全行政首长责任制，严格储备和收购政策，完善收购制度，确保储备粮、军供粮、救灾救济用粮等粮食需求，保证粮食安全。二是抓好仓储项目建设。积极开展粮食仓储设施建设工作，做好项目管理，用好项目资金，完成项目建设验收报备工作。抓好县城屠宰场工程建设。三是抓好粮油市场管理。按照《粮食流通管理条例》和《粮食质量安全监管办法》的规定，继续做好粮食流通监督检查和粮食质量安全监督管理。加强粮油市场监管，维护正常的粮食流通秩序。四是抓好保供稳价。认真做好军粮、救灾救济粮及学生粮供应工作，落实粮食行政管理部门监督职能，发挥国有粮食企业主渠道作用，提高粮食供应质量与管理服务水平，确保部队官兵、学校学生、群众吃上“放心粮油”。

7.规范物价监管，着力改善民生。根据“放管服”要求，认真贯彻落实降低电价、减税降费政策，清理行政事业性收费和经营服务性收费项目，继续推动水价改革，做好价格认定工作，加大对各执收单位（或企业）落实降费减费政策的督查力度，确保减费政策落到实处。加强价格监测，密切关注与人民群众生活相关的粮油肉菜等农副产品价格、农资价格，适时进行监测预警分析。

8.推动天然气管道建设，在能源上实现突破。稳步推进中缅天然气管道昌宁支线建设项目前期工作，力争纳入省级“十四五”规划项目库。

9.抓实改革创新，提升服务水平。紧紧抓住深化改革“牛鼻子”，为经济发展增添新动力、创造新活力。一是深化投融资体制改革。继续深化投融资体制改革的实施意见，推动建立企业投资市场主导、融资渠道丰富畅通、政府职能转变到位的新型投融资体制。二是着力改善营商环境。加快推进投资项目管理信息化，抓好投资项目在线审批监管平台推广应用，扎实做好“最多跑一次、一次不跑”事项服务工作。三是强化“信用昌宁”建设。加快制定我县社会信用体系建设中长期规划、重大政策措施、联合惩戒机制，搭建企业信用公共服务平台，推进政府部门涉企信息统一归集公示,促进政府部门间市场主体信息互联共享，实现市场主体信用信息公示“全国一张网”。

10.抓实党风廉政建设和队伍建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，贯彻执行各级全会精神，立足发改工作实际，全面执行党风廉政建设责任制。坚持以主要领导负总责，分管领导按照“一岗双责”具体抓为原则，突出工作作风转变、服务水平提高、机关环境良好的工作重点，从组织领导、廉政教育、制度建设、强化监督等方面入手，加强党风廉政建设工作，全力推进经济社会健康发展。

二、预算单位基本情况

昌宁县发展和改革局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制38人，事业编制12人。在职实有46人，其中：财政全供养46人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入606.87万元，其中：一般公共预算财政拨款606.87万元，与上年对比增加131.98万元，增合27.79%，主要原因分析为：2019年机构改革随职能划入、退役军人安置及工作调动共增加9人，导致部门财务总收入增加。

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年增加0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，比上年增加0万元，事业收入0万元，比上年增加0万元，事业单位经营收入0万元，比上年增加0万元，其他收入0万元，比上年增加0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入606.87万元，其中：本年收入606.87万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款606.87万元（本级财力606.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加131.98万元，增合27.79%，主要原因分析为：2019年机构改革随职能划入、退役军人安置及工作调动共增加9人，导致部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出606.87万元。财政拨款安排支出606.87万元，其中：基本支出606.87万元，与上年对比增加131.98万元，增合27.79%，主要原因分析2019年机构改革随职能划入、退役军人安置及工作调动共增加9人，导致部门预算总支出增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出481.4万元，社会保障和就业支出72.46万元，卫生健康支出53.01万元。

1.2010401行政运行支出481.40万元，主要用于人员工资、办公支出、会议费、公务接待、车辆运行、工会经费、临时人员工资、遗属补助、行政人员公车补贴支出。

2.2080501行政单位离退休0.80万元，主要用于年内退休人员安家补助支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出65.66万元，主要用于在职人员单位部分养老保险费缴纳支出。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.00万元，主要用于年内退休人员职业年金做实支出。

5.2101101行政单位医疗36.60万元，主要用于在职人员单位部分基本医疗保险费缴费支出。

6.2101103公务员医疗补助16.41万元，主要用于在职人员公务员医疗缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资支出170.37万元（其中：基本支出170.37万元，项目支出0万元）。

2.30102津贴补贴支出201.94万元（其中：基本支出201.94万元，项目支出0万元）。

3.30103奖金支出14.20万元（其中：基本支出14.20万元，项目支出0万元）。

4.30107绩效工资支出23.84万元（其中：基本支出23.84万元，项目支出0万元）。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费支出65.66万元，（其中：基本支出65.66万元，项目支出0万元）。

6.30109职业年金缴费支出6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元）。

7.301010职工基本医疗保险缴费支出36.60万元（其中：基本支出36.60万元，项目支出0万元）。

8.301011公务员医疗补助缴费支出16.41万元（其中：基本支出16.41万元，项目支出0万元）。

9.301012其他社会保障支出1.47万元（其中：基本支出1.47万元，项目支出0万元）。

10.30201办公费支出7.50万元（其中：基本支出7.50万元，项目支出0万元）。

11.30215会议费支出1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

12.30217公务接待费支出3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）。

13.30226劳务费支出8.10万元（其中：基本支出8.10万元，项目支出0万元）。

14.30228工会经费支出8.21万元（其中：基本支出8.21万元，项目支出0万元）。

15.30231公务用车运行维护费支出6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元）。

16.30239其他交通费支出29.76万元（其中：基本支出29.76万元，项目支出0万元）。

17.30302退休费支出0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）。

18.30305生活补助费（遗属补助）支出6.01万元（其中：基本支出6.01万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县发展和改革局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，较上年增加1万元，增长12.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县发展和改革局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

昌宁县发展和改革局2020年公务接待费预算为3万元，较上年增加1万元，增长50%，国内公务接待批次为86次，共计接待428人次。

公务接待费比上年增加的原因是：机构改革粮食局并入我单位后，公务接待费合并预算，所以本部门公务接待费预算较上年有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县发展和改革局2020年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加0万元，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，无增减变化；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2020年无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、公务接待费等机关运行经费11.50万元，比上年预算增加2.25万元，同比增24.32%，占基本支出的1.89％，主要是人员增加9人，人员经费增加2.25万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在2019年度部门决算时一并公开部门截至219年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

本单位无部门预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县发展和改革局2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件： 

1.昌宁县发展和改革局2020年部门预算表

2.昌宁县发展和改革局2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400130300111