目录

第一部分 昌宁县工商业联合会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县工商业联合会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县工商业联合会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家的统一战线及经济工作路线、方针、政策；调查研究，参政议政；做好非公经济人士的思想政治工作维护非公经济人士的合法权益，努力为非公经济服务；组织开展县外工商社团、经济组织、非公经济人士的联系和交往，促进经济、技术合作与贸易往来，积极协助引进资金、技术、人才，为我县非公经济发展服务；引导非公经济树立科学的发展观，走“共同富裕”之路，树立“致富思源，富而思进”的思想，积极参与光彩事业，回报社会；为适应经济全球化和全球市场一体化，积极引导、帮助工商经济界人士在社会服务领域组建行业商会，充分发挥行业商会促进民间经济相互交往、规范经营、公平竞争的作用；加强对非公经济人士和企业员工的培训，提高其综合素质；加强对光彩事业基金的管理，做好光彩事业有关项目的争取和实施。

（二）机构设置情况

根据中共昌宁县委办公室关于印发《昌宁县工商业联合会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（昌办发〔2019〕77号）文件，县工商联机构数1个，列入群团机构序列，为正科级，内设2个机构，分别为办公室、社会事务股。

（三）重点工作概述

1.服务好企业，为企业解决融资难等问题。

2.发挥自身职能引进保山市担保中心与昌宁县农村信用合作社担保贷款合作。

3.履行职能开展好贷免扶补工作，解除了部分企业资金周转困难的后顾之忧。

4.全力做好非公有制经济领域“光彩事业”工作。

5.发挥工商联优势，推动非公有制经济健康快速发展。

6.进一步加强信息宣传调研工作。

7.进一步加强自身组织建设。

二、预算单位基本情况

县工商联编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入58.41万元，其中：一般公共预算财政拨款58.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加0.91万元，增长1.6%，主要原因为2020年工商联部分人员工资晋级晋档，工资有所增加。其中:一般公共预算财政拨款增加0.91万元，增长1.6%，主要原因为2020年工商联部分人员工资晋级晋档，工资有所增加。政府性基金预算财政拨款增加0万元，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，与上年持平；事业收入增加0万元，与上年持平；事业单位经营收入增加0万元，与上年持平；其他收入增加万元，与上年持平；上年结转增加0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入58.41万元，其中：本年收入58.41万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款58.41万元（本级财力58.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元)，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加0.91万元，增长1.6%，主要原因为2020年工商联部分人员工资晋级晋档，工资有所增加。其中本年收入增加0.91万元，增长1.6%，主要原因为2020年工商联部分人员工资晋级晋档，工资有所增加。上年结转增加0万元，与上年持平；本年收入中，一般公共预算财政拨款增加0.91万元，增长1.6%，主要原因为2020年工商联部分人员工资晋级晋档，工资有所增加。上年结转增加0万元，与上年持平；政府性基金预算财政拨款增加0万元，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，与上年持平。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出58.41万元。财政拨款安排支出58.41万元，其中：基本支出58.41万元，与上年对比增加0.91万元，增长1.6%，主要原因为2020年工商联部分人员工资晋级晋档，工资有所增加；项目支出0万元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，其中：基本支出58.41万元，项目支出0万元。

1.行政运行支出47.32万元。主要用于在职人员工资福利支出38.37万元，其中：基本工资14.9万元，津贴补贴22.23万元，年终一次性奖1.24万元；商品服务支出8.91万元，其中，办公费0.6万元，公务接待费0.4万元，公车运行维护费3万元，工会经费0.77万元，其他交通费用4.14万元。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出6.14万元，主要用于在职人员的养老保险。

3.行政单位医疗支出3.42万元，主要用于行政单位医疗和大病医疗缴费。

4.公务员医疗补助支出1.53万元，主要用于公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，其中：基本支出58.41万元，项目支出0万元。

1.机关工资福利支出49.5万元，其中：基本工资14.9万元，津贴补贴22.23万元，年终一次性奖1.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.14万元，职工基本医疗保险缴费3.42万元，公务员医疗补助缴费1.53万元，其他社会保障缴费0.04万元。

2.机关商品和服务支出8.91万元，其中，办公经费0.6万元，公务接待费0.4万元，工会经费0.77万元，公车运行维护费3万元，其他交通费用1.14万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县工商联部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.4万元，较上年增加0.2万元，增长5.8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县工商联部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。

（二）公务接待费

昌宁县工商联部门2020年公务接待费预算为0.4万元，较上年增加0.2万元，增长50%，国内公务接待批次为8次，共计接待28人次。

增减变化原因为：上年度接待工作经费较少，而今年度因上级调研工作次数增加及贷免扶补工作需要，增加接待费用0.2万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县工商联部门2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县工商联部门2020年机关运行经费安排8.91万元，与上年对比增加0万元，与上年持平。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位2020年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县工商业联合会2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：

1.2020年部门预算表

2.2020年预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400171400111